某某工程质量管理实施细则

1、新建铁路大同至西安北客运专线质量治理制度中国铁建编制:审核:批准:中铁建电气化局集团北方工程新建铁路大同至西安北客运专线工程部四分部通信、信号、电力及牵引供电系统集成工程质储治理治理实施细那么编 制: 中铁建电气化局集团大西客专四电集成工程部四分部二.一三年三月五日第一章总那么-1 -第二章质量方针与目标-1 -第三章质量治理机构和保证体系-2 -第四章质量治理责任制-5-第五章质量治理根底工作-12 -第六章工程质量检查制度-13 -第七章工程质量情况报告-16 -第八章工程质量奖惩制度-19 -第九章附那么-21 -附表1质量记录台帐检查表-22 -附表2工程质量问题通知书-23 -附表3

2、工程质量问题罚款通知单-24 -附表4工程质量情况报表 -26 -附表5工程质量情况报表二-27 -附表6工程质量事故报告表-28 -附表7工程质量事故结案表-29 -附表8质量监督检查工作记录表-30 - 附表9质量问题及处置记录表-31 -大西工程部四分部工程质量治理实施方法第一章总那么第一条 为强化和标准工程质量治理工作,提升工程质量水平, 增强企业市场竞争力,平安、优质、快速、高效地完本钱工程施工任 务,根据国家、铁道部、?大西铁路客运专线有限责任公司工程质量 治理方法?有关质量的方针、政策、法规和标准,特制定本方法. 第二条认真贯彻执行国家有关法律、法规,坚持“以人为本、科学管 理、

3、标准运作、精心组织、强化过程、逐级监控、争创精品和“创 新提升质量,名牌促进开展的指导思想,坚持“百年大计,质量第 一的方针,开展全面质量治理活动,以保证治理方针、治理目标的 实现.第三条建立和完善工程质量治理机制,落实工程质量责任终身 制,注重施工过程限制,强化创优举措,充分运用经济、行政、舆论 监督等手段,使工程质量处于全过程监控之下,快速、优质、平安、 环保地完成工程建设任务.第四条本方法适用于本工程分部及所属各工区.第二章 质量方针与目标第五条质量方针：精品立世和谐自然以人为本 创新开展第六条质量目标：开工必优,一次成优,创国家优质工程.杜绝施工质量事故,严 格执行程序文件,完善质量保

4、证体系,到达国家和铁道部现行的质量验收标准和设计要求,一次验收合格率到达100%第三章质量治理机构和保证体系第七条成立以分部工程经理为组长的质量治理领导小组, 负责整 个工程的全面质量治理工作,制定和完善各种配套制度和举措.第八条本工程分部成立质量治理领导小组：组长：童冠山副组长：郑杰组员：史官波、齐东会、谢文军、吴保德、韩天鹏质量治理办公室：安质环保部第九条 所属各工区也必须相应成立以工区工长为组长的质量 治理小组,负责各工区的质量治理工作,落实各项配套制度和举措, 健全机构、配足人员、在分部安质环保部的检查监督下保证工程质量 到达优良标准.本工程分部质量治理领导小组机构图第十条质量治理体系

5、体系图中相关内容见?质量保证体系?ISO9001质量保证标准质量方案质量目标开工必 优,一次成 优,创国家 优质工程. 杜绝施工质文件资料限制程序作业指导书A量事故,严 格执行程序 文件,完善 质量保证体 系,到达国 家和铁道部 现行的质量 验收标准和 设计要求,记录限制程序治理评审限制程序培训限制程序内部审核限制程序 不符合限制程序纠正和预防举措限制程序物资采购限制程序施工过程限制程序监视和测量装置限制程序一次验收合格率到达100% .第四章 质量治理责任制第十一条建立和落实工程质量领导责任制.一、建立工程质量工程分部经理责任制. 本工程分部工程经理对 本工程质量负全面责任,各工区长对在管辖

