嘧啶项目审查申请书

1、嘧啶项目审查申请书 嘧啶项目 审查申请书 一、项目提出的理由 抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，面向全球集聚高端要素，以重点产业和产业链关键环节作为引商引资引技引智的突破口，着力引进大型龙头骨干企业和拥有核心制造技术的配套企业，带动产业能级整体提升。到 2021 年，全面建成现代产业体系。 （一）增强高端制造业核心竞争力 把握国家实施中国制造 2025战略机遇，顺应国际制造业发展趋势，以机器人、智能家居等智能制造为主攻方向，积极发展"工作母机'项目，聚焦船舶与海洋工程、航空航天、轨道交通、新能源汽车装备等重点领域，加快建设全省智能制造示范基地和珠江西岸先进装备制造产

2、业带重要增长极。到 2021 年，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达 48.8%，装备制造业工业增加值达 760 亿元，年均增长 15%。落实珠海市促进智能制造产业发展实施意见，推动格力国际智能制造产业园、国机机器人产业科技园和云洲智能无人船产业基地等智能工厂建设，培育和引进机器人企业及系统集成企业，提升柔性化、智能化、网络化的生产系统集成能力。到 2021 年，格力国际 智能制造产业园达年产能 10000 台智能机器人。以西部生态新区建设为契机，规划建设先进装备制造业重点行业的专业化配套园区。支持三一海洋重工、巨涛等骨干企业做大做强，依托高栏港打造沿江沿海装备制造产业带和海洋工程装备

3、国家新型工业化示范基地。继续支持通用飞机研发生产、航空发动机维修、通用航空运营服务等重点项目落户，完善通用飞机产业链。以中车等核心企业为依托，重点发展 100%低地板有轨电车、纯电动客车，加快智能交通装备基地建设，建设富山应急救援装备产业园。促进节能环保智能家电、高端打印设备及环保型耗材、高端石油化工和清洁能源产业等优势产业提升竞争力。到2021 年，形成 23 个 500 亿元级和 12 个千亿元级先进装备产业集群。 （二）做大做强高新技术产业 搭建公共技术平台，加快高新技术产业与制造、信息化与服务化融合，提高自主研发实力，完善产业链关键环节，推动软件和集成电路设计、生物医药、智能电网等成为

4、支柱产业，培育航空发动机、物联网、大数据、3d 打印、新材料、移动互联网等未来产业。支持细分领域"单打冠军'壮大规模，促进高新技术产业集群内生增长，高水平建设省战略新兴产业基地和国家高技术产业基地。到 2021 年，高新 技术产品产值占规模以上工业总产值比重达 60%，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达 26.5%。依托金山软件、远光软件等企业，发展移动互联网、信息安全、基础软件等软件设计产业。依托炬力集成、全志科技等企业，围绕数字音视频处理、智能控制等重点领域，引导芯片设计与整机整合，发展集成电路设计产业。依托许继电气、长园电力等企业，重点发展变电站综合自动化装备

5、、新能源及接入电网技术装备等智能电网产业。依托丽珠、联邦等企业，加快完善生物医药专区建设，将珠海生物医药专区打造成国内一流、国际知名的生物医药专区。依托高栏港石化基地等主要载体，发展高性能纤维、可生物降解聚合物材料和高分子化工材料产业。依托珠海航空产业园参与航空材料研制和生产，逐步发展航空航天材料制造产业。加快发展为工业设计、模具制造、教育、医疗、动漫艺术设计等领域服务的 3d打印产业，支持保税区申报国家 3d 制造技术创新中心。 （三）加快发展高端服务业 把握全球经济中高端服务业竞争趋势，以壮大规模、优化结构、突出特色、增强功能、提升能级为重点，强化城市集聚辐射功能，建设对接港澳、辐射大西南

6、的航运中心、物流中心、科技创新中心和总部经济基地。依托横琴粤港澳现代服务业聚集区，大力发展总部经济、 商务金融服务等产业。做大做强中国国际航空航天博览会、国际打印耗材展、国际赛车会和国际游艇展，举办中国国际马戏节，引领会展业国际化、专业化、品牌化发展，建设区域会展基地。加快香洲产业转型升级步伐，打造一批现代服务业集聚区，重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业。高起点建设高栏港综合保税区，优化提升保税区功能，规划建设港珠澳大桥国家级产业物流园，大力发展港口航运、保税物流。推动电子商务和其他产业深度融合，促进电子商务企业集聚发展，创建国家级电子商务示范企业基地，争取保税区成为国家跨境

