[饮食]仓库管理制度

1、.1.0 目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0 范围适用于公司仓库产品的收发 、储存保管、搬运、盘点、单据及账务处理等。3.0 职责3.1 仓库：负责严格按本制度执行仓库管理工作。3.2 财务：负责从数据及单据方面定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。3.3 行政部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。3.4采购：负责按质按量及时购回需用之物品。3.5 其它相关部门：负责按本制度规定程序进行物品进出作业。4.0 定义：无5.0 作业规范5.1 收发规定  5.1.1所有产品进料入库必须有签核完整之采购单或其他形式的单据（如：产品进货计划表）仓管方

2、可对照供应商送货单点数暂收，不准无单收料及超单收料。   5.1.2所有进货入库产品如属常用产品仓管可自行验货，如属特殊产品或新产品需技术人员验货的，仓管须及时通知技术人员现场验货，未验货之产品不得办理入库。  5.1.3仓管收货入仓时必须核对清楚供应商送货单上物料品名、规格、数据等相关内容是否与采购单相符，并严格计量、全点大数、抽点小数、贵重物品全部点数，发现少数时及时上报及时沟通处理。  5.1.4验货合格、点数确认无误之物料，仓管必须根据供应商送货单一份存底、一份送财务，并要求送货人员或搬运工将物料按储存位置条理摆放。  5.1.5产品出库遵循“先

3、进先出”原则。  5.1.6产品出库根据出货单，仓管必须确认出货单上盖有公司公章或是确认出货单格式为公司规定的统一默认格式；其他配件或物品出库，领用人必须填具相关单据（如：借料单），仓管必须确认有相应权限人员签字；无有效出库手续，仓库不得发放任何物品。严禁超量发料或无单发料。产品或物品出库时，仓管需核对出货单及其他相应单据，确保产品编号，产品品名、规格、数量、签核等准确无误方可。出货单经客户回签后，一份由仓库做账存底，其余交财务。  5.1.7所有入库出库产品及物品，仓管必须及时在账目上（包括电脑账或是手工账）登录，并整理好原始凭证。    5

4、.2 保管、储存规定      5.2.1储存应遵循三项基本原则。        5.2.1.1防火、防水、防压。        5.2.1.2定点、定位、定容、定量。        5.2.1.3先进先出。      5.2.2为方便存取产品，对仓库进行分区、分类、分架、分层及定置管理。

5、做出仓库平面示意图、物料储存分布示意图，发生调整时应及时进行相应修正。      5.2.3产品储存要分门别类按“先进先出”原则堆放物料。       5.2.4产品储存要尽量做到“上小下大”、“上轻下重”，不超安全高度。产品堆放时不得出现倾斜。      5.2.5产品不得直接置于地上，必要时加垫板纸皮。      5.2.6任何产品及物品不得堆放在仓库通道上，以免影响产品的

6、收发。      5.2.7不良品必须分区储存、管理，并做好相应标示。      5.2.8储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。      5.2.9对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施。如危险品、贵重物品、易变质物品、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。       5.2.10对库存时间超过呆滞料期限（3个月）无动用的物料及时报备处

7、理。      5.2.11仓库主管人员，稽核部门、财务人员应定期或不定期对仓库进行现场稽查，确认仓库物料保管、储存等情况，发现问题及时处理（包括处罚、培训、指导）并填写仓库稽查报告。     5.3 搬运规定       5.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及产品的安全。       5.3.2搬运过程中防止产品混淆堆放。    

8、0;  5.3.3使用搬运工具时应注意产品的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则。       5.3.4仓管人员应对搬运人员提出合理的搬运要求，搬运人员必须全力配合仓管员对产品进出搬运的要求，确保搬运作业安全、高效。     5.4 单据、账薄处理规定       5.4.1仓库所有单据均用不易褪色之黑色或蓝色圆珠笔或签字笔按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符要求的单据，仓

9、库有权要求相关部门改善。       5.4.2当日产生的单据最迟于第二天上午9:00前传送到相关部门并分类归档、保管好。.       5.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交主管部门或指定的人员保管。       5.4.4仓库主管人员随时对下属仓管员单据处理情况进行检查(包括单据填写、传递、接收、保存、输出等)要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。  

10、;    5.4.5仓库电脑账要有合法有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据。对于涂改、模糊等不规范之单据，相关人员有权拒绝受理。       5.4.6仓库主管人员、稽核人员、财务人员应定期不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查，发现异常及时处理，确保账实相符。     5.5 退料不良品废品处理规定       5.5.1仓库设立不良品区及废品区，对不良品废品进行区域隔离管理。 

11、      5.5.2所有不良品退仓都必须开物料退仓单，并注明原因，无签名完整的相关单据仓管一律不得接受退料。       5.5.3产品及物品退到仓库时都必须整理好、标示好、数量清楚并有部门主管确认签名，需技术部门判定的还需要技术部门负责人确认签名，并注明处理措施（退供应商、外卖、转用、拆卸部分转用、报废、暂放待用等），报废物品的审批根据报废金额大小按公司相关规定执行。       5.5.4仓管员对退仓之不良品、报废品按退

12、料单上所备注之处理措施进行处理，并建立不良品、废品库存清单及不良品、废品处理跟踪表，确保不良品、废品处理及时。       5.5.5仓库主管、稽核人员应定期、不定期到仓库不良品、废品区进行现场稽核，发现不良品、废品处理进度缓慢时应追查原因，并协助解决。     5.6 盘点规定       5.6.1仓库须按公司财务部门要求进行定期盘点配合（每年6月底及12月底大盘点，其他时间由仓管自行盘点），并负责大盘点后及时填写盘点汇总表并呈报盘

13、点盈亏结果。       5.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘，找出异常原因并上报处理。       5.6.3 仓管员应养成循环盘点、重点盘点的习惯，确保所管物料账物一致，发现问题及时报备处理。     5.7 消防安全规定       5.7.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器

14、等）       5.7.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备、设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。       5.7.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整完好，并有责任检查仓库所属安全消防设备设施的有效性。     5.8 工作纪律规定       5.8.1仓管员应服从上级安排，须做到令行禁止。&#

15、160;      5.8.2仓库人员应有良好的服务意识，按要求做好备料发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息。       5.8.3仓库人员不得监守自盗，不得公物私用。       5.8.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。       5.8.5除公司安排的时间外，无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库。 

16、      5.8.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库主管或开具处罚单报稽核人员处理。       5.8.7仓管员因各种原因需请假时，必须填写请假单经仓库主管审核同意，并有明确职务代理人代理工作时，方可批准请假。      5.8.8所有仓库人员调职或调岗均须与接手人员办理好货物交接手续(包括物料的整理盘点等工作事项)因各种原因接手人员不能及时到位时，由仓库主管指定代理人员办理交接，若未交接清楚，调职或

17、调岗人员须延长在岗时间直到完成交接为止。      5.8.9仓库主管、稽核人员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。      5.8.10违反仓库管理制度的一般行为由仓库主管开出处罚单,特殊情况报副总经理处理.    6.0 相关表单      6.1采购单-采购提供      6.2送货单-供应商提供      6.3产品入库单-仓库提供      6.4借料单-借料人员提供      6.5盘点表-仓库提供      6.6仓库稽查报告-稽查部门提供      6.7产品