6、的范围内工程质量负总 责.工程质量治理负责人必须具备相应的业务素质和组织水平,具备一定的工程治理实践经验.二、建立工程工程负责人责任制.各工区要依据设计图纸、施工 标准和施工要求组织施工.对承当的施工质量实行逐级负责制, 各级 治理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责 任.各单位要把质量责任分解落实到各个岗位和员工,形成全员、全 方位、全过程的质量治理体系.三、建立工程质量终身负责制.分部工程经理、工程副经理、总 工、各工区长都要按各自的责任对承建的工程质量负终身责任.各级治理负责人和技术负责人、质监检人员、计量测试人员对工程质 量负相应的治理、监督和技术责任.凡发生工程质量

7、大事故、重大事 故、特大事故的,不管责任人调到哪里工作,担任什么职务,都要根 据情节追究其相应的责任.第十二条 分部工程经理对本工程的质量治理工作负主要领导责 任.其主要责任是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局有关工 程质量的方针、政策、法规和指令,对本工程工程的 QE/系有效运 行负责.二、主持质量治理工作会议,制定本工程工程质量治理方针和目 标.三、组织开展法规教育、创优活动.正确处理施工质量和平安、进度、 效益的关系,对质量事故承当相应责任.四、掌握本工程的工程质量状况,筹划决定重大质量改良举措. 参加重大质量活动,表彰质量治理先进单位和先进个人, 组织指导工 程质量检

8、查,严格执行质量奖惩制度.五、负责对所属工程的合同履约和施工生产要素的合理配置,确保工程质量信誉评价、考核取得好成绩.第十三条 本工程分部工程副经理对本分部工程工程的质量工作 负主要的治理责任.其主要责任是：一、协助分部工程经理贯彻实施质量方针和质量目标,全面负责和治理本工程的质量工作,对分部工程经理负责.二、审核施工方案、施工组织设计及质量方案,对“四新成果 的运用及时进行指导、推广和总结.三、审定本工程分部质量规章制度.四、组织对重大质量事故的技术原因分析, 审定处理方案和改良 举措.五、针对工程质量的薄弱环节,组织各工区长部进行质量攻关, 确实解决好影响工程质量的技术问题.第十四条 本工

9、程分部总工程师对本分部工程工程的质量承当技 术领导责任.其主要责任是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和集团 公司有关工程质量的方针、政策、法规和指令,负责有关施工技术规 范和质量验收标准及质量方案的有效实施.二、主持编制和审定重难点工程施工组织设计、质量方案和重大 技术方案的制定,并随时检查、监督和落实.负责组织本工程分部各 专业组技术人员进行图纸审核,参加业主组织的图纸会审,积极推广 应用新技术、新工艺、新设备、新材料科技成果和工法.三、组织制定质量保证举措,掌握质量现状,对施工中存在的质 量问题,组织有关人员进行技术攻关,分析原因,制定整改举措和处 理方案,并限期改正.

10、四、主持并参加质量工作会议,组织定期工程质量检查和质量评 定,领导有关人员进行 QC小组攻关活动和创优活动,搞好现场质量 限制.五、负责各工区的技术指导、质量监督工作,有权制止不重视质 量的行为,对不合格工程有权责令施工单位停工或返工.六、参加质量事故的调查,从技术上分析原因,提出整改预防措 施.第十五条本工程分部安质环保部质量责任一、认真学习国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和京石 暨石武河北段客专四电集成工程总部有关质量方针、 政策、法规和 指令,对下及时传达,并对贯彻落实情况监督检查.二、在本工程分部经理、总工程师领导下,负责本工程分部工程 的质量监督、检查、治理工作,对工程质量负全

11、面监督责任.三、参与制订本工程分部质量工作规划和质量规章制度、质量方针和目标,组织实施并监督检查落实情况.四、参加工程开工准备工作,施工中定期检查、催促、指导工区 建立各项质量制度和质量保证举措的实施.五、组织定期和不定期质量检查,针对施工现场存在的质量问题 或隐患,有权加以制止和纠正,必要时发出?工程质量问题通知书? 附表2,提出整改举措,限期改正,并验证落实情况.六、建立根底台帐,并按规定上报各种资料,组织、参与质量事 故的调查处理和验证落实情况,并对有关单位和个人进行处分.七、参与、组织本工程分部质量检查和评选,对工区的质量情况做出评价,实施本工程分部做出的奖惩决定.八、组织指导QC小组