7、电子商务综合试验区。以高端制造业为延伸，加快互联网与现代物流融合，形成以第三方、第四方物流企业及供应链服务企业为主体的物流产业群。积极承接信息技术、知识流程、业务流程外包，推动服务外包产业跨越式发展。以检验检测认证、研发中介、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询、会计法律服务等领域为重点，推动科技服务业发展壮大。发展健康服务业。围绕提高有效供给能力，规划建设公共游艇码头、充电桩等公用消费型基础设施，大力培育高端消费型产业，提高供给质量，创新消费模式，激发消费者潜力，扩大消费需求。到 2021 年，服务业增加值比重不低于 48.1%，现代服务业增加值占服务业增加值比重达 58%。 （四）创新发

8、展特色海洋经济和生态农业 依托万山群岛、环横琴岛和环高栏岛等海洋经济区域，实施"科技兴海'工程、智慧海洋工程，重点发展港口物流业、海洋工程装备制造业、现代游艇业、滨海旅游业、现代海洋服务业、现代渔业等产业，打造环港澳蓝色海洋产业带。以万山海洋科技示范园为重点，着力发展海洋可再生能源、海洋生物医药、海水资源综合利用等海洋高科技产业。大力发展海上休闲产业，建设粤港澳游艇消费中心及国际海洋垂钓区。编制实施现代渔港建设规划，加快推进洪湾渔港建设和香洲渔港搬迁，逐步完善渔业配套设施建设，形成以国家中心渔港和一级渔港为龙头，以二、三级渔港为骨干，布局合理、功能完善、管理规范的现代渔港体系

9、。以国有企业为平台，以洪湾渔港为依托，吸引国内外大型远洋渔业企业来我市设立总部，大力发展外海远洋渔业，组建外海远洋渔业船队，力争外海远洋捕捞渔船数达 80 艘。组织实施万山区游钓休闲渔业区规划，大力发展休闲渔业，推进建设一批省级休闲渔业示范基地，打造 12 个国家级休闲渔业示范基地。启动建设海洋牧场 312 平方公里，争取成为省人工鱼礁建设示范点。到2021 年，海洋产业总产值达 1800 亿元，年均增长 13.9%，海洋经济结构进一步优化，海洋产业高端化，海洋经济带动范围广泛、引领能力 强大、辐射功能完善，海洋经济发展质量优良、海洋科技先进、海洋生态环境友好、海洋管理科学，建设成为珠港澳海洋

10、经济合作先行区、临海、临港工业绿色发展基地、世界级滨海旅游休闲度假区、海洋科技成果高效转化先导区、涉海金融改革创新试验区、海洋生态文明建设示范区。 加快转变农业发展方式，推进农业现代化，大力发展生态渔业、特色种植业、休闲观光农业、社区支持农业等新业态，围绕"白蕉海鲈'等珠海优势产品，通过龙头企业带动，建设一流种业基地，推动农渔产品精深加工，培育一批名优品牌，构建起以农产品供应链为纽带的农业产业体系，以生态、观光、休闲为特色的农业生态旅游产业体系，推动传统农业向产品标准化、品牌化、产业化的现代农业转型。以珠海国家农业科技园区等为主体，推广无公害蔬菜、名优水果、河口渔业、高端花卉

11、苗木等优势特色农产品种养植。推进农村一、二、三产业融合发展，开发农业多种功能，提高农业效益，依托水网纵横、沙田连片的滨江田园风貌，发展体验式农业旅游，盘活园区现有土地，建设一批农产品储藏、加工、流通、交易等现代农业产业延伸体系项目，打造集休闲观光、农渔体验、文化娱乐、生态环保、农产品流通于一体的综合性休闲农业园区。以（珠海）现代种业发展中心落 户.农民创业园为契机，全面实施种业工程，加强良种良法研发和引进推广，大力发展高科技农业、高附加值农业，不断提高农民收入水平。全面推进乡村旅游标准化建设，推广"斗门乡村旅游节'、"悠游金湾'、"畅游唐家湾

12、9;等主题乡村旅游品牌。连片开发斗门镇至莲洲镇沿线分散的旅游资源，整体打造 4a 级景区。大力发展民宿产业，鼓励农家乐项目提质升级。到 2021 年，农业总产值达 109.42亿元，年均增长 4%，第一产业增加值达 54.34 亿元，年均增长 3%。 （五）实施信息化先导战略改造提升传统优势产业 加大传统优势产业转型升级力度，滚动实施技术改造三年行动计划，推动全市工业企业新一轮技术改造。".五'期间，累计完成工业技术改造投资 1000 亿元。支持企业广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料对装备设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化、供应

