重大安全风险控制措施落实情况检查记录

1、宏奉化工业技术有限公司重大安全风险控制措施落实情况检查记录检查人员检查时间检查频次每周1次活动/产 品/服务 /区域序 号危险源（危害因素）、风险描述风险管控措施风 险 等 级是否按照风险 管控措施进行 有效管控管控责任人检查频率起重吊 装 作业1墙板、叠合板等预制构件未达到强 度起吊生产主管、质检员、管理人员严格检查构件 质量，起吊前对构件进行强度检测，对吊索 具进行安全检查，发现问题，停止作业，及 时上报。2口是；口否每周检查23PC构件吊点预埋件质量不合格 选用的吊索具与预制构件重量不 匹配33口是；口否口是；口否4吊装作业人员未持证上岗必须持证上岗，管理人员加强监督3口是；口否5起重设

2、备存在缺陷，带病运行作业前加强对设备的检查，维修保养，发现 问题，停止作业，及时上报2口是；口否6吊装作业前未对起重设备做班前 安全检查必须做好班前安全检查，管理人员应加强监 督3口是；口否7吊装作业人员未按规定佩戴劳保 用品必须佩戴劳保用品，对违规责任人进行批评 教育和处罚，管理人员加强监督3口是；口否8无关人员及车辆进入吊装作业区 域设置警示标志，严格遵守“十不吊”，管理人 员加强过程监督3口是；口否9作业人员违反“十不吊”3口是；口否10吊装作业过程中被吊物突然脱落起吊作业前加强安全检查，管理人员加强监 督，发现问题，停止作业，及时上报2口是；口否11吊装作业过程中起重设备突然发 生故障

3、作业前加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报2口是；口否12吊装作业过程中突然停电制定应急预案4口是；口否13墙板等构件堆放不合理管理人员加强监督，发现问题，停止作业， 及时上报3口是；口否14吊装作业完成后未对起重设备进 行完工安全检查作业后加强安全检查，管理人员加强监督， 发现问题，停止作业，及时上报3口是；口否氧气、乙 快存放 与使用15氧气、乙快瓶存放距离不足 5米按要求存放，距离大于 5米2口是；口否每周检查16气瓶暴晒禁止气瓶暴晒4口是；口否17气瓶靠近明火禁止靠近明火3口是；口否18气瓶离明火距离不足 10米按要求存放，距离大于 10米3口是；口否19气瓶

4、未安装减压阀和回火防止器安装减压阀和回火防止器，并定时检查3口是；口否20气瓶未安装防震圈和瓶帽安装防震圈和瓶帽并定时检查3口是；口否21气瓶猛烈振动或在地面滚动禁止震动和滚动气瓶4口是；口否22气瓶无安全合格标志拒绝使用不合格气瓶3口是；口否23使用前未做安全检查作业前进行安全检查3口是；口否24用明火检查是否漏气按要求检查，杜绝用明火检查3口是；口否25用油脂的手套、棉纱或工具等同氧 气瓶、瓶阀降压器及管路接触按要求使用4口是；口否26气瓶卧倒放置按规范要求放置气瓶4口是；口否27胶管无抗压强度和阻燃特性使用合格的胶管，并定时检查4口是；口否28气瓶与带电体接触禁止与带电物品存放和接触4口

5、是；口否29氧气与乙快胶管互相混用和代用禁止氧气与乙快胶管互相混用和代用4口是；口否30气瓶存放无防倒措施按要求合理存放，设置防倒措施3口是；口否31操作人员未经培训进行作业作业前培训合格后方可作业4口是；口否32操作人员未持证上岗培训合格后持证上岗3口是；口否33操作人员未按规定正确佩戴劳保 用品按要求佩戴劳保用品3口是；口否电工作 业 用电作 业34不按规定办理临时用电作业许可 证，乱接电源作业前办理临时用电作业证4口是；口否每周检查35无电工证上岗持证上岗3口是；口否36电工专业知识不够，不了解设备或 电气原理经过专业培训、持证上岗3口是；口否37电源线路、绝缘不合要求定期检查、购买国标

