办公用品采购与申领管理制度

1、办公用品管理制度第一章、总则第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使 用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率, 做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特 制定本制度。第二条、本制度的归口管理部门为综合部。第三条、本制度的适用范围：公司各部门。第二章.办公用品的分类第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值 品两类。1低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、 圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写 纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算 器、电话

2、机等容易损耗的日常办公用品。2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投 影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公 用品。第三章、办公用品的管理规定第五条、办公用品的采购1低值易耗品的采购（1）每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。（2）每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品 库存情况，完成公司办公用品采购申请单，经相关领导进行签批后进 行采购。2、耐用高值品的米购购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写固定 资产采购申请单，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审 批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化

3、较强的物品，可由部门与后勤 部共同完成采购。3、采购费用支付对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结 算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采 购申请单到财务部借支现金，进行采购。4、供应商的管理后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把 握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控 制好办公用品的采购成本。5、常用办公用品至少应保持三十天的安全使用库存。6、后勤部要加强对办公用品采购、保管、发放的监督和管理，如发 现采购人员和保管人员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停 职、解除劳动合同等处分。第六条、办

4、公用品的入库1采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、供方岀具的物 资清单、发票等到保管人员处办理办公用品入库手续,未经入库不得领用。2、保管人员办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一 致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单。采购经办人、保管人员、 后勤部长在入库单上签字确认。3、保管人员凭入库单登记存货数据和相关账目。第七条 办公用品的保管、申请、领用、使用及管理1备用的办公用品由保管人员统一进行封闭保存，并实行每月盘存 制。后勤部于每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存内容包括库存情况 和检查己发放的耐用高值品使用、保管情况，并让相应的责任人签字确认, 以确保耐用高值品的使用效率。

5、2、办公用品的领用（1）新入职员工办公用品的领用由部门负责人进行。人事专员应提 前三天通知部门负责人做好相关准备，准备内容包括：办公桌椅的确定、 电脑、电话机及办公用品的领用。（2）在职人员领用办公用品需填写办公用品领用申请单（附件2）, 易耗低值品由部门负责人、综合部审查批准，耐用高值品的申请由部门负 责人、综合部、分管领导审批。3、各部门凭借审批过的办公用品领用申请单到保管人员处领取 所需办公用品。领取人要在办公用品发放表上签署本人姓名和领取日 期。涉及耐用高值品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管 责任。4、已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。对 因个人自身过

6、失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任 人承担所造成损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责 任和轻微责任，分别对应80%, 50%, 20%的损失赔偿比例。损失由财务 部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也 可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）第八条、办公用品的报废1公司对耐用高值品的报废实行审批管理。各部门如有耐用高值品 损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。（1）对一些简单问题可自行维修处理。但对于保修服务品，且在保 修期内的，不得擅自自行处理。（2）可维修品岀现问题的应当提交办公用品报修单至综合部， 由综

7、合部联系专业维修人员统一处理。（3）对维修不成的耐用高值品实行报废处理。报废应当是在对可能 维修的，提交过维修申请，经过专业人员维修但无法修好的情况下，或者 是对无条件维修的，经过综合部的故障认定，方可由该管理品的责任人填 写办公用品报废申请单，经所属部门负责人、综合部、财务部签字确 认后，报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过100元的，须报 请分管领导及总经理批准。（4）耐用高值品在经过报废审批后，由综合部进行回收处理，以求 尽可能的开源节流。（5）耐用高值品完成报废程序后，应当从耐用高值品登记表内 核销，核销时须附上办公用品报废申请单。第九条辞职清退情况处理对于辞职、离职或不在公司工

8、作的员工，须在办理完办公用品清退手 续后方可办理工资领取事项。第十条本制度由综合部制定并负责解释。填写日期:办公用品釆购申请单价格:名称估单估合备注序 号物品 名称规 格型 号数JL 里申请单价:项 目金额 VI IH1部门：申请人：申请日期：年定资产采购申请单合计金额：（大写）申请理由：部门负责人：综合部意见：分管领导意见：常务副总经理审 批：办公用品领用申请单领用 部门领 用人X用日 期办公用品名称数 量用途使用人 （责任人）备注部门负责人：综合部：分管副总：常务副总：办公用品领用申请单领用 部门领 用人X用日 期办公用品名称数 量用途使用人 （责任人）备注部门负责人:后勤部：分管领总经理：导：报修时间:办公用品报修单编号:办公用品报废申请单设 备名称报 修部门使 用人设 备编号负责人签字：年月日维