2021XXXX年工作规划(22)

1、 李晓东李晓东 2014年年2月月6日日2013年销售回顾年销售回顾2014年销售规划年销售规划销售目标：销售目标：2014 年 1.452013 年 0.76242012 年 0.7522014年月度目标走势图各省区月度目标走势图2014年各省目标占比年各省目标占比一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场2013年一类、二类市场占整体销售五部销量75%。省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场北京北京c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义7个（石景）山、房山、门头沟、怀柔、密云、通州、大兴天津天津b:市区、塘沽c:宝坻、蓟县4个（静海、汉沽、大港、武清）冀南冀南b:石家庄、

2、沧州、邯郸c:邢台、衡水冀北冀北b:秦皇岛a:廊坊、唐山3个（承德、保定、张家口）豫南豫南9个（南阳、周口、平顶山、信阳、驻马店、商丘、漯河、洛阳、许昌）豫北豫北c:安阳、鹤壁6个（郑州、开封、新乡、济源、焦作、濮阳）鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海4个（青岛、威海、潍坊、日照）鲁西鲁西b:滨州、c:泰安、济宁、3个（济南、聊城、德州）山西山西c:运城、晋城1个（太原）合计合计12637一季度一季度3 3个市场晋级（红色字部分为推进城市）个市场晋级（红色字部分为推进城市）省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场北京北京c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义7个（石景山、房山、门头沟、怀柔

3、、密云、通州、大兴）天津天津C：蓟县b:市区、塘沽c:宝坻4个（静海、汉沽、大港、武清）冀南冀南b:沧州b:石家庄、邯郸c:邢台、衡水冀北冀北b:秦皇岛a:唐山，廊坊3个（承德、保定、张家口）豫南豫南9个（南阳、周口、平顶山、信阳、驻马店、商丘、漯河、洛阳、许昌）豫北豫北c:安阳、鹤壁6个（郑州、开封、新乡、济源、焦作、濮阳、）鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海4个（青岛、威海、潍坊、日照）鲁西鲁西C:滨州c:泰安、济宁、3个（济南、聊城、德州）山西山西c:运城、晋城1个（太原）合计合计42337二季度二季度1010个市场晋级（红色字部分为推进城市）个市场晋级（红色字部分为推进城市）省区省区一类市场

4、一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场北京北京c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义7个（石景）山、房山、门头沟、怀柔、密云、通州、大兴天津天津c：蓟县，宝坻b:市区、塘沽4个（静海、汉沽、大港、武清）冀南冀南b:沧州c：邯郸b:石家庄 c:邢台、衡水冀北冀北b:秦皇岛，廊坊、唐山C:保定2个（承德、张家口）豫南豫南C:漯河、洛阳7个（南阳、周口、平顶山、信阳、驻马店、商丘、许昌）豫北豫北c:安阳c:鹤壁6个（郑州、开封、新乡、济源、焦作、濮阳）鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海4个（青岛、威海、潍坊、日照）鲁西鲁西c:泰安、滨州c:济宁、3个（济南、聊城、德州）山西山西C:晋城c:运城1个（太原）合计

5、合计111934三季度三季度6 6个市场晋级（红色字部分为推进城市）个市场晋级（红色字部分为推进城市）省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场北京北京c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义7个（石景）山、房山、门头沟、怀柔、密云、通州、大兴天津天津c：蓟县，宝坻b:市区、塘沽4个（静海、汉沽、大港、武清）冀南冀南b:沧州c：邯郸,邢台、衡水，石家庄冀北冀北b:秦皇岛，廊坊、唐山 C:保定,承德1个（张家口）豫南豫南C:漯河、洛阳7个（南阳、周口、平顶山、信阳、驻马店、商丘、许昌）豫北豫北c:安阳c:鹤壁6个（郑州、开封、新乡、济源、焦作、濮阳）鲁东鲁东c:临沂c:烟台、威海4个（青岛

