研发中心资产管理制度

1、研发中央保密级别：B沟通理解协作共进研发中央资产治理制度试行版文件编号：版本号：V1.0拟制/日期：审核/日期： 生效日期:建立/修改记录序 号版本S /修改建立/修改人日期记录描述11.0建立新建立本文件,包括建立文件编号、版本号、 治理原那么以及治理流程等.一、目的4二、适用范围4三、治理原那么4四、治理流程44.1 采购申请54.2 物料治理6、目的为保证研发中央的公司资产能有效利用和保管,特制定本制度.注：本制度中的公司资产仅指硬件物料、产品,包括办公用品等,不包括无形资产和文件资料；文件资料一般采取纸质档和电子档扫描件两种方式备份存储,借阅文件资 料一般采取电子档的方式,如需纸质档那

2、么需到保管人登记.二、适用范围研发中央全体员工.三、治理原那么1 .有据可查：所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可.2 .统一治理：由部门助理统管研发中央的所有公司资产的变动登记、查账3 .实时有效：登记的信息必须实时更新和告知,责任到人.四、治理流程资产治理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程,其中 入库为资产的进项,出库、领料、借用和退货等均为资产的出项出现之和与进 项相等,每月进行一次资产盘点查账,实现资产的有效管控.其中资产的治理以资产的到货移交为分界线, 分为采购申请和物料治理两部图一：研发中央采购申请流程图市场/研发中央物控部说明：1 .采购申请一般来源于市场

3、部/销售部的需求,由其立项并下达?任务书?, 提交到研发中央部门助理处签收, 然后由部门领导根据情况下达给具体 工程经理负责人,最终交由具体申请人申请人可以是部门领导、 部门助理或工程经理/负责人或其他员工填写?物料需求单?并向上 提交审批.2 .已有?立项书?和工程经理的工程,根据工程实际需要,由申请人提交 ?物料需求单?并由工程经理和部门领导进行审批,然后由部门助理交由物控部门签收.3 .物控部门需对研发中央提交的?物料需求单?签收,并在签字完成后采 购到货前,将完整的?物料需求单?扫描件交给研发中央部门助理留档部门助理有责任和义务对其跟踪处理, 并将结果及时反应给申请人.图二：研发中央物

4、料治理流程图研发中央毕学T 发货 I账单:T小客 户供给商物控部%利质检测W生产物料人.库一物K移交单1_-引：|机用产品入座产品出库/ 4发货对账单各任务脸收说明：1 .以上为一个标准的物料到货移交入库、领用/借用、退货、出库等研 发中央的资产治理及其相关部门间出入库的全流程标准,各物料登记参考本标准执行.2 .物控部根据?物料需求单?所采购到货的物料可能分批到货和移交, 通知部门助理验收；部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同 事一起前往验货,并现场办理?物料移交单?.3 .对于验收期间发现的不符合情况,部门助理可以及时告知物控部进行退 换货,并做好相应手续或登记；对于验收合格的物料进行及时登记入库.4 .申请人在部门助理办理完物料入口后,进行登记领用；如多种物料最后 可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时,按产品重新交付部门助 理进行产品入库需附BO崎单用于抵消物料的领用,然后再