改装牵引汽车项目立项申请报告（申报材料）

1、改装牵引汽车项目立项申请报告（申报材料） 改装牵引汽车项目立项申请报告 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 改装牵引汽车项目 （二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托 xx 科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以改装牵引汽车为核心的综合性产业基地，年产值可达 12021.00 万元。 二、项目建设单位 xxx 投资公司 三、项目咨询机构 泓域咨询机构 四、项目提出的理由 坚持工业主攻方向不动摇，深入实施"武汉制造 2025'，加快发展战略性新兴产业，推动产业迈向中高端水平，着力构建"现有支柱产业战略性新兴产业未来产业'有机更新的

2、迭代产业体系，初步建成国家先进制造业中心。实施"战略性新兴产业倍增计划'，以重 大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。 （一）聚焦发展三大优势产业集群 信息技术。重点布局物联网、光电子、集成电路、新型显示、地球空间信息、智能终端等领域，构建完整的信息技术产业链。加快推进武汉新芯大容量存储芯片、华星光电第六代多晶硅面板等重大项目，策划建设云计算、大数据等产业基地，引进系统集成电路设计、智能平板电视等一批重点项目，打造具有全球影响力的新一代信息技术产业创新基地。到 2021 年，信息技术产业产值 6000

3、亿元。 生命健康。重点布局生物医药、生物医学工程、精准与智慧医疗等领域，超前布局生命、信息、纳米等科技的融合创新领域，发展针对重大疾病的药物和医疗器械新产品。加快推进湖北智慧医疗健康产业基地、基因测序仪生产基地等重大项目，建设全国重要的生命健康产业中心。到 2021 年，生命健康产业产值 3000 亿元。 智能制造。重点布局发展高端数控机床、机器人、海洋工程装备、激光加工设备等智能装备制造和智能汽车、智能船舶、智能轨道交通装备、智能家居等智能产品，打造国内重要的智能制造产业创新基地。推进以商业航天为主导的国家航天产业基地和武汉国家卫星产业国际 创新园建设，打造国际知名、国内领先的航天产业名城。

4、到 2021 年，智能制造产业产值 4000 亿元。 （二）培育壮大成长型产业 新材料产业。重点发展高端金属结构材料、石墨烯材料、新型轻合金材料、高性能复合材料，重点支持纳米材料、生物材料、智能材料、超导材料等前沿新材料的研发和产业化。到 2021 年，新材料产业产值 1000 亿元。 新能源产业。优先发展燃料电池、氢能、生物质能、太阳能光伏产业，打造全产业链体系，风电、核电、页岩气开采核心零部件及装备配套能力达到国内领先水平。到 2021 年，新能源产业产值 1000 亿元。 节能环保产业。重点发展水污染防治与循环利用、大气污染防治与相关综合利用、固体废弃物回收处理与综合利用、环境监测技术与

5、装备等领域，推进产品与技术高端化、企业总承包运营一体化、设备制造与环保节能服务融合化。到 2021 年，节能环保产业产值 1000 亿元。 （三）超前谋划未来产业 着眼于未来 510 年全球产业发展前沿，重点聚焦人工智能、无人机、无人驾驶汽车、3d 打印、可穿戴设备等领域，选准突破口，设立专项扶持资金引导各类资本持续投入支持，推进新型技术和新兴产品的研发突破和产业化应用，抢占发展制高点。 （四）推动支柱产业高端化 以汽车及零部件、钢铁、石化、装备制造、烟草食品、家电轻工等支柱产业为重点，重点围绕两化融合、节能降耗、质量提升等领域，推广应用新工艺、新装备、新材料，提高产品技术含量和附加值。发挥研

6、发设计对产业升级的引领作用，积极培育引进产业链中高端环节核心企业、关键项目，提高产业的核心竞争力。支持龙头企业积极扩大先进产能，加快产业战略重组，提高规模化、集约化经营水平。注重运用市场机制和经济手段化解过剩产能，完善企业退出机制。 （五）实施制造智能化提升工程 推进信息化与工业化深度融合，推动新一代信息技术与制造技术融合发展。发展工业互联网，支持重点领域建设工业云服务和大数据平台，发展基于互联网的大规模个性化定制、云制造、产品全生命周期管理等新模式，推动智能工厂、数字化车间建设改造，全面提升制造业数字化、网络化、智能化水平。 （六）实施绿色制造工程 加快制造业绿色改造升级。积极推行低碳化、循