6、、威海、潍坊、日照）鲁西鲁西c:泰安、滨州，济宁3个（济南、聊城、德州）山西山西C:晋城c:运城1个（太原）合计合计161533四季度四季度5 5个市场晋级（红色字部分为推进城市）个市场晋级（红色字部分为推进城市）省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场北京北京c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义7个（石景）山、房山、门头沟、怀柔、密云、通州、大兴天津天津c：蓟县，宝坻b:市区、塘沽4个（静海、汉沽、大港、武清）冀南冀南b:沧州c：邯郸,邢台、衡水，石家庄冀北冀北b:秦皇岛，廊坊、唐山 C:保定,承德1个（张家口）豫南豫南C:漯河、洛阳、商丘、许昌5个（南阳、周口、平顶山、信阳、驻

7、马店）豫北豫北c:安阳c:鹤壁、郑州5个（开封、新乡、济源、焦作、濮阳）鲁东鲁东c:临沂.烟台c:威海4个（青岛、威海、潍坊、日照）鲁西鲁西c:泰安、滨州，济宁c:济南2个（聊城、德州）山西山西C:晋城c:运城1个（太原）合计合计171829渠道渠道策略策略商超重点在一类市场和二市场金、银、铜店打造，树立品牌形象，与商超的重点门店签定全年陈列协议及店面广宣品投放，抢占第一位置，树立终端形象。通过门店客情强化基础陈列及多点陈列。流通流通店重点打造标准和标杆店，社区店，工厂店，重点网点按季度签定陈列协议。通过专销业务定期服务提升铺市率、陈列面、生动化。特通校园店，车站、码头、工厂商圈、高速服务站、

8、KTV等网点重点打造，重点网点按季度签定陈列协议。1 1、20142014年金银铜、标杆标准店打造标准年金银铜、标杆标准店打造标准季度评比金、银、铜店季度评比金、银、铜店1、根据金银铜店的标准按季度进行评比，每季度评选综合评分前三名门店进行奖励。2、评比方式：每季度末由市场提报金银铜店达成照片PPT版，第一步根据照片材料筛选，评出前3名市场，对评出的市场进行实地走访评分，根据评分结果进行前三名市场排名。金银铜店评比标准策略策略产品诉求品牌传播：绿色、健康、营养，香瓜子：煮制不上火、营养不干喉。好吃不脏手多味：煮制不上火、营养不干喉。好吃不脏手。“与众不同的味道”原味：原汁原味自然的味道产品结构

9、调整，从小规格到大规格过度，从香瓜子一支独秀到铁三角（香瓜子、多味、原味）的打造，提升多味与原味的份额。价格策略第一品牌价格与竞品持平，第二、三品牌价格略低于竞品。123.大规模试吃热卖和买赠推广活动拉动，提升品牌力大规模试吃热卖和买赠推广活动拉动，提升品牌力小型路演为主小型路演为主商超：重点门店选取第一位置，签定全年陈列买断协议商超：重点门店选取第一位置，签定全年陈列买断协议流通：重点门店按季度签定陈列协议。流通：重点门店按季度签定陈列协议。小型路演为主小型路演为主重点支持北京、天津、冀北、冀南、鲁东、鲁西（每个堆头支持重点支持北京、天津、冀北、冀南、鲁东、鲁西（每个堆头支持15001500

10、元）元）区域提报贡献最好的门店，一类市场每城市不超过区域提报贡献最好的门店，一类市场每城市不超过1010家，二类市场每个城市不超过家，二类市场每个城市不超过6 6家）家）20142014年年3 3月月-2014-2014年年1212月，支持月，支持1010个月费用个月费用321321万万商超金银铜店陈列费支持商超金银铜店陈列费支持省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场堆头数量堆头数量金额金额北京北京 c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义3045000天津天津b:市区、塘沽c:宝坻、蓟县2436000冀南冀南b:沧州c：邯郸,邢台、衡水，石家庄5481000冀北冀北 b:秦皇岛a:廊坊、唐山466