13、链管理等先进制造技术装备和管理服务，提高企业技术水平和竞争力。加强产业集群共性技术攻关和创新平台建设，制定完善政策措施，建立长效工作机制，发挥政府资金杠杆作用，引导更多.资金投入技术改造。 二、项目概况 （一）项目名称 嘧啶项目 （二）项目建设单位 项目建设单位：xxx 科技公司 报告咨询机构：xxx 泓域咨询 （三）项目选址 某产业园 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因

14、素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到"节约能源、节约土地资源'的目的。 （四）项目用地规模 项目总用地面积 49904.94 平方米（折合约 74.82 亩）。 （五）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 53.00%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度 178.43 万元/亩。 （六）土建工程指标 项目净用地面积 49904.94 平方米，建筑物基底占地面积 26449.62 平方米，总建筑面积 80846

15、.00 平方米，其中：规划建设主体工程 53372.52平方米，项目规划绿化面积 4241.66 平方米。 （七）设备选型方案 项目计划购置设备共计 111 台（套），设备购置费 4133.53 万元。 （八）节能分析 1、项目年用电量 541083.90 千瓦时，折合 66.50 吨标准煤。 2、项目年总用水量 24453.95 立方米，折合 2.09 吨标准煤。 3、"嘧啶项目投资建设项目'，年用电量 541083.90 千瓦时，年总用水量 24453.95 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.59 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.15 吨标准煤/年，项目总节

16、能率 22.72%，能源利用效果良好。 （九）环境保护 项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 19893.49 万元，其中：固定资产投资 13350.13 万元，占项目总投资的 67.11%；流动资金 6543.36 万元，占项目总投资的 32.89%。 （十一）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十二）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 46093.00 万元，总成本费用

17、35178.24 万元，税金及附加 380.28 万元，利润总额 10914.76 万元，利税总额 12800.52 万元，税后净利润 8186.07 万元，达产年纳税总额 4614.45 万元；达产年投资利润率 54.87%，投资利税率 64.35%，投资回报率 41.15%，全部投资回收期3.93 年，提供就业职位 752 个。 （.）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不

18、乱。 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园嘧啶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园嘧啶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建"嘧啶项目'，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为.提供就业职位 752个，达产年纳税总额 4614.45 万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和.稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 54.87%，投资利税率 64.35%，全部投资回报率 41.15%，全部投资回收期 3.

19、93 年，固定资产投资回收期 3.93 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 加强对"专精特新'中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走"专精特新'发展之路，发展一批专业化"小巨人'企业，不断提高专业化"小巨人'企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促

20、进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2021 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 gdp 的比 重超过了 60%，撑起了我国经济的"半壁江山'。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。 优化空间布局，促进区域协同。以布局集中

21、、用地集约、产业集聚、集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 49904.94 74.82 亩 1.1 容积率 1.62 1.2 建筑系数 53.00% 1.3 投资强度 万元/亩 178.43 1.4 基底面积 平方米 26449.62 1.5 总建筑面积 平方米 80846.00 1.6 绿化面积 平方米 4241.66 绿化率 5.25% 2 总投资 万元 19893.49

22、 2.1 固定资产投资 万元 13350.13 2.1.1 土建工程投资 万元 6852.68 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 34.45% 2.1.2 设备投资 万元 4133.53 2.1.2.1 设备投资占比 20.78% 2.1.3 其它投资 万元 2363.92 2.1.3.1 其它投资占比 11.88% 2.1.4 固定资产投资占比 67.11% 2.2 流动资金 万元 6543.36 2.2.1 流动资金占比 32.89% 3 收入 万元 46093.00 4 总成本 万元 35178.24 5 利润总额 万元 10914.76 6 净利润 万元 8186.07 7 所得

23、税 万元 1.62 8 增值税 万元 1505.48 9 税金及附加 万元 380.28 10 纳税总额 万元 4614.45 11 利税总额 万元 12800.52 12 投资利润率 54.87% 13 投资利税率 64.35% 14 投资回报率 41.15% 15 回收期 年 3.93 16 设备数量 台（套） 111 17 年用电量 千瓦时 541083.90 18 年用水量 立方米 24453.95 19 总能耗 吨标准煤 68.59 20 节能率 22.72% 21 节能量 吨标准煤 17.15 22 员工数量 人 752 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（）

