监视与测量控制程序

1、XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第1页1目的规范监视和测量工作，正确监测生产过程中产品以及相关的零部件性能，监测过程运行中的环境状况和 职业健康安全状况，及时发现并纠正偏离过程设置要求，消除产品质量、过程环境和职业健康安全风险。 2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围内产品检测和产品制造过程相关活动监测。3职责3.1各分公司成品检验员负责产品首检、完工检验；质量负责人批准成品检验报告，安排处理不合格报告。 3.2检测中心负责特殊要求和产品性能检测，制定

2、产品形式试验计划，安排试验，确认检测和试验结果。 3.3各分公司生产部门负责提供特殊检测要求零件、型式试验用产品和其它需检测样件。3.4各分公司原材料采购部门安排提供采购产品待检测、试验用样件。3.5工程部门负责提交新产品型式试验产品，对新产品型式试验发现的问题进行处理。3.6工艺技术部门负责对鉴定后产品型式试验发现的问题处理。4产品检验程序4.1产品检验流程图支持者输入活动输出车间组长工程技术过程检验员车间组长成品仓管员车间组长工程技术成品检验员成品检验员成品检验员产品标准/包装物配 置清单/机种配备表/ 图文标记/首件 作业指导书/产品标 准/设计文件送检单、产品送检单/产品/产品标 准/

3、抽样方案/包装物 配置清单/机种配备 表/图文标记成品检验报告成品检验报告 成品送检单成品检验报告Y入库审批格品控制程序首件留样检验记录送检单成品检验报告成品检验报告成品送检单产品成品检验报告负责车间组长成品检验员过程检验员成品检验员成品检验员质管科长生产车间成品检验员衡量1个工作 日1个 工作 日XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第2 页4.2 产品检验要求4.2.1成品应该在生产完工或组装线结束时，由成品检验员全检产品的质量，合格后在成品送检单上签 名后，由车间组长报

4、送成品检验员检验。422 抽样1 ）工程销售样前所生产的成品，100%全检；第一批大货所生产的成品，最少检验50% ；2）在正式生产3个月内（或能充分证明有足够的能力控制前）所生产的成品，最少按正常抽样数加倍抽取；3）正常生产抽样数按照抽样计划规定的 AQL值选定；客户有特殊抽样要求的产品按客户要求。 4.2.3成品检验员在接到成品送检单后 1个工作日内完成检验。如有型式测试，检验周期加上特殊检测周期。4.2.4 成品检验员根据检验标准、抽样标准、包装物配置清单、产品封样、机种配备表、图文标记进行检验 并对不合格品作好标识。过程检验员根据作业指导书要求，及其他技术文件进行检验，对不合格做好标识

5、。4.2.5 成品检验员填写成品检验报告，合格的在成品送检单上签写同意入库”。将检验记录发到送检部门。不合格品处置按不合格输出控制程序执行。只有检验合格或让步接收的成品才可入库。4.2.6 产品在所有规定活动未圆满完成之前，不得放行产品。如因顾客批准而放行时，应考虑：a）这类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求；这类特例并不意味可以不满足顾客的要求；b）必须由分公司总经理批准签字方可放行。4.2.7 检验员应对库存达到半年的产品出货前进行库检，库检合格后方可领用或发运。4.2.8有客户投诉或内部发现产品有质量问题时，应及时对库存品进行复检，复检发现有不良，则开出不合格 品处理单，一份交给

6、成品仓管员，一份交给计划采购部门处理。4.2.9检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录表应归负责合格品放行的授权 责任者。检验部门负责保存检验记录。4.2.10检测器具按监视和测量设备控制程序。5特殊检测程序5.1特殊检测流程图XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第3 页支持者输入活动输出负责衡量3检测中心主检测报告检测检测报告检测员任图纸、物料检测结果确认检测员检测报告检测报告检测中心1主任检测中心检测报告返单（结束）检测报告送检员5.2特殊检测