11、9000豫南豫南豫北豫北c:安阳、鹤壁1218000鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海1827000鲁西鲁西b:滨州、c:泰安、济宁、1827000山西山西c:运城、晋城1218000合计合计 126166321000流通标准标杆店陈列费支持流通标准标杆店陈列费支持重点支持现为一类、二类市场，每个城市重点支持重点支持现为一类、二类市场，每个城市重点支持5050家陈列（每店陈列费家陈列（每店陈列费7070元）元）20142014年年3 3月月-2014-2014年年1212月，支持月，支持1010个月费用个月费用94.594.5万万省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场货架数量货架数量金额金额北京北

12、京 c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义25017500天津天津b:市区、塘沽c:宝坻、蓟县20014000冀南冀南b:沧州c：邯郸,邢台、衡水，石家庄25017500冀北冀北 b:秦皇岛a:廊坊、唐山15010500豫南豫南豫北豫北c:安阳、鹤壁1007000鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海15010500鲁西鲁西b:滨州、c:泰安、济宁、15010500山西山西c:运城、晋城1007000合计合计 126135094500特通标准标杆店陈列费支持特通标准标杆店陈列费支持重点支持一类，二类以及在重点支持一类，二类以及在20142014年晋级为二类的三类市场，每个城市重点支持年晋级为二类的三类市场，每

13、个城市重点支持3030家陈列家陈列（每店陈列费（每店陈列费100100元）元）20142014年年3 3月月-2014-2014年年1212月，支持月，支持1010个月费用个月费用8181万万省区省区一类市场一类市场二类市场二类市场货架数量货架数量金额金额北京北京 c:朝阳、海淀、昌平、丰台、顺义15015000天津天津b:市区、塘沽c:宝坻、蓟县12012000冀南冀南b:沧州c：邯郸,邢台、衡水，石家庄15015000冀北冀北 b:秦皇岛a:廊坊、唐山909000豫南豫南豫北豫北c:安阳、鹤壁606000鲁东鲁东c:临沂、烟台、威海909000鲁西鲁西b:滨州、c:泰安、济宁、909000

14、山西山西c:运城、晋城606000合计合计 12681081000 商超试吃、热卖、路演推广商超试吃、热卖、路演推广活动时间：活动时间：20142014年年3 3月月-2014-2014年年1010月，共月，共8 8个月个月活动费用活动费用: :周六周日场内热卖费周六周日场内热卖费46.246.2万元，场外热卖试吃万元，场外热卖试吃21.721.7万元，五一、万元，五一、端午、中秋、国庆路演费端午、中秋、国庆路演费37.737.7万元，合计万元，合计:105.6:105.6万元万元省区省区 一类市场一类市场 二类市场二类市场 场内热卖场内热卖 单场价单场价 场外热卖试吃场外热卖试吃 单场价单场

15、价 小型路演小型路演 单场价单场价合计合计北京北京5 51501502402403030700700161645004500 129000129000天津天津4 41501502402403030700700161645004500 129000129000冀南冀南5 55505502002007575500500202035003500 217500217500冀北冀北1 12 24004002002007575500500121235003500 159500159500豫南豫南豫北豫北2 220020020020040405005008 835003500 8800088000鲁东鲁东3

16、 33003002002006060500500121235003500 132000132000鲁西鲁西3 33003002002006060500500121235003500 132000132000山西山西2 22002002002004040500500181835003500 123000123000合计合计1 126262250225041041010210210560001056000活动时间：活动时间：20142014年年3 3月月-2014-2014年年1010月，共月，共8 8个月个月活动费用活动费用: :流通外卖试吃费流通外卖试吃费12.812.8万元，特通外卖试吃万元

17、，特通外卖试吃2525万元，特通路演费万元，特通路演费63.963.9万元，合计万元，合计:101.7:101.7万元万元省区省区 一类市场一类市场 二类市场二类市场 流通热卖试吃流通热卖试吃 单场价单场价 特通热卖试吃特通热卖试吃 单场价单场价 特通路演特通路演 单场价单场价合计合计北京北京5 520207007005050700700151545004500116500116500天津天津4 420207007005050700700151545004500116500116500冀南冀南5 55050500500100100500500303035003500180000180000冀北