24、建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 18699.88 18699.88 53372.52 53372.52 4976.37 1.1 主要生产车间 11219.93 11219.93 32023.51 32023.51 3085.35 1.2 辅助生产车间 5983.96 5983.96 17079.21 17079.21 1592.44 1.3 其他生产车间 1495.99 1495.99 3095.61 3095.61 298.58 2 仓储工程 3967.44 3967.44 17857.76 17857.76 1210.93 2.1 成品贮存 991.86 991

25、.86 4464.44 4464.44 302.73 2.2 原料仓储 2063.07 2063.07 9286.04 9286.04 629.68 2.3 辅助材料仓库 912.51 912.51 4107.28 4107.28 278.51 3 供配电工程 211.60 211.60 211.60 211.60 16.14 3.1 供配电室 211.60 211.60 211.60 211.60 16.14 4 给排水工程 243.34 243.34 243.34 243.34 14.44 4.1 给排水 243.34 243.34 243.34 243.34 14.44 5 服务性工程

26、2512.71 2512.71 2512.71 2512.71 170.39 5.1 办公用房 1041.36 1041.36 1041.36 1041.36 92.62 5.2 生活服务 1471.35 1471.35 1471.35 1471.35 78.22 6 消防及环保工程 708.85 708.85 708.85 708.85 54.08 6.1 消防环保工程 708.85 708.85 708.85 708.85 54.08 7 项目总图工程 105.80 105.80 105.80 105.80 328.37 7.1 场地及道路硬化 7230.84 1156.54 1156.5

27、4 7.2 场区围墙 1156.54 7230.84 7230.84 7.3 安全保卫室 105.80 105.80 105.80 105.80 8 绿化工程 2341.81 81.96 合计 26449.62 80846.00 80846.00 6852.68 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 68.59 1.1 年用电量 千瓦时 541083.90 1.2 年用电量 吨标准煤 66.50 1.3 年用水量 立方米 24453.95 1.4 年用水量 吨标准煤 2.09 2 年节能量 吨标准煤 17.15 3 节能率 22.72% 节项目建设进度一览表 序号

28、 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 15946.61 1.1 完成比例 80.16% 2 完成固定资产投资 万元 10824.95 2.1 完成比例 67.88% 3 完成流动资金投资 万元 5121.66 3.1 完成比例 32.12% 人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 511 1.2 人均年工资 万元 4.96 1.3 年工资额 万元 2539.90 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 113 2.2 人均年工资 万元 6.66 2.3 年工资额 万元 644.59 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 30 3.2

29、人均年工资 万元 7.75 3.3 年工资额 万元 214.23 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 60 4.2 人均年工资 万元 5.50 4.3 年工资额 万元 320.67 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 38 5.2 人均年工资 万元 4.61 5.3 年工资额 万元 299.99 6 职工工资总额 万元 4019.38 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 6852.68 4133.53 178.43 13350.13 1.1 工程费用 万元 6852.68 4133.53 3677

30、6.42 1.1.1 建筑工程费用 万元 6852.68 6852.68 34.45% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4133.53 4133.53 20.78% 1.2 工程建设其他费用 万元 2363.92 2363.92 11.88% 1.2.1 无形资产 万元 1348.97 1348.97 1.3 预备费 万元 1014.95 1014.95 1.3.1 基本预备费 万元 519.59 519.59 1.3.2 涨价预备费 万元 495.36 495.36 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 13350.13 13350.13 流动资金投资估算表 序号 项目 单位

31、 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 36776.42 18068.49 23650.14 36776.42 36776.42 36776.42 1.1 应收账款 万元 11032.93 6619.76 8274.69 11032.93 11032.93 11032.93 1.2 存货 万元 16549.39 9929.63 12412.04 16549.39 16549.39 16549.39 1.2.1 原辅材料 万元 4964.82 2978.89 3723.61 4964.82 4964.82 4964.82 1.2.2 燃料动力 万元 248.24

32、 148.94 186.18 248.24 248.24 248.24 1.2.3 在产品 万元 7612.72 4567.63 5709.54 7612.72 7612.72 7612.72 1.2.4 产成品 万元 3723.61 2234.17 2792.71 3723.61 3723.61 3723.61 1.3 现金 万元 9194.10 5516.46 6895.58 9194.10 9194.10 9194.10 2 流动负债 万元 30233.06 18139.84 22674.79 30233.06 30233.06 30233.06 2.1 应付账款 万元 30233.06