12、活动,审查并推荐参加上级QOJ、组成果材 料.九、负责推广质量治理先进经验,收集归档质量事故处理材料.第十六条本工程分部工程部质量责任一、负责工程工程分部施工过程限制,制定施工技术治理方法.二、组织工区技术交底并落实,进行质量教育,标准工区施工行 为,保证按图标准施工,组织隐蔽工程检查、预验、验收,编制施工 方案.三、负责本工程分部工程施工组织设计的编制、测量治理、技术 交底、提供验工计价必须的技术资料、组织和指导编制竣工资料.组 织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开发新成果.四、参加技术举措编制、审查工作,催促工区实施.制定切合实 际的施工操作方法,掌握施工中的各种技术数据,及时

13、解决影响工程 质量的技术问题.施工中统筹安排,组织均衡生产、文明施工,搞好 施工现场标准化治理.负责全面质量治理.五、参加质量检查和质量事故调查处理,对工程质量出现的重大、 大质量事故提出加固、补强或其他技术举措.六、负责对“四新科技成果和工法进行研究,增强对重点工程 工程“四新技术的指导,充分发挥科技工作在质量上的保证作用.第十七条本工程分部物资部质量责任一、对所采购的工程设备、材料的质量负责,负责设备、材料进 场验收、入库保管,保证性能完好.二、参加因设备、材料原因引起的质量事故调查处理,依据采购 合同追究供给商的责任.第十八条工区长质量责任一、对本工区施工的工程质量负全面责任.二、主持质

14、量工作会议,认真学习并贯彻执行国家和上级公布的 工程质量治理的方针、政策、法令、各种制度,针对本工程分部工程 特点,编制施工组织设计,确定工程创优目标,制定创优规划,讨论、 编制实现质量目标的治理和技术保证举措,并落实到各工程队.三、组织经常性的质量检查,抓好典型,开展创优活动,行使质 量一票否决权.严格执行工区质量奖惩规定,对质量问题,分析原因, 落实举措.对违反操作规程、质量低劣者责令改正或返工.四、组织对职工进行“质量第一的教育,推行全面质量治理, 催促指导本单位开展质量治理小组活动,组织总结交流质量治理小组 活动经验和成果材料编写.五、严格按施工程序办事,文明施工,随时掌握工程进度、工

15、程 质量情况.积极推广应用“四新科技成果和工法,组织进行工程质 量评定.六、组织均衡生产,正确处理质量与工期、质量与效益的关系, 当工期、经济效益与质量发生矛盾时,要优先保证工程质量.对因抢 进度或一味追求经济效益而偷工减料、粗制滥造行为造成的质量事故 承当责任.第十九条工区总工程师技术负责人质量责任一、在工区长的领导下,对工区质量治理工作负责具体的组织和 领导责任.二、组织图纸会审,主持编制质量保证举措、作业指导书、工艺 标准、质量内控标准等,负责向施工人员进行技术交底；严格执行上 级有关规定及企业质量治理体系文件.三、领导、组织开展工区范围内的创优活动和QC小组活动及督促活动成果材料编写上

16、报,保证创优目标的实现.四、检查、监督隐蔽工程质量检查和验收,及时通知驻工地监理 人员检查签证.五、组织实施质量检查和质量评定工作,参与质量事故的调查研 究,根据处理意见组织具体实施.六、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检 查不够造成的质量事故负技术领导责任.七、大力支持技术和质检人员工作,保证其责任和权限得到落实.第二十条质检工程师质量责任一、积极推行全面质量治理,进行 QC小组的组建、选题、登记 及上报；监督检查现场施工人员对贯彻执行国家、 行业质量工作的方 针、政策、规程、标准、标准,以及上级颁发的规章制度、指令、措 施的落实情况.二、根据本工程分部工区的质量目标、创优

