某工程项目精细化管理办法表样精编版

1、某工程工程精细化治理方法表样精编版附件1工程业主根本情况调查表表格编号工程业主根本情况调查表工程名称工程地址工程规模投资额度工程用途预计开工时间方案竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位工程主要负责人联系 社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有尢预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包冏要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性工程所在地政治、经济、社会环境分析建设方供给物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间表格编号附件2工程施工现场情况调查表/工程施

2、工现场情况调查表工程名称工程地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3工程投标评审表表格编号匕坝目投标评申表0203工程名称工程根本情况工程风险评估评估内容风险程度可采取的举措高低12345一、商务及合同风险评估1业主背景如国有背景应低2产权背景如国有背景应低3财经水平如财政资金应低4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约

3、保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商治理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险,包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程治理、进度、技术风险1对治理人员资质要求2对质量、平安、环保要求3工期是否合理4分期交工时,分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8工程验收时环境因素影响程度如地下9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险工程预测毛利率平安、质量、进度的保证程度

4、资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4工程投标总结表表格编号工程投标总结表0204工程名称工程地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价万元工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5工程本钱限制及举措方案表G工程本钱限制及举措方案表表格编号0801序号费用名称针对责任本钱拟米取的主要举措及成本降低点分析责任本钱元方案成本元降低额元降低率.6>05门责任人i人工费2材料费(1)工程材料费(2)周转材料费3机械使用费4其他直接费(1)临时设施费(2)平安举措费(3)其它费

5、用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元.2、本钱限制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际本钱构成内容进行分类分析.附件6工程本钱治理情况信息表工程本钱治理情况信息表表格编号0802填报单位：年季度金额单位：万元中标情况工程责任本钱下达情况实际毛利率情况备注毛 利率中含 税金%序号工程编 码工程名称概算价中标价降造率%工程总 收入工程总成 本工程毛利 率%开累完成 价值开累成 本盈+亏 -实际毛利 率%盈亏主要 原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：附件7分工号主要物资需用数量明细表0'a丁吴 士

6、a物在事 田却帛h日的主表格编号9,力-L勺 士女中力因rm川必里明剂衣0901工程工程名称：工号单位工程序号工程部位盘条圆钢螺纹钢螺纹钢硅水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期： 年 月 日注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量,提交物资部门后,用于统计分劳务分包队限额供给数量；工程部位按以下例如进行填歹U：桥梁：桩基墩号 +桩号、承台分墩号、墩身分墩号、梁编号、桥面系里程；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：

7、里程；水工构筑物：垫层、底板分区、隔墙、池壁e©主要物资需用限定额数量总方案表表格编号0902工程名称：序号物资 名称型号 规格质量标准 技术要求if® 单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月 日注：本表根据?主要物资需用数量明细表?及月度施工生产方案编制,书面移交给物资部门,用于编制月度物资采购申请方案窖,主要物资月度需用量方案表表格编号0903工程名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求if®单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部

8、接收人：日期：年 月 日注：本表根据?主要物资需用数量明细表?按工号汇总后填列,交给物资部门后,用于工程经理部物资进货数量的总控,主要物资月度米购申请方案表表格编号0904工程名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求单位方案单价需用数量库存数量储藏数量采购数量方案金额方案进场时间备注技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期:年月 日注：本表根据?主要物资月度需用量方案表?、库存盘点单、市场调查情况填列物资供方调查审批表表格编号0905工程名称拟供物资名称填报日期物资供方编号联络地址：联系人：电 话：网 址：供方类型：口生产厂家口经销商调查情况：1、资质：口营业执照口税务登记证口其

9、他：2、许可： 口生产许可证口其他：3、产品质量：口具有有效产品检验合格证 口具有有效产品报告书 口待进货时检验试验口名优产品4、履约水平：5、价格：6、运输：7、组织机构、治理制度：8、治理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、效劳及用户反响意见：口优秀11、其他：初步调查结论：口合格传 真：电子邮箱：口出租商口组织机构代码证口资质证书 口平安生产许可证口具有省部级检测机构出具的检测报告口样品检验和试验合格口已经使用过,质量良好口其他：口良好 口可以 口很差口根本合格口不合格物资供方名称:记录人：年 月 日调查人：年 月 日工程经理部评审意见：批准人：年 月曰评审人：年 月曰公司审批意见：年

