公司工作流程全集公司工作流程全集

1、小公司工作流程一.小公司日常事务工作程序一招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗.申请程序：1、申请部门填写申请表.2、申请表报主管领导审批.3、申请表报行政治理部审批.4、申请表报总经理审批.5、申请表转入行政治理部进入招聘程序.招聘程序：行政治理部根据申请表的要求,通过各种渠道选拔公司需要的人才考核程序：行政治理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核.岗前培训程序：1、行政治理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作.2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作.3、培训后进行考核,行政治理部、申请部门通过后进入员工档案存档.录用程序：行政治

2、理部与应聘者签订聘用合同.上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作 其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象.2、对应聘者考虑的因素：(1)、上一个工作岗位；(2)、上一个工作习惯；(3)、应聘者在原单位的工资水平；(4)、工作历史(防止选择过多跳槽的人)；(5)、受教育程序(不仅学历,还有在以前企业的受教育程度)；(6)、对未来的前瞻性(理想)；(7)、道德品质；(8)、人际关系.二福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动方案申请,写明内容、用款、姓名、日期2、办公部主管将福利活动方案报总经理审批.3、总经理批准后,交办公部执行,完成申请程序.三打印、 、复印程序申请人填写? 申请单

3、?、?打字、复印申请单?“治理部主管办公文员.四图书资料借阅程序借书资料办公文员处登记.办公文员按?图资治理规定?期限催还.绝密资料办公主管总经理审批.绝密资料参照保密制度治理规定五请假程序请假人治理部取单请假人填?请假单?主管“行政治理部主管“总经 理f办公文员按?考勤制度?执行.六出差程序出差人治理部取?出差申请单?“主管“总经理“财务借款 出差人治理部取?请假单?按请假程序办公文员考勤备案七车辆维修及外借程序1、申请人办公文员填制请修审批单“询价、比价“财务借款2、车辆外借申请人办公文员取借车审批单行政主管审批“送至办公文员留存统计八离职程序离职人员治理部取?离职通知单?f主管领导审批“

4、治理部主管f总经理 审批f治理部办公文员取?离职人员手续清单?f按清单内容依次办理手续f财 务办公存档九油票申领程序1.申领人持行车登记本办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数.十奖罚程序1.主管领导填写奖罚单,注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意 见、主管领导意见.2、主管领导将奖罚单报与行政治理部主管审批.3、主管领导将奖罚单报与总经理审批.4.审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行,交行政治理部一份存档.1.申请人填写?报废申请单?,注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购置日期.2、申请人将?报废申请单?报主管领导审批.3、审批后,申请人将?报废申请单?及

5、报废物品交财务部.4、财务部本钱核算员对?报废申请单?及报废物品进行审核、批准.5、申请人将?报废申请单?报财务部会计报帐,完成审批程序.十二出入库程序1、入库程序1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单.2如果是赊帐材料,材料员应告知保管员,保管员在入库单上注明赊帐字样.3、工程负责人复核.2、出库程序1、工地材料出库程序1、班组长填写出库单领料单,注明名称、规格、型号、数量、领料人签字.2、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量,填写在出库单上,交保管员审批.3、审批后交工程负责人审批,完成出库程序.2、工地材料转库程序1、需方工地保管员填写转库单,一式两份,自留一份注明品

6、名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名.(2)、需方工地负责人审批后交与经办人.(3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批.审批后,供方保管员填写出库单,(注明所需工地名称)经办 人签字后,方可出库.出库单报一份财务部.(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序,入库单上注明供方工 地转来字样.入库单报一份财务.十三盖章程序1.申请人登记填写?盖章登记表?,注明盖章内容、申请日期、申请人姓名.2、行政主管审核后盖章.3、对?盖章登记表?进行存档.十四开支程序1)公司员工开支程序1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表.2、财务部主管审批.3、总经理审批后开支报销.2)工地施工人员开支程序

7、1.现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表,工程部工程经理复核.2、工程部工程经理报生产副总审批.3、工程部工程经理报财务部主管审批.4、工程部工程经理报总经理审批报销.5、出纳员依据工资表开支.十五借款程序1.外委订货借款程序采购部填写借据“财务主管按合同规定拨付出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部工程经理审批“财务部主管审批依合同出纳3、材料物品采购程序.4、其它科目借款程序1、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名.2、借款人将借据报主管领导审批.3、借款人将借据报财务部主管审批.4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款.十六报销程序一、外委订货款报销程序1、

8、采购部复核发票与入库单.2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批.3、采购部将发票与入库单报财务部主管,财务部主管依据外委订货合同审批.4、采购部将发票与入库单报总经理审批.二、外委包工款报销程序1、工程部工程经理复核外委工程量及单价.2、承包人将发票或工资表报主管领导审批.3、工程部工程经理将发票或工资表报财务部主管,财务部主管依据包工合同审批.4、工程部工程经理将发票或工资表报总经理审批.三、材料物品报销程序1、采购部复核发票与入库单.2 .采购部将发票与入库单报财务部,财务部本钱核算员依据材料方案审批单审核.3 .采购部将发票与入库单报主管领导审批.4 .采购部将发票与入库单报财务主管审