17、规划,制定并实施质 量保证举措和质量改良举措.三、监督、检查施工人员进行自检、互检、交接检,保证工程质 量符合规定要求.四、深入施工现场,对隐蔽工程进行检查,符合标准后填写隐蔽 工程记录,按规定请施工监理或业主现场代表签字认可.五、按“验标要求,对分部、单位工程进行检查评定,填写分 部和单位工程质量评定表.六、总结质量治理工作经验,按规定向本工程分部安质环保部上 报工程质量情况报表和质量事故报告.第二十一条工程队长质量责任一、对所负责工程的施工质量负直接领导责任.二、组织学习、落实上级有关质量的文件和指示,对职工进行国 家有关质量的法律、法规的教育,提升职工质量意识,针对施工工程特点有方案有步

18、骤地组织培训学习施工常识.三、全面落实质量治理的根底工作.严格按设计图纸、施工标准、 施工组织设计、施工工艺、技术举措、作业指导书、操作标准组织施 工；实行标准化治理,标准化作业；组织工班开展“三检自检、互检、交接检、“三工序检查上工序、保证本工序、效劳下工序 活动,保证对施工全过程进行全面有效的限制； 进行分项工程质量评 定工作.四、严格按施工程序办事,正确处理质量和进度,质量和效益的 关系,组织均衡生产,文明施工,随时掌握施工现场进度与质量动态； 组织重点部位、重点工序的干部跟班作业,保证质量.五、建立成品保护制度,对已完分项、分部和单位工程,以及施 工中已完部位进行有效的防护,预防在交工

19、前发生意外损坏.第二十二条质检员质量责任各级质检员对自己责任范围内的所有应该检查并签字的工序质 量负监督检查责任,其主要责任是：一、认真学习有关质量法规,弄通弄懂施工标准、设计文件和验 评标准,提升自己的现场质量检查水平和内业水平,持证上岗.二、增强现场质量检查,及时发现问题,及时提出整改举措,把 质量问题消灭在萌芽状态,做好记录.对工程中的关键工序要进行旁 站监督,按规定检查并签署有关质量检查记录.三、参加质量会议和有关质量评选,参与本工区质量规章制度和 保证举措的制订、审查和修订.四、对违反质量治理规定的单位和个人,有权签发“工程质量监 察通知书,限期改正.必要时,令其停工、返工.五、对不

20、听劝阻的违规操作、偷工减料行为,要及时向施工队领 导反映,必要时,有权越级向上级反映工程质量情况.六、对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务人员,有权向 施工队领导提出辞退意见.七、催促并协助工区开展 QC小组活动,为提升工程质量献计献 策.八、对因自己不坚持原那么、工作失误造成的质量问题或事故承当 相应责任.第五章质量治理根底工作第二十三条建立健全质量治理体系.认真贯彻实施ISO9000标准,以标准化治理为目标,建立健全质 量治理体系,做到组织落实,人员落实,制度和举措落实,形成全员、 全方位、全过程的治理体系,以适应“企业自控,社会监理,政府监 督,用户评价的工程质量治理新机制.第二十四

21、条质量教育一、工区应制定年度质量教育或培训方案,定期或不定期地对全 体员工进行质量意识教育.二、大力开展“三学五严活动学标准、学验标、学操作程序; 严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格 履行合同,不断提升一线作业人员的综合素质,以良好的工作态度 来保证工程质量.三、每项工程开工前,工区要组织全体员工进行技术和质量标准 的学习,做到人人懂标准、讲质量,让干好工程质量变成每位员工的 自觉行动.第二十五条质量保证一、工区建立质量治理机构,建立健全质量治理体系,明确目标、 责任,健全各种质量治理规章制度,配备得力人员,保证工区质量管理体系的有效执行和落实.二、严格按质量保证体系

22、要求,做好各项质量保证工作.标准施 工行为,保证每道工序质量均处于受控状态.三、每项工程开工前,工区需制定质量方案和创优目标及质量保 证举措,从人、机、料、法、环等方面进行预防限制,推行样板引路, 以点带面,保证每项工程开工必优,一次成优.四、针对不同工程的特点,增加必要的质量投入,积极推广采用 新技术、新工艺、新设备,依靠科技进步,提升工艺水平,保证工程 质量.五、工区要组织制定工程质量内控标准,标准细部施工方法,提 高操作水平,克服质量通病,提升工程观感质量水平.六、各级质量部门和质检员在进行质量治理中,按附表样式进行 记录,标准质量治理行为.第二十六条质量记录工程技术人员除做好施工现场技