10、月曰批准人：物资供方定期复评表表格编号0906工程名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称if®单位数量序号提供主要物资名称单位数量考评工程考评记录证照有效性有效换证过期供货水平有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差效劳良好合格较差在选定的工程后划,或给出说明综合考评意见：参加考评人：年月日工程经理部审批意见：批准人：年 月日公司审批意见:批准人:/入库物资验收登言已附件13进场/入库物资验收登记簿,进场/入库物资验收登记簿表格编号0907工程名称：年月份供料物资型号批生产a十量数量送货质量证验收情 验收人 劳务队存料序号单位名称规格号厂家单位

11、应收实收单号明文件况记录签字 验收人地点注：所有进场及入库物资必须登记入簿,包括零星材料,作为物资实际进场/入库的原始记录；工程经理部可按主材类别分别建立假设干本?进场G©物资送检台账表格编号0908工程名称：年月份物资型号批生产if®代表送检委托检验检验检验报检验序号名称规格号厂家单位数量日期单号单位日期口编勺结果备注附件：1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：以下简称甲方劳务作业承包人：以下简称乙方根据编号为的合同,乙方所承建甲方的工程已于年 月 日全部决算完毕,工程决算总价款人民币大写.甲方已支付价款大写：,按合同规定留工程质量保证金大写：,经双方核实,所清算

12、的工程数量、单价、总价皆清楚无误,双方对工程决算无任何异议,不存在其他遗留问题.本协议自双方签字之日 起生效.本协议一式三份,甲方二份,乙方一份.甲 方:甲方代表:乙 方:乙方代表:签订时间:劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明根本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置根据要求配足人员设备平安治理平安员配置满足需要平安举措周密、检查整改到位,平安生产处于受控状态未出平安事故AvVyITI 质事吕理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位,整改举措落实到位完工工程质量进度治理总工期满足工期需要节点工期满足需要,过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时

13、设施、机械设备、料库料场、材料构件等整洁后序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁后序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合治理用工均签订劳动合同及时上报工资清单,及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷扣分停,要挟工程调价或补偿和公司发生法律纠纷得分G设计文件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年 月 日复核记录:复核人：年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况：工程总工程师：年 月 日存在问题解决情况：填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式,原文件修iT、设计变更等等.填写人:设计文件审

14、核台帐表格编号1302工程名称：厅P设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制/日期：复核/日期:填表说明：本表及时登记,按月整理.工程数量复核台帐表格编号1303工程名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注编制/日期：复核/日期：审定/日期:填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成,最终由工程总工程审定附件20变更设计动态治理台账&'变更设计动态治理台账表格编号1304工程名称：序号变更申*变更理由及依据变更内容增减工程数量上

15、报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复义号备注合计总计标准清单表格编号1305工程名称：序号名称编号份数公布时间实施时间公布单位有效状态备注编制/日期：复核/日期:说明：本表应及时登记,按季度整理；当某新标准标准替代既有标准时,应在“备注栏中注明5r测量设备一览表表格编号1306工程名称：序号设备名称治理类型治理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23复核测量治理台帐复核测量治理台帐表格编号1307工程名称：序号复测工程方案复测时间实际复测时间成果

16、书编号成果书批复状态是否交底工程经理部监理业主子分公司公司附件24施工组织设计专项施工方案治理台帐联斤施工组织设计专项施工方案治理台帐表格编号1308工程名称：序号名称方案编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评工程经理部监理业主子分公司公司股份公司编制/日期：复核/日期:填表说明：此表应及时登记,按月整理.如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收,本台账需附相应的签收记录表附件25施工组织设计专项施工方案编制审批方案表®施工组织设计专项施工方案编制审批方案表表格编号1309工程名称：序号名称编制人复核人方案完成日期实际完成日期方案审批层次备注工程经

17、理部监理业主子分公司公司股份公司编制/日期：复核/日期：批准/日期:填表说明：审批层次填写时,在需要审批的单位相应表格中填附件26技术交底书表格编号技术交底书1310工程名称第页交底编号共页工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、平安、环保、文明施工等技术举措;7、成品保护举措；8、其他应注意的问题.附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等.©技术交底执行情况检查记录表表格编号1311工程名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述