7、要求5.2.1需保证测试样清洁、并按检测表要求准确详细填写产品名称、图号、姓名、日期、文件要求、检测项目，经小组负责人同意。大批量测试（每模 2只以上，无模5只以上）须经检测中心主任以上领导审批。522评审检测的可行性和必要性：如不可行退回送检员，并说明原因。5.2.3供应商产品、模具需检测中心检测须经采购或工程项目负责人审核，检测中心主任确认后进行检测。5.2.4检测中心应在8个工作小时内完成零件精密检测和材质试验，特殊情况另外协商，如大批量尺寸检测。寿 命试验、环境试验、性能试验检验周期见周期明细表。寿命试验、环境试验、性能试验周期明细表序号试验项目名称检验周期备注1线轮滴答寿命2个工作日

8、每增加1种延长2日2调整钮滴答寿命2个工作日每增加1种延长2日3抛线寿命4个工作日每增加1种延长4日4线轮强度3个工作日5齿盘耐力寿命7个工作日每增加1种延长7日6离合按钮寿命3个工作日每增加1种延长3日7推进器开关旋转寿命3个工作日每增加1种延长3日8咼温试验2个工作日9低温试验2个工作日10热循环试验3个工作日11湿热试验7个工作日12湿热试验（推进器）21个工作日文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第4 页序号试验项目名称检验周期备注13浸水试验（推进器）21个工作日14盐雾试验7个工作日15氙灯试验14个工作日16其它单项测试2个

9、工作日17推进器热耐力测试2个工作日每增加1种延长2日18推进器寿命测试10个工作日每增加1种延长10日6委外检测程序文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第5 页6.2委外检测要求6.2.1 检测主任负责检测费用单件 3000元以下合同审批；总工程师负责检测费用单件3000元以上合同审批。622 送检员须保证测试样清洁、并按检测报告要求准确详细填写产品名称、图号、姓名、日期、文件要求 检测项目，须经部门经理审批。6.2.3 根据法律法规要求、检测要求、性价比选择检测机构。6.2.4 根据合同约定，按时取回检测报告等，原件存档，复印件交送检

10、员。7型式试验程序7.1型式试验流程图支持者输入活动输出负责衡量各分公司送检部门检测中心试验员试验员产品标准要求、产品生产状况待测产品（电机、推进 器、零部件等）、产品 送检申请表、出库单产品标准、客户要求、 检测程序产品标准仪器操作规程一般情况下，渔线轮在 15个工作日内（每增加1 种延长3日）、推进器在 22个工作日内（每增加1 种延长5日）完成产品标准、客户要求、型式试验报告A年度型式试验计划待测产品（电机、推 进器、零部件等）、 型式试验登记表检测方案型式试验报告型式试验报告判定结果检测主任计划部门检测主任试验员试验员试验员文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号B文件名

11、称监视与测量控制程序共10页；第6页试验员试验员检测中心送检部门改进接 收部门型式试验报告型式试验报告型式试验报告中产品 性质及判定结果型式试验报告 纠正和预防措施报告提交改进产品、型式试 验报告（合格）、纠正 和预防措施报告型式试验报告分发记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告处理记录分析检查改进结果，结果验证记录。检测中心主 任/部门经理送检部门送检部门 改进人员送检部门 改进人员送检部门 改进人员7.2型式试验要求7.2.1 年度型式试验计划正常生产的产品由各分公司做下一年度型式试验目录清单，在安排生产时对照目录清单将尚未做试验的 产品在年度首次生产计划中增加一定数量，送检测中心做型式

12、试验。各部门开发的新产品在自检合格后，根 据需要送检测中心做型式试验。同行同类产品对比分析由送检部门及时送检。检测中心针对自主品牌市场反 馈信息，安排质量监督检测，国际贸易分公司配合检测产品抽样。722 接单：检测中心接收待测产品和产品送检申请表，检测中心接收成品库出库单或到车间、仓库取待测产品，安 排测试检测，填型式试验登记表。对特殊要求的产品样本，在产品送检申请表中明确要求。7.2.3 分发：型式试验报告检测中心存档一份，另一份（正常生产）交工程技术负责人或项目人（新产 品测试）；各分公司根据型式试验报告测试结果进行改进处理，将纠正预防措施单同型式测试报告一同 交相关部门改进；设计开发部门

