标识和可追溯性控制程序培训讲学

1、标识和可追溯性限制程序1目的通过对产品生产的全过程实施标识限制, 预防不合格品误用或混用,区分不同 类别、不同批次以及不同的产品状态；必要时,可进行追溯,保证产品质量符合要 求.2适用范围适用于本公司采购的产品原辅材料、外协件、外购件的接收、贮存、生产 和交付的各个阶段.以及公司产品从生产到交付的全过程的产品的标识.3责任1 仓库负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识.2 生产车间负责原材料或产品在加工过程中的状态标识.3 生产部负责产品加工过程中原材料或产品标识方法的制定、区域标识维护等.4 3.4品管部负责原材料或产品在检验或试验过程中的状态标识及标识方法的制 定,并负责对5 质量问

2、题进行追溯；6 各部门负责相关工作范围内标识的制作、使用、保管及维护.4工作程序7 产品标识8 在接收、生产、贮存和交付的各阶段,各部门应保证每个或每批产品在过程控 制中都有唯一性标识.9 原料、辅料、半成品、成品采用划区堆放,放置标识牌进行标识,生产过程中 难以划区堆放、放置标识牌进行标识的,可采用在流程卡上记载产品型号、订单号、 产品批号、数量等的方式进行标识.10 状态标识8 4.2.1状态标识的分类a待检品标识：尚未检验的进货物资和工序加工产品 b 合格品标识：经检验符合标准要求的物资和工序加工产品 c不合格品标识：经检验 不符合标准要求的物资和产品包括让步接收、返工返修、8 无标识可

3、疑产品及报废品8 4.2.2状态标识形式a待检标识：用黄色区域标识或标牌表示 b合格品标识： 用绿色区域标识或标牌表示c不合格品标识：用红色区域标识或标牌表示 d产品 状态标识可采用贴标签、插挂标识牌、加盖印章、合格证、划区堆放等方8 法进行,一般和产品标识联合使用.工序流转卡上检验员可以用文字或印章形式直接写明产品的实际状态9状态标识的使用4.2.3.1仓储过程中的状态标识4 号过裁限制耳目过聿坎态负泰人茯态标识赢证别才法1进料接收逆料来检 般品暂存仓步接花其幽期由采购员.金管两方在“送货单上善风并 由仓管钟蛆飙卸货.横对'.送货单上的数檐,芥海来科苣 于“待检品区"内：对

4、于局部特竦的物料,常JL接入库堆放 的产品.仓卒人员总在该枇珈补前加放“舒检品"标识牌.采购黄并具Ft货薇验通如单"遒知品质都IQC检脸R 检的.?改赁检圣迪加单?上修箱注明朝单号+用物料 的名令、双播必款与FOM次上他一致.2逊林般假设 进料底晶储存金管经IQC粉较合格的摘料,由IQC检酸员在物料的夕卜包装箱 上班上力QC合格标识.仓管员费会将证粉料放入j合作品 区於利并挂上“受存卡工在“至存卡门和,台上记批收发情*迎时不良品看存告管进林索良品由1QC检登员在物料的外包装箱上贴上“IQC. 分格后任,由含詈黄贪中定于一不令培品区内 线蛇理后 由IQC检险其在叮8 不合格&

5、quot;标卷下面对座的处双方北前打 上寸标识.仓看员根据就理方*JR舍相美部门片渣物料选 行处理一3入库半鼠品或合格的串 成品或成 品入库律有仓膏合格年廉品储杼在仓库已规那么好的“合格半成品储杼区内, 合格成品扪包好后,偌存在仓4巳规划好的工合格成品储存 区内,并挂上皿合格品n标识碑.注明成品的规格型号手产受货 方案单号并在.台赚上必米收发情况.不合格的 米前品出 成品入港 转存含管不合格牛民品及成品林存点仓岸已规划好的“不合格品待处 理区内T永挂上“不含揩品标识辞.证实产品的援格型号 如二至货方案单号力并在“台球上赘呆蛇理清况.4.23.2生产过程中的状态标识4 号过程限制工程过程状态负育

6、人状态标识或识别方法1装记作业QC轮聆北配作业的合格品装配员工支接在绿色生产战上流人下一道工序.义配作业中发现的不 合格原物料装配员工作业中先现的或四捺作不当造蔽的 不良原物料,由作支员在不合格处延上红 色,U>标签.K入原包装箱内,放入车 间规划好的红色“不合格品区内,并分奥 存放,并在外箱上贴上不合格标名,注明 卜合格原因.由本班班长填写?退料单? 通如QC运检员碉认在手后退日仓耳经QC松脸员刘定需返的装配作业不良品QC检脸 员 装配员工由QC检睑员在读返作品的?庾量工艺宽 程卡?上的对应的检股工程注明不良原 国、并在该台产品上挂上红疝不合格标 识.下一道工序的作业员看见红包标牌,并

7、 计应该台产品的流福卡立接将,不合格 转入返修战内进行返修.返修后必须 过从新检脸G注：华张产品的“质量流程卡上必须注明、要货方案单号 4.233检脸和试验后的状态标识4号过旌控,工程过程状态食人状态标识妖识别方法1进料检睑判定的各格品IQC检胎员在?收货检脸通知单?上签上“合格字样. 生为斜妁外包装箱上贴上绿色口 QC 格标识.判定的不合格待处 现品IQC检於员在?收货检验通知单?上签上“不合格 学杵,并在外包装箱贴上QC不合格标 识.将检查结果记录在?不合格来料检验 报告?中,经品质部负费人审核后及时传 递到资材部不合格品的评审资材梆资材御接到?不合格来村检脸报害?应 及时组织相关部门对不

8、合格来科进行评并在?不合格来料捡脸报告?上芬署 处置意见后传递到相关部门实施.IQC检脸 员根据处直意见在“IQC不合格标笠下而 的相应处现方式前打上气匕3QC检脸霆配作业中判定的 不合格品QC校检员在不合格品上挂上红&标牌,在?质宠工 艺流程卡?上的对应的检查工程注明不良 原因,并做好记录.总装作ik中利定的 合格品QC检桧员在每台产品的规定位JL贴上:QCPASS 1茶4成品检脸最终检险作业中利 定的合格批QA检脸房在?成品入库单?上签字确认,并且要求 注明“要货方案单号二最终检黔作业中川 定的不合格枇QA检险员在打包的该批产品做上“不合搏斗:生星试睑中刘定妁 合格样品QA检蛉员在

9、?展品入*单?上桀认,并注明“样品 字样1 客供产品的储存和状态标识按4.2.3.1和4.2.3.2执行,但必须注明客户名称,并 分开存放.参见?顾客财产限制程序?.2 可追溯性限制3 当顾客对产品有特殊追溯性要求时,由品质部负责按顾客要求建立追溯流程.4 顾客无特殊追溯要求时,各过程限制部门应按?记录限制程序?执行.5 产品可依据过程限制各阶段的作业记录、 检验记录、标识记录等质量记录文件, 追溯至过程限制各阶段的限制状况, 如：追溯至产品的生产日期、批次号、订单号、 原材料检验记录、供方等.6 假设产品为外购外协产品时,那么可向供方在采购合同货有异常时发出追溯要求, 要求供方按本公司质量体系建立追溯流程.7 追溯所查得的资料可为质量事件之研判处理与预防时间之制定对策得依据.8 相关过程限制人员应接受有关产品标识和可追溯性限制的培训1当产品标识及可追溯性限制发生异常时,责任部