ISO9001：2015版73过程环境对应记录

1、XXXXX!限公司J J J d J J JQMS7.1.3过程环境标准:GB/T19001:2021 IDT IS09001:20217.1.3 01过程监控记录：57.1.3 02生产设备定期维护、保养方案：17.1.3 03生产设备日常保养记录表：1-12月7.1.3 04设备维修记录:1标准条款号：7.1.3、八口6门：生产部车间28过程监控记录检杳工程检杳内容检杳记 录不合格记录检杳人XX检杳时 间20210531现场治理工器具摆放规整 设备卫牛清洁地面卫生清洁物 料堆放整洁叼烘烤盘未清洗工艺执行原料收购合格色选符合要求去石、除毛符合要求 金属探测合格清洗验证合格烘干指标合格栋选验

2、收合格包装合格000设备运行无异常声音无漏油设备无明显灰尘 设备维护和维修 压力设备年鉴定i000计里器具按规定进行校准或检定,有状态标识按规定进行维护0产品标识/产品防 护产品按班、按规;无混入杂物 产品堆放整洁J而野活将】云格、按状态、按区域区分产品应高度适宜00工作环境照明适宜平安防护到位电器开关和插座无裸露 消防器材平安可靠、在有 效期其他平安方面应无隐患00质M记录质M记录按规定: 录按类别进行并绯 合要求,质M记:填写完整、准确、无涂改质M记余目整理、质M记录存放环境符喑交办理登记00编号：7.1.3 01个烘烤盘未清洗第页共页不合格汇总：检查人：XX不合格验证记录：厂月31日当场

3、纠正,并验证合格验证时间：2021年5月31日验证人：XX过程监控记录编号：7.1.3 01第页共页检杳工程检杳内容检杳记 录不合格记录检杳人XX检杳时 间20210602现场治理工器具摆放规整设备卫牛清洁地面卫生清洁物 料堆放整洁口叼叼2把塑料锹未放入工具箱工艺执行原料收购合格色选符合要求 去石、除毛符合要求 金属探测合格 清洗验证合格烘干指标合格栋选验 收合格包装合格口000设备运行无异常声音无漏油设备无明显灰尘 设备维护和维修 压力设备年鉴定E00计里器具按规定进行校准或检定,有状态标识 按规定进行 维护0产品标识/产品防 护产品按班、按规格、按状态、按区域区分 产品应无混入杂物产品堆放

4、整洁,高度适宜0工作环境)无助蛮拉后照明适宜平安防护到位电器开关和插座无裸露 消防器材平安可靠、在有 效期其他平安方面应无隐患000质M记录质M记录按规定填写完整、准确、无涂改 质M记 录按类别进行并编目整理、质M记录存放环境符 合要求,质M记录移交办理登记00把塑料锹未放入工具箱检杳人：XX当场清洗并放入工具箱验证人：XX验证时间：2021年6月2日过程监控记录编号：7.1.3 01第页共页检杳工程检杳内容检杳记 录不合格记录检杳人XX检杳时 间20210612现场治理工器具摆放规整设备卫牛清洁地面卫生清洁物 料堆放整洁叼叼叼栋选区地面有枸杞工艺执行原料收购合格色选符合要求去石、除毛符合要求

5、 金属探测合格清洗验证合格 烘干指标合格栋选验 收合格包装合格口000口1=|设备运行无异常声音无漏油设备无明显灰尘 设备维护和维修 压力设备年鉴定口00计里器具按规定进行校准或检定,有状态标识按规定进行维护口0产品标识/产品防 护产品按班、按规格、按状态、按区域区分 产品应无混入杂物产品堆放整洁,高度适宜无野蛮粒运00工作环境照明适宜平安防护到位电器开关和插座无裸露 消防器材平安可靠、在有 效期 其他平安方面应无隐00质M记录质M记录按规定填写完整、准确、无涂改质M记录按类别进行并编目整理、质M记录存放环境符 合要求,质M记录移交办理登记00不合格汇总：栋选区地面有枸杞检杳人：XX不合格验证

6、记录:L证方间：2021年6月12二当场整改验证合格验证人：XX过程监控记录编号：7.1.3 01第页共页检杳工程检杳内容检杳记 录不合格记录检杳人XX检杳时 间20210618现场治理工器具摆放规整设备卫牛清洁地面卫生清洁物 料堆放整洁叼叼叼枸杞堆放不整洁工艺执行原料收购合格色选符合要求去石、除毛符合要求 金属探测合格清洗验证合格 烘干指标合格栋选验 收合格包装合格口000口设备运行无异常声音无漏油设备无明显灰尘 设备维护和维修 压力设备年鉴定=口00计里器具按规定进行校准或检定,有状态标识按规定进行维护0产品标识/产品防 护产品按班、按规格、按状态、按区域区分 产品应无混入杂物产品堆放整洁,高度适宜无野蛮折运00工作环境照明适宜平安防护到位电器开关