13、项目人对新产品型式试验报告测试结果进行改进处理。7.2.4质量改进中纠正预防措施接收：/工程技术研发中心调整处理;1）未经鉴定通过的新产品型式测试不合格由各分公司设计开发部门XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第7 页2）已鉴定通过且正常生产的产品不合格项由各分公司技术部门接收处理。3）因客户隐性标准但未列入XX产品标准由各分公司技术部门接收处理。8光谱仪检测规定8.1光谱仪检测职责8.1.1综合信息中心负责提供原材料送检单。8.1.2 检测中心负责对原材料进货检验中样品抽

14、取，成份检测；原材料成份检测报告经检测中心主任审核。8.1.3检测中心主任、采购专员负责对原材料成份不合格进行处置。8.2 光谱仪检测程序8.2.1对新开发的供应商采购的金属原材料（同一种材料）前三批由检测中心对材料进行成份分析。8.2.2检测中心对供应商名录和送货情况进行记录。8.2.3对长期采购的供应商采购的金属原材料（同一种材料）每十批由检测中心抽检一次对材料成份进行分析。8.2.4 一次采购金属原材料（同一牌号）五吨以上，检测中心须每批对材料成份进行分析。8.2.5当检测中心对材料成份进行分析发现不合格，检测中心必须对后连续三批进行材料成份分析。8.2.6采购的新牌号金属材料，检测中心

15、对前三批进行材料成份分析。8.2.7 客户对金属材料有特殊要求公司每批次检测的，公司明确要求规定的，技术文件上明确规定的，检测 中心必须根据要求对材料进行检测。8.2.8 相关部门要求对金属材料进行成份分析的，须经相关部门经理批准后交检测中心进行检测。8.2.9金属材料成份分析，检测中心在接单后二个工作日内完成。特殊情况另外处理。8.2.10 供应商如对检测结果有疑问，供应商可要求公司委托权威机构进行检测，如检测结果与公司检测结果相符，供应商承担1.5倍检测费用。如检测结果与公司不相符，公司承担检测费用。注：材料成份的检测是要根据公司目前配置的设备现有状况进行检测。9检验样品管理9.1样品分类

16、检验样品分为：a）合格样品；b）不合格样品；C）限度样品：上限特性或下限特性 ；d）特采样品：仅对本 批产品某特性。9.2工程开发样品确定分工9.2.1工程开发部门负责模具零件（除冲压件）、成品样品确定；负责包装物、彩盒、说明书样品确定。9.2.2零件检验部门负责样品复制、管理。9.2.3 零件成品外观色泽样品由国际贸易确定。9.3 公司内部新样品的确认9.3.1模具零件由工程开发部门提供检测数据，项目负责人根据产品要求对检验数据进行分析、判断，对确XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程

17、序共10页；第8 页认零部件，开具零部件确认书，并经项目负责人审核。在小批试制前把检测数据、零件实物（包含模具合模线大小、模具型腔面粗糙度和效果）做好标识交给零件检验部门。932 新产品由工程项目负责人在生产前确定产品样品（如：电机齿感、噪音、配合外观等），交工程部门负责人批准，并做好标识，交质量检验部门。9.3.3包装物、彩盒、说明书由工程部美工员在生产前确定产品样品（如：色泽、内容、尺寸等）交美工主管批准，并做好标识，交质量检验部门。9.3.4 机加工零件由零件检验部门在供应商大货生产前确定样品。9.3.5产品外观表面处理由国际贸易确定相应业务员根据客户要求确定样品（包括颜色、色泽等），做

