公司2018廉洁风险防控工作自查评估报告

1、2018廉洁风险防控工作自查评估报告为推动廉洁风险防控工作扎实推进，确保全年工作任务完成，根据*和*统一部署和要求，*组织开展了廉洁风险防控自 查工作。现将自查评估工作相关情况报告如下：工作开展情况一、加强领导、落实责任我公司高度重视廉洁风险防控工作，把廉洁风险防控管理作 为一项政治任务，列入重要议事日程。此次自查评估工作，自*月*日收到*下发的关于开展廉洁风险防控自查评估工作的通 知，我公司立即组织召开专门会议布置此项工作，落实责任分 工、明确工作重点。公司副总经理*对此次自查评估工作提出明确要求，由纪委负责整体组织， 各专业部门负责自查工作的具 体实施，并形成自查评估报告。 各专业主管部门

2、要切实履行“一 岗双责”认真做好此次自查工作。二、积极牵头主动推进，确保整体工作进度一是纪委主动牵头，对自查工作进行细化，梳理工作内容、明确职责分工、强调时间进度、购专业会议上，就廉洁风险防控工作做出具体部署：一是召开部门会议，对所有部门人员及下级单位进行宣贯，根据*公司下发的培训资料对相关工作人员进行培训，确保风险防控工作的落实实施。二是以问题为导向开展自查，查找风险点。三是加强所有物资管理人员的业务培训，重点宣贯库管员岗位职责及物资现场验收相关要求，在查找风险点的基础上完善各项管理制度。1、制度建设与执行情况严格执行*物资管理实施细则、*，结合*公司 要求，制定并下发了*采购专业决策委员会

3、议事规则（试行）。2、完善工作流程情况完善了到货验收流程，要求需求部门人员、 采购员、库管员一同对到货物资进行现场验收，完善了调换货流程， 要求厂家在规定时限内对存在质量问题的到货物资在规定时限内给予调换。 新增了对入库后抽检有质量问题的物资供应商及入库人员进行 处罚的规定。3、调整和优化岗位情况实行物资采购与管理部门关键岗位人员轮岗制，将从事采购专业*年的员工*人调离采购管理岗位。4、取得的关键效果（1）非招标项目金额占比从去年的 *%下降到*%。（2）2018年没发生超份额、超地域采购。（3）2018年，开展了 *批次*种物资的检测，未发现有问题物资。（三）网络维护专业1、制度建设与执行情

4、况新制定了*加强零星改造项目的管控。在租赁合同 签订风险点环节新制定了*房租及电费管理注意事项。2、完善工作流程情况完善了各专业相关资源数据的清查入库，为代维工作量及考核提供依据。3、调整和优化岗位情况新增了租赁合同签订风险点合同谈判人员岗，完善了合同谈判人员与合同签订人员不相容岗位分离原则。完善了网络资源出租风险环节的业务工单制作与审核岗、数据制作岗与复核岗不相容岗位分离，网络改造及零星维修验收风险点的验收人员与改造 人员的不相容岗位分离，规避了廉洁风险。4、取得的关键效果在监督检查环节，加强内部检查管理，对代维工作量、代维考核结果，需经主管领导审批，不定期进行抽查。对考核结果上传到电子运维

5、系统，结果公开。对业务调度单、数据制度单进行了定期稽核。对零星改造项目设立保修期，保留追责的权力。严格执行决策委员会制度， 对单次维修费用超过*元的项目必须经决策委员会决策审批，成立以来共进行了*次上会决策，其中通过*次，要求重新核算工作量 *次。节省费用，百元固定资产代维费由*年的*元下降为*元，同比下降*个百分点；百元固定资产网络改造及零星维修费 由*年的*元下降到今年的*元，同比下降*%。二、存在的不足经过几个月的持续工作， *廉洁风险工作取得了一些成 效，但我们自知与*的要求还有一定差距，通过此次自查评估 也发现了一些不足，主要表现在：一是部分党员干部对廉政风险防控的认识存在误区，认为风险防控是领导的事，是纪委的事，与己无关，不主动开展工作， 存在等靠思想。二是个别部门领导主体