18、冀北1 12 230305005006060500500303035003500150000150000豫南豫南豫北豫北2 2202050050040405005001818350035009300093000鲁东鲁东3 340405005006060500500242435003500134000134000鲁西鲁西3 340405005006060500500242435003500134000134000山西山西2 2202050050040405005001818350035009300093000合计合计1 1262624024046046017417410170001017000分

19、类分类项目项目活动场次活动场次/ /数量数量活动费用活动费用( (万元万元) )陈列费用商超堆头166321流通货架陈列135094特通货架陈列81081商超推广商超场内热卖225046.2商超场外热卖试吃41021.7商超小型路演10237.7流通推广流通外卖试吃24012.8特通外卖试吃46025特通路演推广17463.9合计5962703.32014年费用投入严格控制，对活动进行事前、事中、事后全程跟踪，确保费用投放的果效。城市经理负责活动的执行,并第一时间提供活动评估报告.省区经理,大区企划经理,大区总监负责监督活执行与费用合理有效使用.大区大区总监总监费用费用管控管控省区省区经理经理

20、大区大区企划企划经理经理规范形象规范形象四项专案四项专案形象创新形象创新广宣布建广宣布建统一视觉识别系统：实现线下与线上视觉统一（市场不出现过期形象）明确渠道陈列标准，统一陈列工具的使用（如：挂条、挂网等）渠道渠道广宣品广宣品备注备注商超价格牌、爆炸花、跳跳卡.海报、吊旗重点布建金、银、铜店流通价格牌、爆炸花、跳跳卡、KT板重点布建标准店、标杆店特通海报、价格牌、爆炸花、跳跳卡、吊旗、KT板重点布建校园、车站、码头、工厂店、公园、景点店等金银铜店树立品牌形象、店内外形象投放，形象堆头和端架打造，陈列做到整齐规范 店招、店内外形象投放重点针对送货车一二品牌市场车身广告制作发布。强化品牌宣传、车站

21、、公园、旅游景点投放、形象店、店招、店内外形象.底座制作底座制作166166个，费用个，费用33.233.2万元，店内外平面形象万元，店内外平面形象810810平米，费用平米，费用4.054.05万万元，合计：元，合计：37.2537.25万元。万元。省区省区 一类市场一类市场 二类市场二类市场 形象堆头底座形象堆头底座单价单价金额金额店内外平面形象店内外平面形象单价单价金额金额北京北京5 53030200020006000060000150150505075007500天津天津4 42424200020004800048000120120505060006000冀南冀南5 530302000

22、20006000060000150150505075007500冀北冀北1 12 222222000200044000440009090505045004500豫南豫南豫北豫北2 212122000200024000240006060505030003000鲁东鲁东3 318182000200036000360009090505045004500鲁西鲁西3 318182000200036000360009090505045004500山西山西2 212122000200024000240006060505030003000合计合计1 126261661663320003320008108104

23、050040500店招投放店招投放350350个，费用个，费用3535万元，店内外平面形象万元，店内外平面形象990990平米，费用平米，费用4.954.95万元万元，合计：，合计：39.9539.95万元。万元。省区省区 一类市场一类市场 二类市场二类市场店招制作店招制作单价单价金额金额店内外平面形象店内外平面形象单价单价金额金额北京北京5 51010100010001000010000120120505060006000天津天津4 41010100010001000010000120120505060006000冀南冀南5 525251000100025000250001501505050

24、75007500冀北冀北1 12 22525100010002500025000150150505075007500豫南豫南豫北豫北2 22525100010002500025000150150505075007500鲁东鲁东3 315151000100015000150009090505045004500鲁西鲁西3 32020100010002000020000120120505060006000山西山西2 215151000100015000150009090505045004500合计合计1 126263503503500003500009909904950049500店招投放店招投放1

25、15115个，费用个，费用11.511.5万元，店内外平面形象万元，店内外平面形象780780平米，费用平米，费用3.93.9万万元，合计：元，合计：15.415.4万元。万元。省区省区 一类市场一类市场 二类市场二类市场店招制作店招制作单价单价金额金额店内外平面形象店内外平面形象单价单价金额金额北京北京5 51010100010001000010000120120505060006000天津天津4 41515100010001500015000120120505060006000冀南冀南5 52525100010002500025000150150505075007500冀北冀北1 12 2