9、批.5、采购部将发票与入库单报与总经理审批.四、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等,将材料明细入库单一 并交主管领导审批“财务主管审批总经理审批“财务挂帐.五、其它科目报销程序1、经手人在发票反面注明事由、经手人姓名、日期.2、经手人将发票报与主管领导审批.3、经手人将发票报财务主管审批.4、经手人将发票报总经理审批.十七废料处理及其交款程序现场定期处理废料,由工程部主管指定专人处理“财务会计出具凭证“持凭 证到出纳交款.十八办公用品及图书资料申购程序1、需求者“书面申请"主管领导"行政主管总经理审批“递至行政部购置2、各部门所需专业图书资料：需

10、求者“书面申请"主管领导"行政主管总经理审批“自行购置“办公文员建档.十九预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批.2、预算部将预决算书报总经理审批 3、审批后,预算员执行盖章程序.4 .预算员将预决算书交财务部一份复印件做为收款依据.交办公部一份存档 原件,自留一份及甲方所需的份额.5 .预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表“主管经理总经理审批.6 .预算部复印五份,交财务“询价行政治理部“总经理预算员各一份.二十施工合同签订程序1、经手人填写施工合同.2、经手人将合同报总经理审批.3、经手人进入盖章程序.4、经手人将合同交财务部一份复印件,作为

11、收款依据,交行政 治理部一份原件存档,自留一份执行.二十一外委订货合同签订程序1.工程部负责填写订货方案单,注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等,填写后报采购部.2、采购部依据订货方案单进行询价工作.3、采购部与供货单位签订合同内容.4、采购部将合同报财务部本钱核算员比价审核.5、采购部将合同报主管领导审批.6、审核后采购部将合同报总经理审批.7、审批后报办公部盖章.8.采购部将合同交财务部主管一份复印件作为拔款依据,交办公部一份原 件存档,自留一份复印件执行,完成合同签订程序.二十二外委包工合同签订程序1、工程部工程经理与承包方签订包工合同.2、工程部工程经理将合同报与财务部,财

12、务部本钱核算员对其进行比价审核.3、工程部工程经理将合同报与主管领导审批.4、工程部工程经理将合同报总经理审批.5、审批后工程部工程经理将合同报办公部盖章.6、盖章后将包工合同交财务部主管一份复印件,作为拔款依据.交行政治理部原件一份存档,自留一份执行复印件,完成此项程序.二十三材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成一申请程序:1 .工程开工前,或变更、鉴证等增加工程施工前,预算员编制材 料总方案,并报与主管领导审批.2 .工程部技术员根据材料总方案和施工进度方案提写当月材料供 应方案,并根据当月材料供给方案提写每周材料供给方案审批 单.3、工程部技术员根据每周材料

13、供给方案填写材料方案审批单.4、材料方案审批单报与采购部及财务部各一份.二询价程序：1、采购部依据材料方案审批单进行询价工作.2、询价后,采购部于材料方案审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、 .3、采购部将材料方案审批报财务部本钱核算员审核.三、审批程序：1、财务部本钱核算员收到材料方案审批单后,根据 市场行情进行比价审核工作.2 .本钱核算员对于不合理的采购有权变更供货单位,3 .采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉.4 .本钱核算员将批复后的材料方案审批单返还采购部一份,交财 务主管一份,自留一份复印件.5、比价范围：材料、修车购件、机具设备.四、借款程序1.采购部在日常采购工作中,

14、凭材料方案审批单,填写借据,注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价.2、财务部主管依据材料方案审批借据.3、采购部凭借据到出纳处办理借款.五、采购程序采购部依据材料方案审批单进行采购工作,赊帐材料采购前应完成至审批程序.注：采购部为执行部门,比价部为审批部门.二十四比价程序一、材料物品采购本钱限制1、材料物品采购前进行比价工作.2、材料物品采购后,审核采购内容是否与材料方案审批单相符.二、外委订货本钱限制1、外委订货合同签订前进行比价工作.2、外委订货合同结算时,审核订货内容是否与合同相符.三、外委包工本钱限制1、外委包工合同签订前进行比价工作.2、外委包工结算时审核包工工程量与单

15、价是否与合同相符.四、施工人员月工资本钱限制1、审核工资标准是否合理.2、审核工资报表与考勤是否相符.五、工程竣工本钱核算1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡.2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比拟.3、对实际工费与决算书定额工费进行比拟.4、对检查后的工程竣工本钱核算制表,报财务主管及总经理审批.5、审批后交办公部存入该工程档案.比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情.特殊情况下可后补比价程序,以保证工作效率.二十五发票申领、收款程序1,申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、 申领时间、付款单位、付款内容、付款金额.2.会计根据借据开付发票,并保存借据.3,申

