饲料企业不合格品管理制度

1、XXXX饲料集团管理程序XXXX不合格品管理制度正文页数 ：2附件数:1编码：xxxx -ZL-QC-006 版次:1.0姓名签字日期编写审核制度审查批准生效日期下次审查升版时间分 发原件存内部公开文件修改跟踪页版次作者文件修改原因日期修改页1.0XXXX初版发放1目的防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产 正常运转。2适用范围本制度适用于xxx4司料有限公司不合格原料、中间产品和成品的处理流程。 3职责3.1品管部经理：负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况；负责对不合格品进行统计分析，并提出改进措施；负责对改进后的产品进行跟踪验证。3.2生产部经理：

2、负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置。3.3采购部经理：负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。4详细规定4.1不合格品的界定不合格品包括：不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。判定标准如 下：不合格原料：按原料验收标准判定为不合格的。不合格中间产品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被 发现有严重质量安全隐患而被使用产生的中间产品。不合格成品：不符合企业产品标准要求的产品。4.2不合格品的标识和贮存不合格原料：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，不合格 原料按正常贮存要求贮存。不合格中间产品：装入包装物内，明显标识不合格品，放入指定位置。不合格成品：在垛位卡上明

3、显标识不合格并悬挂不合格标识牌，放入仓库指定位置并隔离。4.3不合格品处置方式和处置权限不合格原料的处置原料品管感官检查不合格时，填写原材料退/卸货通知单，连同样品一起 送品管部经理综合判定和裁决。若拒收，由采购部通知供方退货。感官合格后，送化验室进行理化指标检测，并依据公司原料验收标 准进行判定。若不合格，填写原材料退 /卸货通知单，由采购部通知供方 退货。生产过程发现的不合格原料，感官严重不符合要求的一律不得加入生 产。不合格中间产品的处置凡发现1吨以下不合格中间产品时（机头、机尾除外），由现场品管 员根据性质严重程度进行评审处置。机头、机尾料原则上加入同类产品中。出现批量（超过1吨以上）

4、不合格中间产品及重大质量问题时，由品 管部经理进行评审并作出处置方案填写不合格品处置记录。需报废时报总经 理审批后执行。确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工。不合格成品的处置成品包装时出现少量（1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合 要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。成品包装时出现批量（1吨以上）不合格品或疑难问题无法解决时， 报品管经理评审并作出处置方案，填写不合格成品处置记录。产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理 退库手续，品管经理评审后生产经理处理。4.4不合格品处置记录对不合格品进行处置后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写不合格 品原料处置记录或不合格成品处置记录。5附录5.1原材料退/卸货通知单5.2不合格原料处置记录5.3不合格成品处置记录原材料退/卸货通知单原料名称:车号:日期:1、样品来源:2、感官检查:3、判定结果：厂卸货退货原因：厂退货白联由原料品管存档红联由运货司机卸货时交仓库注：最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归XXXX饲料有限公司品管负责人:原料品管:不合格品处置记录不合格品名称生产班次生产日期不合格品数量/吨不合格情况描述记录人及记录日期：不合格原因负责人和日期：处置方式批准人和批准日期：处置结果处置人和处置日期：不