7、环化和集约化，提高制造业资源利用效率。强化产品全生命周期绿色管理，打造绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 （七）实施"四基'强化工程 提升核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础创新能力，提高综合集成水平，构建较为完善的产业技术基础服务体系。加大对"四基'领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向"四基'领域重点项目。 （八）发展服务型制造 引导和支持制造业企业延伸服务链条，从主要提供产品制造向提供产品和服务转变。鼓励制造业企业增加服务环节投

8、入，发展个性化、柔性化、网络化服务。支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变。鼓励优势制造业企业"裂变'专业优势，通过业务流程再造，面向行业提供.化、专业化服务。支持符合条件的制造业企业建立企业财务公司、金融租赁公司等金融机构，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务。 五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案 项目选址位于 xx 科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模 项目总用地面积 40020.00 平方米（折合约 60.00 亩），土地综合利用率 100

9、.00%；项目建设遵循"合理和集约用地'的原则，按照改装牵引汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。 六、土建工程建设指标 项目净用地面积 40020.00 平方米，建筑物基底占地面积 29450.72平方米，总建筑面积 53226.60 平方米，其中：规划建设主体工程41528.75 平方米，项目规划绿化面积 2796.43 平方米。 七、设备购置 项目计划购置设备共计 84 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3734.89 万元。 八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为

10、：改装牵引汽车xxx 单位/年。综合考 xxx 投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着"循序渐进、量入而出'原则提出产能发展目标。 九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 投资

11、公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析 1、项目年用电量 516592.73 千瓦时，折合 63.49 吨标准煤，满足改装牵引汽车项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 11665.09 立方米，折合 1.00 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 科技园市政管网供给。 3、改装牵引汽车项目项目年用电量 516592.73 千瓦时，年总用水量 11665.09 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.49 吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.37 吨标准煤/年，项目总节能率 20.72%，能源利用效果良好。 十一、环境保护 项目

12、符合 xx 科技园发展规划，符合 xx 科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。 十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 投资公司承办的"改装牵引汽车项目'主要从事改装牵引汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2021

13、年本）（2021 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性 改装牵引汽车项目选址于 xx 科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三） " 三线一单 ' 符合性 1、生态保护红线：改装牵引汽车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红

14、线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。 .、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标

15、分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 11267.33 万元，其中：固定资产投资 9657.00 万元，占项目总投资的 85.71%；流动资金 1610.33 万元，占项目总投资的 14.29%。 （二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 12422.00 万元，总成本费用 9350.61 万元，税金及附加 210.92 万元，利润总额 3071.39 万元，利税总额3705.95 万元，税后净利润 2303.54 万元，达产年纳税总额

16、1402.41 万元；达产年投资利润率 27.26%，投资利税率 32.89%，投资回报率20.44%，全部投资回收期 6.39 年，提供就业职位 217 个。 十五、报告说明 报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 科技园及 xx 科技园改装牵引汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 科技园改装牵引汽车产业结构、技术

17、结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建"改装牵引汽车项目'，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 科技园经济发展，为.提供就业职位 217 个，达产年纳税总额 1402.41 万元，可以促进 xx 科技园区域经济的繁荣发展和.稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 27.26%，投资利税率 32.89%，全部投资回报率 20.44%，全部投资回收期 6.39 年，固定资产投资回收期6.39 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广

18、大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、

19、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、.效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 40020.00 60.00 亩 1.1 容积率 1.33 1.2 建筑系数 73.59% 1.3 投资强度 万元/亩 160.95 1.4 基底面积 平方米 29450.72 1.5 总建筑面积 平方米 53226.60 1.6 绿化面积 平方米 2796.43 绿化率 5.25% 2 总投资 万元 11267.33 2.1 固定资产投资 万元 9657.00 2

20、.1.1 土建工程投资 万元 4657.38 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 41.34% 2.1.2 设备投资 万元 3734.89 2.1.2.1 设备投资占比 33.15% 2.1.3 其它投资 万元 1264.73 2.1.3.1 其它投资占比 11.22% 2.1.4 固定资产投资占比 85.71% 2.2 流动资金 万元 1610.33 2.2.1 流动资金占比 14.29% 3 收入 万元 12422.00 4 总成本 万元 9350.61 5 利润总额 万元 3071.39 6 净利润 万元 2303.54 7 所得税 万元 1.33 8 增值税 万元 423.64 9

21、 税金及附加 万元 210.92 10 纳税总额 万元 1402.41 11 利税总额 万元 3705.95 12 投资利润率 27.26% 13 投资利税率 32.89% 14 投资回报率 20.44% 15 回收期 年 6.39 16 设备数量 台（套） 84 17 年用电量 千瓦时 516592.73 18 年用水量 立方米 11665.09 19 总能耗 吨标准煤 64.49 20 节能率 20.72% 21 节能量 吨标准煤 20.37 22 员工数量 人 217 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程