18、：交底情况：分局部项工程或工序作业是否均进行了技术交底,技术交底书编制质量以及复核、签收情况等交底实施情况：现场执行技术交底情况下步整改举措：检查人员签字：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查i次,宜结合工程经理部每月自行开展的平安质量综合大检查一并进行.2、对检查过程中发现的具体问题,按?施工过程监督检查记录表?填写,作为该记录表附件.©施工过程监督检查记录表表格编号1312工程名称：受检单位检查部位检查人员记录表编勺问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：口进行整改口采取纠正举措口进行整改并采取纠正举措2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕,并将

19、上报部门,对整改情况验证采取：现场验证书面验证检查人员签字：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改良举措：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日材料检验台帐表格编号1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报口编勺检验备注编制/日期：复核/日期:填表说明：本表及时登记,按月整理.表格编号?典肥技术文件总目录1314工程名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注合计编制/日期：复核/日期:说明：1、文件名称：指技术文件的类别.2、日常记录可以人工手写,建议按月整理形成正式文本,每次应有汇总合计.®技术文件发放台帐表格编号1315工程名称：类型：

20、序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人日期备注合计编制/日期：复核/日期:填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账.附件32节能减排报表治理台帐GU节能减排报表治理台帐表格编号1316工程名称：序号报表名称编制复核方案报送时间实际报送时间接收人备注编制/日期：复核/日期:填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务治理,可按季度整理工程验工计量治理台帐表格编号1317工程名称:序号分局部项工程名称单位清单数量施工图数量MZr.X X X年X X X月份X X X年X X X月

21、份备注本月if®开累if®开累剩余本月开累开累剩余附件33工程验工计量治理台帐复核/日期:编制/日期: 填表说明：此表用于对外验工计价治理,可根据合同确定的计量周期整理,每期应至少反响上期和本期计量情况,每期台帐应存留备查.附件34收方结算工程数量治理台帐收方结算,程数量治理台帐表格编号1318工程名称：协作队伍名称合同号序号里程部位施工工程单位实际数量X X X年X X X月份X X X年X X X月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余X X施工队合同号编制/日期：复核/日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量.每期台帐应存留备

22、查.2.此表用于对内收方结算治理,可根据合同确定的结算周期整理,每期应至少反响上期和本期收方情况.附件35 环境因素识别评价表；环境因素识别评价表表格编号S91601环境因素识别评价表区域(工程工程名称)：编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：序号工序活动/产 品环境 因素环境因素识别应考虑的几方面环境因素评价准那么评价等级(重要、一般、轻 微)限制措 施时态状态环境影响过去现 在将 来正 常异常紧 急大 气 污 染水 体 污 染固体 废物 排放噪 声 污 染土 地 污 染能源资源社区 其他影响 范围(a)影响 程度(b)发生 频率(C)相关方 关注程度(d)法律法 规符合 性(e)结果 a

23、+b+c+ d+e(f)环境因素评价准那么：a-影响范围b-影响程度c-发生频率d-相关方关注程度e-法律法规的符合性f-评价结果F-评价等级超出社区盼严重盼持续发生盼强6违法超标盼a+b+c+d+e重要环境因素周围社区4分一般4分间歇发生4分一般4分偶尔超标4分一般环境因素场界内1分稍微1分偶尔发生1分弱1分临界超标1分稍微环境因素评分标准：f>20分或e=6)勺环境因素为重要环境因素；10<f&20或e=4的环境因素为一般环境因素；f<10的环境因素为稍微因素.附件36重要环境因素清单重要环境因素清单表格编号1602重要环境因素清单编制单位：第 页共 页序号重要环

24、境因素活动/广品限制举措限制状态编制人：日期：批准人：日期：附件37般员工季度绩效考核表J一般员工季度绩效考核表表格编号1801工程名称工程根本情况被考核人考核组成员本工程第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字1工作水平2工作态度3工作业绩456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件38 工程部年度考核表G,工程部年度考核表表格编号1802工程名称工程根本情况考核组成员本工程第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字1工程进度治理2工程平安治理3工程质量治理4上缴款5工程本钱治理6工程文明施工治理7891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件39工程部期末考核表工程部期末考核表表格编号1803工程名称工程根本情况考核组成员本工程第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字1工程合同治理2工程进度治理3工程平安治理4工程环保治理5工程本钱治理6工程