6、电缆2口是；口否38电源线有破裂情况定期检查，有破损线路立即处理或更换2口是；口否39未正确穿戴防护用品作业前穿戴好防护用品，加强日常教育培训4口是；口否40电源线安放位置不当按规范安装线路2口是；口否41停电时未挂警示牌，带电作业现场 无监护人。停电作业必须挂警示牌，定监护人2口是；口否42电缆过路无保护措施电缆线路必须进行保护4口是；口否43搬迁或移动电气设备时未做断电 处理停电作业5口是；口否44电源线接头未用绝缘胶布包扎电线接头必须用绝缘胶布包扎3口是；口否45在潮湿场所未使用安全电压使用安全电压3口是；口 否46开关箱无漏电保护器或漏电保护 器失灵开关箱必须一机一闸、经过漏电保护3口

7、是；口否47电源箱无门锁或防雨措施禁止使用无门或防雨措施配电箱4口是；口否48各种设备未做保护接地（零）或无 漏电保护器设备用电必须接零接地保护4口是；口否49没有及时拆除临时用电设施临时用电设备及时拆除电源5口是；口否50非电工人员拆除临时用电设施禁止非专业电工拆除、接电源4口是；口否51高处作业未正确系挂安全绳高处作业需系安全带3口是；口否52未经考试培训合格上岗，违反操作 规程经过专业培训、持证上岗，加强过程管控5口是；口否锅炉作 业53司炉工未持证上岗持证上岗2口是；口否每周检查54司炉工未佩戴防噪耳塞、未做防高 温防护措施上岗时佩戴安全防护用品3口是；口否55蒸汽管道附件脱落、松动定

8、期检查2口是；口否56安全阀、压力表、锅炉未定期检查、 检测、校验定期检测3口是；口否57锅炉超压处理不当制定预案和应急处置卡3口是；口否58锅炉缺水处理不当制定预案和应急处置卡3口是；口否59锅炉满水处理不当制定预案和应急处置卡3口是；口否60锅炉炉管爆裂，未做紧急停炉处 理。制定预案和应急处置卡3口是；口否61安全阀失效定期检查和校验2口是；口否62压力表失效按规定校验，运行前检查是否止常2口是；口否63未做水质处理按要求进行水质处理2口是；口否64未定期清理水垢定期清理锅炉水垢2口是；口否65天然气泄漏制定预案和应急处置卡2口是；口否66未安装天然气泄漏报警器定期检查是否灵敏2口是；口否

9、67锅炉安全附件性能失效定期检测和试验2口是；口否运输车 辆 驾驶68外观不整洁或灯光失效出车前进行安全检查4口是；口否每周检查69发动机、转向、刹车失效出车前进行安全检查，发现问题立即处理3口是；口否70安全带损坏出车前检查，如有问题立即更换3口是；口否71未系安全带加强日常安全教育，出车前正确系好安全带3口是；口否72酒后驾驶、疲劳驾驶、毒驾、带病 驾驶加强日常安全教育，严禁酒后驾驶、疲劳驾 驶、毒驾、带病驾驶2口是；口否73车上无火火器或火火器失效按要求配置灭火器，定期检查是否灵敏有效3口是；口否74轮胎气压不止常出车前检查，如有问题立即处理3口是；口否75轮胎磨损严重，车辆停靠不拉手刹定期检查，加强日常教育，杜绝违规操作3口是；口否76超载、超限、超高运行，未对所装 货物稳固性进行安全检查出车前检查，确定安全可靠后方可出车3口是；口否77非法改装车辆严禁违规改装车辆4口是；口否78车辆电路、油路、气路故障出车前检查，如有故障立即处理2口是；口否79无证驾驶或驾驶与证照不符入职前严格审查驾驶员证照4口是；口否80超速、强行会车、违反道路交通法 规加强日常安全教育培训，加大违规违章惩处 力度，驾驶员严格遵守交通法规2口是；口否81不止确使用灯光加强日常安全教育，正确使用灯光3口是；口否82与前车安全距离不够保持车距2口是；口否83停放在陡坡、边坡、涉水区域禁止将车辆停放