26、15151000100015000150009090505045004500豫南豫南豫北豫北2 210101000100010000100006060505030003000鲁东鲁东3 315151000100015000150009090505045004500鲁西鲁西3 315151000100015000150009090505045004500山西山西2 210101000100010000100006060505030003000合计合计1 126261151151150001150007807803900039000车贴投放车贴投放6767个，费用个，费用6.76.7万元。万元。省

27、区省区一类市场一类市场二类市场二类市场车贴制作车贴制作单价单价金额金额北京北京天津天津4 41515100010001500015000冀南冀南5 51515100010001500015000冀北冀北1 12 29 91000100090009000豫南豫南豫北豫北2 26 61000100060006000鲁东鲁东3 39 91000100090009000鲁西鲁西3 39 91000100090009000山西山西2 24 41000100040004000合计合计1 1262667676700067000品牌建设费用汇总，合计费用品牌建设费用汇总，合计费用99.399.3，预估费用率，

28、预估费用率0.68%0.68%分类分类项目项目数量数量费用（万元）费用（万元）商超品牌建设商超品牌建设形象堆头底座形象堆头底座16616633.233.2平面形象平面形象8108104.054.05工厂商圈社区工厂商圈社区校园校园品牌建设品牌建设店招投放店招投放3503503535平面形象平面形象9909904.954.95车站旅游景点车站旅游景点形象建设形象建设店招投放店招投放11511511.511.5平面形象平面形象7807803.93.9车贴形象建设车贴形象建设车贴投放车贴投放67676.76.7合计合计99.399.3情景化营销：将产品的功能利益点用陈列的方式予以体现。Company

29、 Logo一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场 商超渠道20家网点配1人，不足30家的最少配1人。20家网点配1人，不足30家的最少配1人。30家网点配1人，不足30家的最少配1人。 流通渠道150家网配1人150家网点配1人，。300家网点配1人；特通渠道特通指：校园店、车站店、码头店、工厂店、景点店150家网点配1人。分销商1、要求经销商，配专人管理分销商，每20个分销商配1名主管负责。2、分销商业务人员配置标准与总经销标准一样。流通车辆配置：流通车辆配置：三轮车要求每二个业务区域配一辆，箱货每三个业务区域配一辆。商超车辆配置：商超车辆配置：不做硬性求，市场都能配送到位。分销商

30、车辆配置要求与总经销相同分销商车辆配置要求与总经销相同项目项目一类市场一类市场二类市场二类市场三类市场三类市场流通三轮 300网点/车300网点/车400网点/车流通箱货 450网点/车450网点/车600网点/车所有业务员必须规范使用一图二表（一、二、三类市场）强力推进经销商专销业务团队严格按“一图两表”及“拜访八步骤”开展业务。严格执行手机下单。充分利用手机助理管理工具达到工作量化及可视化。总结上月各项推广促销落实执行及下月推广促销落实及推进。专题培训。目标达成制度流程对专销团队制定标准化如何提升铺市率如何提升单店销量技能及思想各项管理工具及营销理论应用其它培训内容考试真心专职业务人员工资

31、标准经销商承担真心公司承担基本工资销售奖励货架陈列奖励多点陈列奖励薪资标准业务分3个级别基本工资1、手机下单件数*提成/件1、货架陈列面大于8个且大于竞品奖励 元/家店/月2、货架陈列面大于4个面且大于竞品 元/家/月1、每个挂网奖励 元/月2、每个挂条奖励元/月注:以城市为单位每月招开月度颁奖会,对前三名进行奖励。城市经理月度奖励标准月度完成率评比月度增长率评比三类市场绝对值城市经理月度奖励标准月度销量完成率前三名奖励月度增长率前三名奖励注:增长率只有一类和二类市场参与评比销量前三名奖励当月达成率为0降一级,连续二个月达成为0退回人力资源部,连续二个月达成率低于50%降一级,连续三个月达成率