22、20821.66 20821.66 41528.75 41528.75 3997.19 1.1 主要生产车间 12493.00 12493.00 24917.25 24917.25 2478.26 1.2 辅助生产车间 6662.93 6662.93 13289.20 13289.20 1279.10 1.3 其他生产车间 1665.73 1665.73 2408.67 2408.67 239.83 2 仓储工程 4417.61 4417.61 7603.60 7603.60 532.26 2.1 成品贮存 1104.40 1104.40 1900.90 1900.90 133.06 2.2

23、原料仓储 2297.16 2297.16 3953.87 3953.87 276.78 2.3 辅助材料仓库 1016.05 1016.05 1748.83 1748.83 122.42 3 供配电工程 235.61 235.61 235.61 235.61 18.55 3.1 供配电室 235.61 235.61 235.61 235.61 18.55 4 给排水工程 270.95 270.95 270.95 270.95 16.60 4.1 给排水 270.95 270.95 270.95 270.95 16.60 5 服务性工程 2797.82 2797.82 2797.82 2797.

24、82 195.85 5.1 办公用房 1636.05 1636.05 1636.05 1636.05 115.45 5.2 生活服务 1161.77 1161.77 1161.77 1161.77 87.69 6 消防及环保工程 789.28 789.28 789.28 789.28 62.16 6.1 消防环保工程 789.28 789.28 789.28 789.28 62.16 7 项目总图工程 117.80 117.80 117.80 117.80 -269.18 7.1 场地及道路硬化 8244.96 1743.00 1743.00 7.2 场区围墙 1743.00 8244.96

25、8244.96 7.3 安全保卫室 117.80 117.80 117.80 117.80 8 绿化工程 2969.96 103.95 合计 29450.72 53226.60 53226.60 4657.38 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 64.49 1.1 年用电量 千瓦时 516592.73 1.2 年用电量 吨标准煤 63.49 1.3 年用水量 立方米 11665.09 1.4 年用水量 吨标准煤 1.00 2 年节能量 吨标准煤 20.37 3 节能率 20.72% 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 7192.3

26、8 1.1 完成比例 63.83% 2 完成固定资产投资 万元 5687.92 2.1 完成比例 79.08% 3 完成流动资金投资 万元 1504.46 3.1 完成比例 20.92% 人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 148 1.2 人均年工资 万元 4.49 1.3 年工资额 万元 807.46 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 33 2.2 人均年工资 万元 5.82 2.3 年工资额 万元 219.87 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 9 3.2 人均年工资 万元 6.66 3.3 年工资额 万元 64.87

27、 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 17 4.2 人均年工资 万元 5.60 4.3 年工资额 万元 96.52 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 10 5.2 人均年工资 万元 4.55 5.3 年工资额 万元 50.25 6 职工工资总额 万元 1238.97 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4657.38 3734.89 160.95 9657.00 1.1 工程费用 万元 4657.38 3734.89 9157.50 1.1.1 建筑工程费用 万元 4657.38 4657.38

28、 41.34% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 3734.89 3734.89 33.15% 1.2 工程建设其他费用 万元 1264.73 1264.73 11.22% 1.2.1 无形资产 万元 623.41 623.41 1.3 预备费 万元 641.32 641.32 1.3.1 基本预备费 万元 383.48 383.48 1.3.2 涨价预备费 万元 257.84 257.84 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 9657.00 9657.00 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 9157.

29、50 6198.52 6990.09 9157.50 9157.50 9157.50 1.1 应收账款 万元 2747.25 1785.71 2060.44 2747.25 2747.25 2747.25 1.2 存货 万元 4120.88 2678.57 3090.66 4120.88 4120.88 4120.88 1.2.1 原辅材料 万元 1236.26 803.57 927.20 1236.26 1236.26 1236.26 1.2.2 燃料动力 万元 61.81 40.18 46.36 61.81 61.81 61.81 1.2.3 在产品 万元 1895.60 1232.14

30、1421.70 1895.60 1895.60 1895.60 1.2.4 产成品 万元 927.20 602.68 695.40 927.20 927.20 927.20 1.3 现金 万元 2289.38 1488.09 1717.03 2289.38 2289.38 2289.38 2 流动负债 万元 7547.17 4905.66 5660.38 7547.17 7547.17 7547.17 2.1 应付账款 万元 7547.17 4905.66 5660.38 7547.17 7547.17 7547.17 3 流动资金 万元 1610.33 1046.71 1207.75 161

