供应商开发管理办法

1、供应商开发管理办法XXX有限公司修订记录：版本修订条款修订事项修订页次修订人修订日期A1全文新版发行82014.11.20A26.1.3/6.81 .增加供应商优先选择规定2 .供应商EC变更PPAP规定3、82015/9/12口电子发行纸面发行建议发布单位：口计划部 口制造部 口采购部 口仓储部口项目部口品管部口行政部口业务部拟案主管审核跨部门会签（口须会签 口不须会签）核准口制造部采购部口项目部口品管 部口行政 部口业务部拟案日期日期2015/ 9/12口计划部口仓储部文件名称：供应商开发管理办编号HY-QP-001总页数8版本A/2XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应

2、商开发管理办法页 码1/8制定日期2015/9/121 .目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。2 .范围凡为本公司提供各类物品及运输、废弃物处理、工程发包的供货商。3 .职责3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料 建立与保存。3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量 档案。3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。3.4 行政部、采购负责环境供货商如:废物处理商、工程发包商等评鉴。4 .定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供

3、应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件 和生产维修物料等其它物资。客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。5 .作业流程流程 责任者 相关说明表单XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码2/8制定日期2015/9/12采购部采购部 项目部 品管部采购部项目部 品管部 采购部采购部采购部工商电话名录、网上 查询、他人介绍1 .实地调查2 .书面评鉴评鉴在70分以上为 合格厂商由项目部、品管部确 认、参照采购控制 程序依IQC每月提供质量 月评价表进行评

4、价L实地调查3 .书面评鉴供应商基本资料表供应商评估表 供货商稽核改善措施表合格供应商一览表供应商月考核表供应商年度稽核计划表供应商月考核表供货商寻访<1NGOK>合格、基本合格登录样品承认、采购行为 产生1月评价F重新评鉴6.作业内容：6.1供货商寻访方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商 自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。原则(1)具有公司工厂登记。XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码3/8制定日期2015/9/12具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。(3)公司体制、品保及财务健全者。(4

5、)商业信誉良好者。公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开 发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发 能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：国际知名、商誉良好、高诚信度企业 已建立完整质量体系，如：IS09001、TS16949等 就地就近，过程服务好者优先 综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先质量、价格相同，资金承受能力大者优先 开发步骤搜集厂商资料：根据材料分类，搜集生产各类物料的厂商，每 类产品3家以上(独家制造或独家代理则例外)，并填写厂商数据 目录表。供货商调查：若有需求时，采购将“供应商基本资料表”传真

6、至 供货商填写，并提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.公司介绍(或相关资料)；d认证体系证书复印件(A级供应商需提供)； 已代理商(贸易商)需提供代理证书。 调查评估：根据反馈的数据表，按规模、生产供应能力、管理体 系等进行评估，然后由采购、工程、品管进行评鉴。送样测试：评鉴合格后可通知厂商送样，承认(5)比价议价：对样品承认合格后，请其报价并进行比价和议价具 体参照采购控制程序。(6)对于客户指定供货商可先行送样承认，0K后直接纳入合格供应 商。1.2 供货商评鉴XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码4/8制定日期2015/9/1

7、2实地评鉴(1)原物料制造商a.由采购安排评鉴时间对重庆市、四川省内的供应商进行实地评鉴, 会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分 分为：70分以上“合格”，5070分“基本合格”，50分以下“不 合格”三类。b.对于供货商评鉴不合格项目，SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善，一般要求供货商于7个工作日内提供改善措施及佐证数据，针对不能在短时期内改善之项 目则要求其提供改善计划。 辅料或原物料经销商由品管及项目部门主管决定其部门人员 是否与采购共同评鉴。 设备、部品、治、工具供货商评鉴参照生产设备控制程序。书面评鉴当供货商具备如下条件之一时:进口物

8、料代理商(4)路途遥远 通过国际性质量认证(3)经销大众化产品客户指定供货商由采购以“供应商评估表”进行书面评鉴。针对客户指定供货商若项目部或品管部提出实地评鉴需求，则 由采购安排实地评鉴。其它评鉴(1)非BOM材料供货商之评鉴由采购进行mail、面谈、电话洽谈等 方式，若判断其价格、服务等各项条件均适合，判为合格供货商。 运输供货商评鉴由物流部进行洽谈选定，若判断其运送时间、价格等各 项条件均适合，判为合格运输供货商。物流部须统计其运交失误次数， 半年内若有两次以上失误(含运送质量)立即告知，并要求在二周内提 出改善说明，若三个月内再发则淘汰。(3)危险化学品供货商由行政部进行评鉴：确认其资

9、质，价格，服务等各项条件XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码5/8制定日期2015/9/12均适合相关法律法规的要求及证明，如危险化学品经营许可证、安全生 产许可证、安全生产经营许可证、运输方车辆和驾驶人员、押运人员的 资历来判定为合格供货商。一年若有一次以上违规事件即告知，并要求 在二周内提出书面改善说明并实施。若三个月内再发则淘汰。1.3 合格、基本合格登录登录条件（满足下列任一项即为合格或基本合格供货商）经实地或书面评鉴得分达总分70%及以上者，判定为合格供货 商。 经评鉴得分达总分50%至70%之间者，判为基本合格供货商。a基本合格供货商于三个月

