人工成本分析报告(共5页)_第1页
人工成本分析报告(共5页)_第2页
人工成本分析报告(共5页)_第3页
人工成本分析报告(共5页)_第4页
人工成本分析报告(共5页)_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下： 单位（元）实际达成实际达成实际达成一季度合计社会保险99949.63.5695149.19住房公积金16520198382293259290劳务费.02.8.8.62职工工资总额.58.1.68其他118808300020180备注：1、劳务费实际达

2、成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。 2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。3、1季度实际人员编制单位（人）1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：单位（万元/人）2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人）2012年1季度预算数社会保险17343.25社会保险32.52住房公积金317.75住房公积金5.83劳务费（91人）465116.25劳务费（52人）66.43

3、职工工资总额（137人）1167246.23职工工资总额（103人）185.12其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表 单位：万元图表三：累计完成率单位：万元季度预算季度累计累计完成率社会保险32.5229.5390.81%住房公积金5.835.93101.72%劳务费66.4361.6992.86%职工工资总额185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及

4、职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。 【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。累计一季度完成超过了实际预算。 【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。原 因： 【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。2.季度间实际完成对比分析图表四：同比增长对比曲线图分析：由上表得知四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在90%以上

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论