32、低于50%退回人力资源部.省区经理月度奖励标准月度完成率评比月度增长率评比月度费销比省区经理月度奖励标准月度完成率前三名奖励。注:天津、冀南、冀北达成率达到85%以上参与评比，其它省区达成率达到70%以上参与评比月度增长率前三名奖励。注:增长率必须是正增长才能参与评比.费销比=当月申请费用/当月进货量,月度费销比由低到高的前三名奖励。注:天津、冀南、冀北达成率达到85%以上参与评比，其它省区达成率达到70%以上参与评比连续二个月达成率低于50%降一级,连续三个月达成率低于50%退回人力资源部.廊坊预估销量57.6万/月，月固定投入5.15万，费用比8.94%1、冀北-廊坊市场费用投入产出比（月

33、）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店2 21 196000960001800018000人员工资预人员工资预估估2%2%5152051520618240618240银店银店4 4铜店铜店6 6标杆店标杆店50506 6500005000035003500特通店特通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店9009002700002700001350013500分销分销20201 110000010000020002000合计合计10121012

34、8 8576000576000400004000011520115208.94%8.94%8.70%8.70%秦皇岛预估销量60万/月，月固定投入4.05万，费用比8.75%2、冀北-秦皇岛市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店2 21 180000800001500015000人员工资预人员工资预估估2%2%5250052500630000630000银店银店4 4铜店铜店4 4标杆店标杆店50509 9500005000035003500特通店特

35、通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店120012003600003600001800018000分销分销10101 1500005000010001000合计合计130013001111600000600000405004050012000120008.75%8.75%8.70%8.70%唐山预估销量74万/月，月固定投入4万，费用比7.41%3、冀北-唐山市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店2 21 1800008

36、000090009000人员工资预人员工资预估估2%2%5480054800657600657600银店银店4 4铜店铜店4 4标杆店标杆店50501010500005000035003500特通店特通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店150015004500004500002250022500分销分销20201 110000010000020002000合计合计161016101212740000740000400004000014800148007.41%7.41%7.31%7.31%石家庄预估销量90万/月，月固定投入7.6万，费用比10.4%4、冀南-石

37、家庄市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店8 81 12400002400004500045000人员工资预估人员工资预估2%2%940009400011280001128000银店银店8 8铜店铜店1414标杆店标杆店50501010500005000035003500特通店特通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店150015004500004500002250022500分销分销20201 110000010000

38、020002000合计合计1630163012129000009000007600076000180001800010.44%10.44%12.53%12.53%邯郸预估销量45.4万/月，月固定投入2.88万，费用比8.34%5、冀南-邯郸市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 16 6480004800090009000人员工资预人员工资预估估2%2%3788037880454560454560银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店5050

39、500005000035003500特通店特通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店8208202460002460001230012300分销分销10101 1500005000010001000合计合计9169167 74540004540002880028800908090808.34%8.34%8.26%8.26%沧州预估销量50万/月，月固定投入3.05万，费用比8.06%6、冀南-沧州市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/

40、/率率金店金店2 26 6480004800090009000人员工资预估人员工资预估2%2%4056040560486720486720银店银店2 2铜店铜店2 2标杆店标杆店5050500005000035003500特通店特通店3030600006000030003000直控终端店直控终端店9009002700002700001350013500分销分销15151 1750007500015001500合计合计100110017 7503000503000305003050010060100608.06%8.06%8.11%8.11%邢台预估销量25 万/月，月固定投入1.86万，费用比

41、9.5%7、冀南-邢台市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 13 3480004800090009000人员工资预人员工资预估估2%2%2356023560282720282720银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020300003000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销5 5500005000010001000合计合计36

42、13613 32480002480001860018600496049609.50%9.50%9.42%9.42%衡水预估销量 21万/月，月固定投入1.82万，费用比10.35%8、冀南-衡水市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 13 3480004800090009000人员工资预人员工资预估估2%2%2256022560270720270720银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店