10、内须进行再次评鉴，未合格者则取消。b再次评鉴之前，可先行购买已经承认合格之物品。 合格设备、部品、治具、工具、文具、运输及环境（废弃物处理、 工程发包等服务）供货商。（4）独家供货商。采购需对以上合格及基本合格供货商建立“合格供应商一览表”列册 管理。1.4 供应商样品承认、采购行为产生供货商评鉴合格后由采购通知厂商送样并提供承认书等数据。需提供 的承认数据说明具体参考物料承认作业管理办法。合格供货商经样品承认合格后方可采购。若有特殊要求，如项目部试 作样品、治具用料或客户指定的特殊用料等，则不受本条款限制。1.5 供应商月交货评价采购依IQC次月5日前所提供的“供应商月考核表”进行，包括以下

11、内 容：进料检验异常批比例、质量异常处理状况、交期、配合度等内 容。月评分标准如下：（1）进料检验异常批（30分）进料检验异常批比例二（进料检验异常批次/总交货批数）*100进料检验异常批率（%）0-0.50.6-55-1010以上等级料A （30-26 分）B （25-15 分）C （14-10）D （10 分 以下）XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码6/8制定日期2015/9/12检验质量异常批次数据由IQC提供。（2）供应商质量异常处理状况评分（10分）由SQE根据供应商对质量异常处理态度是否积极、对策正 确、效果良好，给予1520分，若报告回复

12、未按要求执行， 则延误一天扣3分，以此类推。（3）由供应商品质异常引发我司客户投诉（10分）一次扣10分，我司顾客投诉两次以上则将上述“进料检验异 常批（30分）”扣完为止。（4）交期评价（40分）交期得分=40*（如期交货批数/总订单批数）* 100交期得分39以上36-3828-3527以下等级ABCD（5）配合度评价（10分）a,以供应商对本公司的紧急采购，如有1次未达成在10分基础上扣 2分，2次扣4分，以此类推。b.供应商对我公司采购变更达成状况，如有1次未达成扣2分；2次 扣4分，以此类推。（6）供货商综合评价a.以进料检验异常批比例、质量异常回复状况、交期、配 合度等方面的月评分

13、确定该供应商本月评价等级。b,采购或SQE需将每月评价状况告之供货商，使供货商了解各自问题点，从而进行有效改善。辅料（不直接使用在产品上或对产品质量无影响之材料）月评价则由采 购或行政部，依供应商交期及配合度对供货商进行考察，无需做书 面评价。奖惩制度列入A级供应商，新开发零件优先考虑其承制权。 列入B级供应商维持正常。列入C级供应商维持正常，但新开发零件不考虑其承制权。（4）连续两次列入C级或一次D级的供货商。a由于质量问题造成此种状况XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码7/8制定日期2015/9/12原则上由采购与品保于次月初召集其开会或采用其它 方

14、式进行沟通，共同分析原因及改善对策，要求2周以 内提出改善措施，若未提供者，暂停采购。改善后， 如前三次交货质量、交期等有显着改善且第一个月月评 价在B等级以上方可照常采购，否则从合格供货商中 删除。b交期或配合度造成此种状况由采购与其进行沟通，于下次交货时仍未改善者，暂停采购，且于两 周内提出改善对策；反之从合格供货商中删除。c.客户指定供货商或市场独占者发生a或b种状况时则由业务反馈至客户，建议更换厂家。采购以联络单或邮件形式知 会业务，由业务通知客户并确认回复结果。若客户回复同意，需由 客户提供更换的厂商，如采购有适当供货商也可一并提供客户参 考；若客户回复不同意更换厂商，则不能从合格供

15、货商中删除。且 此月评价状况采购须告知供货商业务主管及以上人员知晓，使其 了解问题点，从而进行有效改善。价格调整每季度对各供货商进行全面协商降价。1.6 重新评鉴若有一年未产生采购的供应商，由合格供货商中去除。若再发生采购时, 须重新评鉴，合格后方可采购。级时。1.6.3 合格供应商每年需重新评鉴，于每年年初制定“供应商年度稽核计划表”,可参照及执行。以下情况另作处理：当接到供应商重大变更通知，两周内由采购与品保、项目部协商是否重新评鉴。1.6.4 合格供应商一览表有增减时在电脑档中修II；每月初评价完毕后需 进行更新及主管确认,且需将最新合格供应商一览表提供品保IQCo1.7 环境与职业安全

16、事项管理规定：1.7.3 本公司要求IS014001延伸至各供货商，相关事项请供货商遵守：运输过程中禁止货物飞扬泄漏XXX有限公司文件编号HY-QP-001版本号A/2供应商开发管理办法页 码8/8制定日期2015/9/12(2)进入厂区车辆停止鸣号并减速 车辆产生油的泄漏，应由供货商作吸咐处理，造成 二次污染必须由供货商回收并合法处置1.7.4 对于环境有重大影响的供货商必须遵守以下事项： (1)获取排放许可、危险废弃物联单管理 (2)环境实行例行监测对于防护用品供货商必须满足以下事项：(1)生产商应有省级主管部门核发的定点生产证，生产许可证，经销商应 有定点经营证，产品应有质量合格证，安全鉴定证。各类证件均应在 有效期内，没有安全签定的产品应有质量部门在安全检验合格证明。(2)防护用品防护性能的有效性，使用便利，并适合使用者个体特征。(3)经销商应具有与经营相适应的设备和场所，能为公司介绍产品性能， 特点，使用方法，有切实可行的定期检查和失效报废制度，为公司提 供良好的售后服务。对于工程承包商，施工时的噪音需符合建筑噪声标准，建筑垃圾由承揽 商合法处置。1.8 供应商变更当有关供应商生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品材