23、术指导和监督检查外,还必须按照规定和要求做好各种质量记录,保证质量记录与施工进度同步进 行,质量记录要做到填写整洁、标准、用词恰当,描述详细,真实准 确,标识清楚,具有可追溯性,归档及时,保存完好.第六章工程质量检查制度第二十七条工程质量检查本工程分部每季度至少要对各工区进行一次全面工程质量检查,由本工程分部质量治理领导小组常务副组长主持,安质环保部、工程技术部和有关人员共同参加,对在检查中发现的质量问题,要认真分 析,找出主要原因,及时提出整改举措和处理意见,并限期纠正.工 程质量检查主要分为开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段.一、开工前检查的内容及要求：1、工区是否已经建立质量内控体

24、系、创优规划和保证举措,2、工区设计文件、施工图纸是否经审核并据此编制了施工组织 设计或施工方案；3、工区各专业施工前的现场调查和复测是否已进行,是否已进 行技术交底且技术交底是否已交到作业人员,特殊过程、关键工序是 否已编制作业指导书；4、工区采用的新技术、机具设备、原材料以及施工人员,质量 治理人员等资源配置是否能满足现场施工环境和工程质量需要.二、施工过程检查的内容及要求在施工中应对工区以下工作经常进行抽查和重点检查：1、工区质量自控体系是否合理完善,有关保证工程质量的举措 和治理制度是否落实.2、施工测量及放线是否正确,精度是否到达设计要求,是否按 设计图纸、标准、技术交底要求施工,构

25、筑物各部位结构尺寸是否符 合设计及标准要求,操作方法是否正确,质量是否符合验收标准.3、原材料、成品、半成品、建筑构配件、商品混凝土是否按规 定提交合格证及抽检试验报告,检验应当有书面记录和专人签字, 未 经检验或者检验不合格的,不得使用；设备是否有产品合格证和出厂 说明书.4、土石方填筑各项指标是否按规定频度进行检测并符合要求, 施工时硅、砂浆配合比是否符合要求,硅、砂浆试件组数及检测指标 是否符合要求,硅试件同条件养护是否标准、记录是否真实.5、工程工班是否严格执行自检、互检、交接检制度,并有相关 记录,施工日志填写是否符合现场实际,质量描述是否完整,施工原 始记录是否填写完整、记载真实.

26、三、竣工验交前检查的内容及要求：1、是否已完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2、是否制订了已完单位工程的保护举措并认真执行；3、核对工程各部位尺寸、完成数量及工程质量是否符合合同、 设计文件、验标的要求；4、各种记录是否齐全达标,是否有完整的技术档案和施工治理 资料；5、是否有建设、勘察设计、施工、监理单位分别签署的质量合 格文件；6、复查核定验收情况,如发现问题应立项处理,限期整改；7、是否已按规定进行了各种检测试验,其结果满足要求；四、本工程分部领导和有关部门质检员要经常深入工区施工现场,对重点工程和关键部位进行不定期检查和抽查,重点增强对隐蔽工程的检查1、隐蔽工程由工区专职质量检查工

27、程师自检合格后,邀请监理 工程师复查,签认合格前方准进行下道工序施工. 影响平安的根底工 程签证后应立即隐蔽.2、监理工程师因故缺席,由其委托人代检签证时,要做好记录, 事后必须请监理工程师及时补签认可.3、检查中发现地质与设计不符,应及时上报建设单位解决,必 要时邀请设计单位共同研究处理.工区每月至少也必须进行不少于一次全面质量检查, 对发现的问 题要做到“四有即有分析,有举措、有落实、有验证,上道工序不 合格不能转入下道工序施工.并且坚持自检、互检、交接检制度,“三 检中发生的质量问题,由工区队质检员及时记入施工日志,并 限期消项,整改后进行验证,做好记录.第二十八条工程质量等级评定及核定