18、好标识，质量检验部门保存。9.3.6原材料经检测中心检测，项目负责人根据产品要求对检测数据进行分析、判断，在生产前确定原材料 样品，交部门领导批准，做好标识。在生产前把检测数据交检测中心。9.3.7 生产车间使用的样品由质量检验部门根据工程部样品进行复制，并做好标识，交生产车间。9.4样品再确认9.4.1当模具发生维修，调整、新开模或工艺变化时，工程项目负责人需对零件样品再确认。9.4.2当客户、生产车间对产品质量提出疑问时，工程项目负责人需对产品样品再确认。9.4.3当包装物、彩盒、说明书表面处理的色泽样品超过一年的，由质量管理部门在使用前提交美工员对样 品再确认。9.4.4当产品外观表面处

19、理色泽样品超过一年时，由质量检验部门提交国际贸易，业务员需对样品再确认。9.4.5因保管不善，发生变质，遗失时，相关部门需再确认。9.4.6当质量检验部门保管的成品样品超过三年时，工程部门需对产品样品再确认。9.4.7当生产车间保管的成品样品超过一年时，质量部门需对产品样品再确认。9.4.8特采样品由质量部门制定，质量部门负责人批准。9.5 客户样品管理9.5.1客户样品永久保存，检验样品保存在质量管理部门，非检验样品保存在工程部门。9.5.2 客户样品作为工程部门制定产品样品的依据。9.6 样品保管9.6.1成品样品由成品检验员或工程资料员负责保管。9.6.2 零件样品由来料检验员负责保管。

20、9.6.3 表面处理色泽样品必须储存在黑暗的匣子里。9.6.4 客户样品与公司内部样品储存要用明显的标识区分。9.6.5 检验员要负责维护样品的有效性。9.6.6 工程部门提供的样品和国际贸易提供的客户样品进行登记，记录于样品登记表。XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件文件编号XX/ QESP18-2019版本号00页版号A文件名称监视与测量控制程序共10页；第9页967相关部门借用样品须经相关部门领导批准。并进行登记，记录于样品借用登记表。968相关部门借用工程部门样品须经相关部门科长审核，工程部门负责人批准。并进行登记，记录于样品借用登记表。10过程环境和职业健

21、康状况监测10.1 监视和测量内容10.1.1废水处理及废水排放口出水情况；废气产生环境和废气排放情况；噪音重大影响环境和厂界噪声；10.1.2重要环境因素、重大危险源的控制与运行情况；10.1.3 环境和职业健康安全管理指标实施情况；10.1.4公司职业健康安全重要影响区域或岗位人员职业健康安全检查；10.1.5 支持环境和职业健康安全管理体系运行的设置有效性监测。10.2 监视和测量方法10.2.1 公司内用于环境和职业安全管理体系运行的设施和设备由使用区域负责维护保养，按设施安全操作规 程和作业指导文件要求做好维护记录和设施运行数据记录。10.2.2 设备和设施管理部门做好环境和职业健康

22、安全管理体系运行设施的日常检查工作，对设备和设施异常 情况及时修复，确保运行正常，做好检查记录。10.2.3按照职业健康监护技术规范要求，由行政技术中心安排定期做好职业健康安全影响区域环境监测和 相关岗位人员的职业健康体检，保留环境监测和岗位人员体检记录。10.2.4 人事行政部安排定期做好工厂污水排放、废气排放、厂界噪声排放的监测，保留监测记录。10.2.5人事行政部安排定期做好消防设施有效性监测，保留监测记录。10.2.6 人事行政部安排定期做好食品从业人员的健康体检监测，保留监测记录。10.2.7 人事行政部安排对公司其它重要环境因素和重大危险源区域进行必要的安全检查，保留检查记录。10.2.8 各职能职责部门对相应的环境和职业健康安全目标实施情况进行检查，对监测过程中发现的问题按 改进程序要求进行分析处理。11相关文件文件化信息控制程序监视和测量设备控制程序物料组织控制程序生产运行控制程序不合格输出控制程序改进控制程序Q/XX016-2008 抽样计划GBZ188-2014职业健康监护技术规