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文档简介

1、制度变更管理制度时间:2021.03.02创作：欧阳数（试行）第一章总则第一条为规范的制度变更管理，制定本制度。第二条本制度规定了制度变更范围内有关控制管理。第二章组织管理与职责第三条（一）组织机构组长：项目经理副组长：项目副经理成员单位：HSE部、综合办公室、工程管理部、投资 控制部、财务部（二）职责1. 组长是制度变更最终确认与审批人；2. 副组长是制度变更管理的最终确认与审核人；3. 各成员单位负责各分管业务范围内发生的变更管理 HSE部是健康、安全、环护相关制度变更管理的主管部门。综合办公室是岗位职责、物资管理相关制度变更管理 的主管部门。工程管理部是项目管理手册、统筹计划等制度变更管

2、 理的主管部门。投资控制部是投资控制制度变更管理的主管部门。 财务部是财务制度变更管理的主管部门。第三章变更程序第四条变更申请人首先根据上级文件要求或者是实际 情况提出变更申请的内容，说明变更的理由。如果变更涉 及到设计，施工，监理、勘察等单位，由申请人与相关单 位进行详细沟通，确保变更内容能够执行或按目标完成。第五条为了对变更实施有效管理和控制，要求对制度 变更前负责变更管理部门要与涉及相关部门进行讨论，确 保制度变更后能相互配合、执行。第六条变更后管理制度要以文件形式下发或者重新印 发变更后制度下发。第七条变更人员的职责（一）变更申请人：指提出变更申请的人员，根据上级 文件要求及项目部实际

3、情况提出变更。（二）部门负责人：变更部门负责人对提出的变更内 容进行审核、确认其变更符合项目部和上级制度要求，综 合考虑变更后责任和义务与个人能力、相关协调部门的职 责、配合能达到预期目标。负责人也可作为申请人提出变 更申请。（三）项目副经理审核人：负责确保审核用的文件符 合国家、企业、上级主管部门的制度要求，变更后责任和 义务与部门相关能力能相适应，变更后的制度能对项目建 设有促进、提高作用。（四）项目经理审批人：是最终变更制度的审批负责 人，宏观考虑变更后制度符合项目建设的总体目标，对项 目管理有提高，各部门间便于相互配合、明确责任、推进 项目建设。第八条变更的申请审批。审核人、审批人同意变更申请，应在变更申请表上签 名。制度变更通过审批后申请人通知所有受变更影响的部 门；审核人、审批人不同意变更的申请，将变更申请表退 回申请人，告知原因。所有制度变更通过审批后以纸质方式报综合办公室备 案。第五章附则第十五条本制度由负责解释。第十六条 本制度自二0七年十一月一日起施行。制度变更申请表变更申请部门变更申请人变更申请时间变更制度名称：申请变更的理由：部门负责人审核意见：审核人：年 月日项目副经理审核意见：审核人：年

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