33、 18139.84 22674.79 30233.06 30233.06 30233.06 3 流动资金 万元 6543.36 3926.02 4907.52 6543.36 6543.36 6543.36 4 铺底流动资金 万元 2181.10 1308.67 1635.84 2181.10 2181.10 2181.10 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 19893.49 149.01% 149.01% 100.00% 2 项目建设投资 万元 13350.13 100.00% 100.00% 67.11% 2.1

34、工程费用 万元 10986.21 82.29% 82.29% 55.23% 2.1.1 建筑工程费 万元 6852.68 51.33% 51.33% 34.45% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 4133.53 30.96% 30.96% 20.78% 2.2 工程建设其他费用 万元 1348.97 10.10% 10.10% 6.78% 2.2.1 无形资产 万元 1348.97 10.10% 10.10% 6.78% 2.3 预备费 万元 1014.95 7.60% 7.60% 5.10% 2.3.1 基本预备费 万元 519.59 3.89% 3.89% 2.61% 2.3.2 涨价

35、预备费 万元 495.36 3.71% 3.71% 2.49% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 13350.13 100.00% 100.00% 67.11% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 6543.36 49.01% 49.01% 32.89% 7 铺底流动资金 万元 2181.12 16.34% 16.34% 10.96% 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 27655.80 34569.75 46093.00 46093.00 46093.00 1.1 万元 27655.80 34

36、569.75 46093.00 46093.00 46093.00 2 现价增加值 万元 8849.86 11062.32 14749.76 14749.76 14749.76 3 增值税 万元 903.29 1129.11 1505.48 1505.48 1505.48 3.1 销项税额 万元 7374.88 7374.88 7374.88 7374.88 7374.88 3.2 进项税额 万元 3521.64 4402.05 5869.40 5869.40 5869.40 4 城市维护建设税 万元 63.23 79.04 105.38 105.38 105.38 5 教育费附加 万元 27

37、.10 33.87 45.16 45.16 45.16 6 地方教育费附加 万元 18.07 22.58 30.11 30.11 30.11 9 土地使用税 万元 199.62 199.62 199.62 199.62 199.62 10 税金及附加 万元 308.01 335.11 380.28 380.28 380.28 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 6852.68 6852.68 当期折旧额 5482.14 274.11 274.11 274.11 274.11 274.11 净值 1370.54 6578.57

38、 6304.47 6030.36 5756.25 5482.14 2 机器设备 原值 4133.53 4133.53 当期折旧额 3306.82 220.45 220.45 220.45 220.45 220.45 净值 3913.08 3692.62 3472.17 3251.71 3031.26 3 建筑物及设备原值 10986.21 当期折旧额 8788.97 494.56 494.56 494.56 494.56 494.56 建筑物及设备净值 2197.24 10491.65 9997.09 9502.53 9007.97 8513.41 4 无形资产 原值 1348.97 1348

39、.97 当期摊销额 1348.97 33.72 33.72 33.72 33.72 33.72 净值 1315.25 1281.52 1247.80 1214.07 1180.35 5 合计：折旧及摊销 10137.94 528.28 528.28 528.28 528.28 528.28 总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 23772.60 14263.56 17829.45 23772.60 23772.60 23772.60 2 外购燃料动力费 万元 1569.41 941.65 1177.06 1569.4

40、1 1569.41 1569.41 3 工资及福利费 万元 4019.38 4019.38 4019.38 4019.38 4019.38 4019.38 4 修理费 万元 59.35 35.61 44.51 59.35 59.35 59.35 5 其它成本费用 万元 5229.22 3137.53 3921.91 5229.22 5229.22 5229.22 5.1 其他制造费用 万元 1315.82 789.49 986.87 1315.82 1315.82 1315.82 5.2 其他管理费用 万元 1032.50 619.50 774.38 1032.50 1032.50 1032.

41、50 5.3 其他销售费用 万元 3340.39 2021.23 2505.29 3340.39 3340.39 3340.39 6 经营成本 万元 34649.96 20789.98 25987.47 34649.96 34649.96 34649.96 7 折旧费 万元 494.56 494.56 494.56 494.56 494.56 494.56 8 摊销费 万元 33.72 33.72 33.72 33.72 33.72 33.72 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 35178.24 22926.01 27520.60 35178.24 35178.24 35178.24 10.1 可变成本 万元 30630.58 18378.35 22972.94 30630.