28、一、各级主管工程的领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟 悉和掌握有关工程检验评定标准.二、对已完工的检验批、分项、分部工程的施工质量由各工程队 进行检验评定,单位工程的质量等级由工区组织评定,自评质量等级, 报有关部门核定.三、检验批、分项、分部、单位工程的质量等级核定,应根据验 标、行业有关规定或业主监理的规定进行.第二十九条验工质量签证验工质量签证是限制工程质量的重要手段,由工区安质环保部负 责检查签证.有以下情况之一者,不予验工质量签证.一、工程质量不合格须返工或待处理者；二、缺少应具备的隐蔽工程检查证或经检查签证不合格者；三、成品、半成品、原材料未进行进货检验和试验不合格者; 四、未

29、办变更设计手续,擅自变更设计者.第七章工程质量情况报告第三十条工程质量情况报表一、工区于每月二十五日前向本工程分部安质环保部上报当月工 程质量情况报表总质表一、总质表二及工程质量简要情况.六月 和十二月的二十五日前上报半年和全年 “工程质量情况报表总质表 一、总质表二二、工程质量情况总结工区于六月二十五日前写出“半年工程质量小结；十二月二十 五日前写出“年度工程质量总结上报本工程分部安质环保部. 总 结应对质量治理情况和工程质量情况认真分析,肯定成绩,找出问题,提出改良举措,制定下步目标,经主管领导审查,书面上报第三十一条工程质量事故凡因设计错误、审图有误、测量错误、违章指挥、违章操作或不 按

30、设计和标准、规程的要求施工,使用不合格的材料、构件、半成品、 成品和设备而造成工程质量低劣, 强度不够,结构尺寸或建安位置错 误,不符合设计要求,达不到?验标?标准,一般需做返工、加固处 理均构成工程质量事故.工程质量事故的处理按铁道部铁建设 2021171号文?铁路建设工程质量事故处理规定?执行.第三十二条铁路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、较 大事故、一般事故及工程质量问题.一、具有以下情形之一者,属工程质量特别重大事故：1 .直接经济损失1000万元及以上；2 .导致铁路交通重大及以上事故,或对运输生产、平安以及 铁路建设平安、工期、投资等产生重大影响.二、具有以下情形之一者,属

31、工程质量重大事故：1 .直接经济损失500万元及以上,1000万元以下；2 .导致铁路交通较大事故或对运输生产平安,以及铁路建设安 全、工期、投资等产生很大影响.三、具有以下情形之一者,属工程质量较大事故：1 .直接经济损失100万元及以上,500万元以下；2 .直接导致铁路交通一般事故,或对运输生产平安,以及铁路建设平安、工期、投资等产生较大影响.四、具有以下情形者,属工程质量一般事故：1 .直接经济损失100万元以下；2 .直接导致铁路交通一般事故,或对运输生产平安及铁路建设平安、工期、投资等产生一般影响.五、具有以下情形者,属工程质量问题：直接经济损失100万元以下,但未导致铁路交通事故

32、,未对运 输生产平安及铁路建设平安、工期、投资等产生影响,且施工单位自 行整改到位的.第三十三条工程质量事故发生后,工区应对事故部位或工点采取 有效举措,抢救人员,预防事态扩大,并保护事故现场.第三十四条工程质量事故报告制度一、发生工程质量一般事故,工区必须在 12小时内按?工程质 量事故报告表?附表6的要求用 或电传、电报报告本工程分 部安质环保部,当发生工程质量特别重大事故、重大事故和较大事故 时,工区必须在2小时内 或电传、电报报告本工程分部安质环保 部,并通知业主、设计、监理等驻现场有关人员,本工程分部安质环 保部接到报告后,立即上报本工程分部主管领导.二、凡发生工程质量事故的工区,必