43、2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销3 33000030000600600合计合计3593593 321800021800018200182004360436010.35%10.35%9.02%9.02%临沂预估销量28 万/月，月固定投入1.86万，费用比8.5%9、鲁东-临沂市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店2 23 3960009600090009000人

44、员工资预人员工资预估估2%2%2432024320291840291840银店银店4 4铜店铜店6 6标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销5 5500005000010001000合计合计3673673 32860002860001860018600572057208.50%8.50%8.61%8.61%烟台预估销量 25万/月，月固定投入1.88万，费用比9.58%10、鲁东-烟台市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人

45、员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 13 3480004800090009000人员工资预人员工资预估估2%2%2376023760285120285120银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销6 6600006000012001200合计合计3613613 32480002480001880018800496049609.58%

46、9.58%9.50%9.50%威海预估销量13万/月，月固定投入0.74万，费用比7.5%11、鲁东-威海市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店0 03 32000020000人员工资预人员工资预估估2%2%1012010120121440121440银店银店0 0铜店铜店0 0标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店220220660006600033003

47、300分销分销0 00 00 0合计合计3613613 313600013600074007400272027207.44%7.44%7.597.59% %济宁预估销量21 万/月，月固定投入1.79万，费用比10.3%12、鲁西-济宁市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店2 23 3600006000090009000人员工资预估人员工资预估2%2%2220022200266400266400银店银店4 4铜店铜店6 6标杆店标杆店3030300

48、003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销3 31500015000300300合计合计3613613 321500021500017900179004300430010.33%10.33%10.70%10.70%滨州预估销量22万/月，月固定投入0.74万，费用比5.27%13、鲁西-滨州市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店0

49、03 32000020000人员工资预人员工资预估估2%2%1192011920143040143040银店银店0 0铜店铜店0 0标杆店标杆店5050300003000021002100特通店特通店3030200002000020002000直控终端店直控终端店220220660006600033003300分销分销9 990000900000 0合计合计3613613 322600022600074007400452045205.27%5.27%5.42%5.42%泰安预估销量21万/月，月固定投入1.39万，费用比8.62%14、鲁西-泰安市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量

50、专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 13 3300003000045004500人员工资预人员工资预估估2%2%1810018100217200217200银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销4 44000040000800800合计合计3613613 321000021000013900139004200420

51、08.62%8.62%8.72%8.72%安阳预估销量 23万/月，月固定投 1.43万，费用比8.22%15、豫北-安阳市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店1 13 3300003000045004500人员工资预人员工资预估估2%2%1890018900226800226800银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店3003

52、00900009000045004500分销分销6 6600006000012001200合计合计3613613 32300002300001430014300460046008.22%8.22%8.13%8.13%鹤壁预估销量 18万/月，月固定投入0.74万，费用比5.98%16、豫北-鹤壁市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费用额/ /率率金店金店0 03 32000020000人员工资预估人员工资预估2%2%1112011120133440133440银店银店0

53、 0铜店铜店0 0标杆店标杆店5050300003000021002100特通店特通店3030200002000020002000直控终端店直控终端店220220660006600033003300分销分销5 550000500000 0合计合计3613613 318600018600074007400372037205.98%5.98%6.09%6.09%晋城预估销量30万/月，月固定投入1.57万，费用比7.23%17、山西-晋城市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员专销人员配备配备月预估销月预估销量量费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年费用额全年费

54、用额/ /率率金店金店1 13 3300003000045004500人员工资预人员工资预估估2%2%2170021700260400260400银店银店2 2铜店铜店3 3标杆店标杆店3030300003000021002100特通店特通店2020200002000020002000直控终端店直控终端店300300900009000045004500分销分销131313000013000026002600合计合计3613613 33000003000001570015700600060007.23%7.23%8.68%8.68%运城预估销量 15万/月，月固定投入0.74万，费用比6.74%18、山西-运城市场费用投入产出比（月）终端类型终端类型数量数量专销人员配专销人员配备备月预估销量月预估销量 费用投入费用投入激励体系激励体系费用额费用额/ /率率全年