31、0.33 1610.33 1610.33 4 铺底流动资金 万元 536.77 348.90 402.58 536.77 536.77 536.77 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 11267.33 116.68% 116.68% 100.00% 2 项目建设投资 万元 9657.00 100.00% 100.00% 85.71% 2.1 工程费用 万元 8392.27 86.90% 86.90% 74.48% 2.1.1 建筑工程费 万元 4657.38 48.23% 48.23% 41.34% 2.1.2 设备购

32、置及安装费 万元 3734.89 38.68% 38.68% 33.15% 2.2 工程建设其他费用 万元 623.41 6.46% 6.46% 5.53% 2.2.1 无形资产 万元 623.41 6.46% 6.46% 5.53% 2.3 预备费 万元 641.32 6.64% 6.64% 5.69% 2.3.1 基本预备费 万元 383.48 3.97% 3.97% 3.40% 2.3.2 涨价预备费 万元 257.84 2.67% 2.67% 2.29% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 9657.00 100.00% 100.00% 85.71% 5 建设期间费用 万

33、元 6 流动资金 万元 1610.33 16.68% 16.68% 14.29% 7 铺底流动资金 万元 536.78 5.56% 5.56% 4.76% 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 8074.30 9316.50 12422.00 12422.00 12422.00 1.1 万元 8074.30 9316.50 12422.00 12422.00 12422.00 2 现价增加值 万元 2583.78 2981.28 3975.04 3975.04 3975.04 3 增值税 万元 275.37 317.73

34、 423.64 423.64 423.64 3.1 销项税额 万元 1987.52 1987.52 1987.52 1987.52 1987.52 3.2 进项税额 万元 1016.52 1172.91 1563.88 1563.88 1563.88 4 城市维护建设税 万元 19.28 22.24 29.65 29.65 29.65 5 教育费附加 万元 8.26 9.53 12.71 12.71 12.71 6 地方教育费附加 万元 5.51 6.35 8.47 8.47 8.47 9 土地使用税 万元 160.08 160.08 160.08 160.08 160.08 10 税金及附加

35、 万元 193.12 198.21 210.92 210.92 210.92 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 4657.38 4657.38 当期折旧额 3725.90 186.30 186.30 186.30 186.30 186.30 净值 931.48 4471.08 4284.79 4098.49 3912.20 3725.90 2 机器设备 原值 3734.89 3734.89 当期折旧额 2987.91 199.19 199.19 199.19 199.19 199.19 净值 3535.70 3336.50

36、 3137.31 2938.11 2738.92 3 建筑物及设备原值 8392.27 当期折旧额 6713.82 385.49 385.49 385.49 385.49 385.49 建筑物及设备净值 1678.45 8006.78 7621.29 7235.80 6850.31 6464.82 4 无形资产 原值 623.41 623.41 当期摊销额 623.41 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 净值 607.82 592.24 576.65 561.07 545.48 5 合计：折旧及摊销 7337.23 401.08 401.08 401.08 401.0

37、8 401.08 总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 5959.10 3873.42 4469.33 5959.10 5959.10 5959.10 2 外购燃料动力费 万元 383.88 249.52 287.91 383.88 383.88 383.88 3 工资及福利费 万元 1238.97 1238.97 1238.97 1238.97 1238.97 1238.97 4 修理费 万元 46.26 30.07 34.70 46.26 46.26 46.26 5 其它成本费用 万元 1321.32 858.8

38、6 990.99 1321.32 1321.32 1321.32 5.1 其他制造费用 万元 522.31 339.50 391.73 522.31 522.31 522.31 5.2 其他管理费用 万元 186.27 121.08 139.70 186.27 186.27 186.27 5.3 其他销售费用 万元 370.43 240.78 277.82 370.43 370.43 370.43 6 经营成本 万元 8949.53 5817.19 6712.15 8949.53 8949.53 8949.53 7 折旧费 万元 385.49 385.49 385.49 385.49 385.

39、49 385.49 8 摊销费 万元 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 9350.61 6651.91 7422.97 9350.61 9350.61 9350.61 10.1 可变成本 万元 7710.56 5011.86 5782.92 7710.56 7710.56 7710.56 10.2 固定成本 万元 1640.05 1640.05 1640.05 1640.05 1640.05 1640.05 11 盈亏平衡点 46.70% 46.70% 利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 12422.00 8074.30 9316.50 12422.00 12422.00 124