33、须在 24小时内向本工程分 部提出书面报告,逐级上报,报告内容包括：1、发生的时间、地点、工程工程；2、发生的简要经过、损失情况；3、发生原因的初步分析；4、采取的应急举措及事故限制情况；5、处理方案及善后事宜.第三十五条在施工过程中涉及设计责任的质量事故,由本工程分 部工程技术部邀请设计单位有关人员参加, 共同分析原因,采取处理 举措.在明确各方的责任后,共同签认“工程质量事故报告表上报. 对重大工程质量事故责任如有异议,可报请建设单位裁决.第三十六条对工程质量事故的调查处理,必须做到“四不放过, 即：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广阔职工没有受到教育不放过；防范举

34、措没有落实不放过.第三十七条属工程质量问题由本工程分部组织调查处理, 工区协 助调查,并负责整改到位；属一般事故由本工程分部调查处理,并将 调查处理情况上报上级单位和主管部门；属工程质量重大事故、较大 事故由上级单位和主管部门调查处理, 本工程分部协助调查；属工程 质量特别重大事故的由铁道部成立工程质量事故调查组进行调查处 理.第三十八条工程质量事故的调查处理必须做到：一、查明事故发生的过程、损失情况和原因；二、组织技术鉴定；三、查明事故责任单位、主要责任者,明确事故性质；四、提出工程质量事故处理的方案；五、提出预防类似事故再次发生的要求；六、对事故责任单位提出处理建议；七、提出事故调查报告.

35、质量事故处理完毕后,填写?工程质量事故结案表?附表7,有关资料附在其后,整个过程中的有关资料进行归档.第八章工程质量奖惩制度第三十九条质量奖惩是鼓励先进、鞭策落后、促进工程质量管 理的重要手段.工区应根据实际情况,建立内部鼓励约束机制,充分 调动全员创优质工程的积极性.第四十条 对被建设单位评为优质样板工程的工区, 本工程分部 给于500010000元的奖励,优质工程和优秀 QC小组的奖励建议各 工区根据所在原单位的有关质量奖励的文件规定执行.第四十一条 工程质量事故的处分凡发生工程质量事故,一律实施处分.一、发生工程质量问题由本工程分部对有关责任人和工区酌情处分.二、发生一般质量事故造成的损

36、失费用全部由发生质量事故的工区自己承当, 本工程分 部并对工区进行罚款,按损失总额的 10-20%计罚,责任人1-1.5%罚 款；三、特别重大事故、重大事故、较大事故的处分规定1、发生工程质量较大事故、重大事故、特别重大事故的,具造 成的损失费用全部由发生质量事故的工区自己承当,本工程分部并对工区进行罚款.工区发生工程质量较大事故的,按损失总额的20-30% 计罚,对责任人各按事故损失总额的1.5-2%罚款；工区发生工程质量重大事故的,按事故损失总额的 10-20%计罚,对责任人各按事故 损失总额的1-1.5%罚款；发生工程质量特别重大事故的,对工区按 事故损失总额的5-10%计罚,对责任人各

37、按事故损失总额的0.5-1%罚款.2、凡发生特别重大、重大、较大工程质量事故的工区取消年度 质量治理评选资格,当年不能评为先进单位,事故直接责任人当年不 能评为先进个人和担任重要职务；3、发生特别重大、重大、较大工程质量事故的工程不得参加京 石客专公司优质工程的评选；4、触犯法律者,依法追究其刑事责任.第四十二条 工程质量投诉或曝光的处分凡有业主、监理或政府监督部门以及新闻媒体对工程质量进行投 诉、通报或曝光,在社会上造成一定影响的,每发生一起,罚责任工 区1-5万元,罚责任人各500-3000元.第四十三条 事故发生后,不按规定时间上报,按隐瞒事故论处 并追究工区领导和业务部门的责任,依照上

38、述 条款加倍处分.第四十四条本工程分部专职质检员的处分权力.持有集团公司或 上级部门颁发的?质量检查证?的专职质检员,有以下处分权力：一、根据质量问题的情节轻重,有权对施工队负责人和技术负责 人或操作工人处500元以下罚款,并填写?工程质量问题罚款通知单? 附表3,交本工程分部财务部门直接转工区实施扣款处理.二、对玩忽职守、粗制滥造、偷工减料和违章作业的施工队或个 人有权制止,责令停工、返工或返修,并填写?工程质量问题通知书?, 最后进行验证.第四十五条本工程分部、工区必须保证质量检查人员的权力, 对 质量检查人员进行打击报复的,由工区主管部门进行查处,酌情给予 行政处分；触犯法律者,由公安机

39、关依法追究刑事责任.第四十六条 质量检查人员如有以下失职情况之一者,由本工程 分部安质环保部追究责任,并给予 200-2000元的罚款或撤销其质量 检查资格,收缴质量检查证,触犯法律者,由公安机关依法追究刑事 责任.1、工作不负责、不认真履行责任而酿成质量事故者；2、未认真进行隐蔽工程检查签证或漏检而酿成质量事故者；3、验工签证时未按规定认真进行检查而造成较大损失者.第九章附那么第四十七条各工区应根据本方法,制定本单位的实施细那么.第四十八条作业指导书等有关技术规定的质量治理制度参照 大西客专四电集成工程工程部下发文件执行.第四十九条本方法自下发之日起执行附表1质量记录台帐检查表检查部门：被检

40、查单位：得分:序号检 查 项 目检查情况序号检查工程检查情况1工区目标的制定平安、质量、环境37开工报告2危险源辨识评价38施工平安技术书面交底3重大危险源应急举措、预防举措、治理方 案39填写施工日志4不合格纠正预防举措通知单40工程检查记录表5平安、质量、环境目标、指标与治理方案 及实施检查记录41工程质量情况表6环境因素辨识评价42质量情况月、季报表7重要主要环境因素应急举措、预防措 施、治理方案43业主、监理信息沟通及处理记 录8应急预案培训学习记录44变更设计通知单9应急预案演练记录45作业指导书及学习记录10法律法规及其他要求清单46成品保护举措实施情况记录11有效文件清单47施组

41、实施情况检查记录12收、发文登记簿48分项工程/检验评定表13质量记录目录表49分部工程评定表14物资采购授权委托书50单位工程评定表15合格分供方名册51工序交接记录16验收记录点收台帐52不合格品分类标识17领用料单53电缆埋设检查记录18物资标识54电缆特性测试记录19物资盘点、自点记录55地线埋设检查记录20机械设备使用方案表56电源设备绝缘检测记录21设备台帐57工程自检验收记录22机械设备操作规程58工程质量问题信息台帐23机械设备运转记录59竣工验收报告24设备检查记录60合格劳务分包方名册25机械设备技术状态评定记录61劳务分包方推荐审批表26工区部组织结构和岗位设置62劳务分

42、包工程工区申请表27工地勘察报告63劳务分包方使用表28设计文件审核意见64劳务分包方培训教育29工程定测记录台帐65培训需求方案申请表30施工合同及学习记录:66员工培训成绩登记表31施工组织设计及学习记录67特种作业人员培训登记表32工料机分析68计量器具台帐33材料方案表69计量器具周期检定表34材料设备送检记录70平安防护及劳保用品台帐35检验批记录71试验报告36隐蔽工程记录72进场材料报验总分15031日附表2工程质量问题通知书质通字号:于月日对你施工现场的工程进行了质量检查,发现以下质量问题, 须立即采取举措进行解决,并将解决情况在月日前报核备.发现的问题及要求改良意见监察机构：监察人：年 月 日改 进 情 况施工单位：负责人：年 月 日验证验证情况人附表3工程质量问题罚款通知单质罚字号受罚工区个人工程名称处分原因处分决定签发单位质量检查员姓名证号日期附注：1. 根据集团公司工程质量治理方法,受罚工区个人接本通知单 后,10日内交本工程分部财务部门入账,列入“企业质量奖励资金.2. 本通知一式四份,分别由受罚单位个人,签发者、签发单位、 财务部门各持一份.附表4年 月季工程质量情况报表一总质检表填报单位:文人称,、目 L单X位路基填土混凝土试件水泥砂浆试件分项工程检查分项工程一次评定备注检查数 方力合格数方方