16、领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务.4,申领人将支票交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证.5,申领人将收款凭证交与会计,会计凭收款凭证返还申领人发票借据.6.会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后,汇报总经理,完成发票申领、收款程序.,小公司部门业务流程1.公司业务运作模式业务运作模式图2销售治理流程愿景：树立自身品牌,在某某领域进入国-1-1p-Wl ： ；市1标准市场营销活动;实现-1场 、一 2建立营肖业绩 的 n/ 一仓延有效工作口口企业励、促进营销人员积极开展工作.需一价值满足向平台,-2人力、设备/设施、资金、后勤保证- 2 . 1销售部实施营销过程;-2.2/发部、生

17、产部、财务豫吸他趣搞藤口对营销工作的支持过程;- 3 ).责任:- 3 .1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩方案,必要时参与或支持重大的营销活动；- 3. 2销售部：具体实施营销活动,及时报告工作进展与结果,与相关部门协调以获得必要的支持；- 3. 3研发部：实施新产品开发,为获得新客户、开发老客户提供技术支持.- 4 .治理流程- 4 . 1主流程工作内结果与考流 程工作依据备注容核指标流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注通过各种途径获取需公司开展形成初步给予奖励,:开始_(认取客户信方市场信息,进行过滤战略的客户信定提成比分析,获得具备开发价客户信息息表例值的潜在客户.客户信与客户

18、建定提成比<需要招 >与潜在客户进行前期息、客户立关系例内部招签订初步沟通,了解客户内部基需求/要是否需要给予奖励,达成供货协<本信息,确定公关对求招标的结设定提成象,开展逐层公关活内部标书论比例.一签订正式动.工作方案确定一个按比例提实现销售如果是由总经理或公内部标书团队成持续开发司领导层面完成上述工作方案初步工程给予奖励,一转束1二步工作,那么可以通过相关法合同定提成比内部招标形式选择合律、法规,成功进入例适的营销经理及其团公司供货客户合格队开展后续购货协议水平、财供给商名促成、销售活动运作；务制度、单,正式签如果是销经理及其团本钱分订供货协队独立完成上述二步析、价格议或

19、合同工作,且方案促成后续政策等.正式工程购货协议、实施销售活供货协议合同流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注动,那么可以不需招标.以公司的名义面向巾 场部各营销团队发标, 各团队提交自己的方 案由公司组织评审,最 终确定一个中标的团队.公司与中标团队签订初步工程合同,明确规 定促成购货协议、实施 销售活动过程中双方的责任与义务,初步确 定销售实现后提成分, Ip'f.配力杀客户提出对产品、效劳 的相关要求,本公司组 织评审,以确定有水平 满足其要求.同时让客户了解本公司以及长 期稳定供货的水平、对或合同、初步工程合同已签订的 协议、合同客户、竞 争对手等 市场信息获得订单,产品被客

20、 户接受,回 款到位从老客户 获得新产 品供货资 格、定型产 品更大的供货量流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注本公司样品认证、或对 本公司质量治理体系 进行审核,以确认本公 司成为其合格供给商 的资格.进行商务谈 判,达成供货协议.由公司根据与客户签 订的供货合同,在初步 工程合同根底上详细 规定提成额度,形成正 式合同.获得客户的订单,及时 传递给制造部门组织 生产,并跟踪其进展情 况,保证产品按时交 付.为获得更大份额的供货,为获得更多品种的 供货时机,对现有客户 进行持续开发,创造更流程工 作容内工作依据结果与考核指标备注大的销售额.-4 . 2公关流程流 程工作内容工作依据结果与

21、考核指标费用与奖励彳 1开始 ,荫定公关方1 .明确公关对象；2 .确定具体公关方式；3 .明确攻关的后形价值和无形价值；4 .畸确各阶段要到达的目的；客户信息公司的介 绍资料公司业绩 及资质证 明等形成正式 的、由部门 经理审核、 总经理批 准的公关 力杀公关费用 原那么上由 公司全额 承当.在 达成正式 协议、实立怖八<A/* <-* 、评价公关效成 Y>改良流 程工作内容工作依据结果与考核指标费用与奖励5.制定攻关费用预算及 其它要求.根据既定方案实施公关 活动,可包括：邀请客户 来访,资助客户参加行业 活动,赠送礼品等促进相 互了解、增进友谊和情感 的活动.公关结束后

22、及时评价公关过程,整理获得的各种 信息,跟踪客户的反映, 并确认目的是否达成.如果公关达成既定目的, 那么准备后续活动,如商务 谈判,样品、水平、体系 的认证或审核；如果没有 达成目的,那么必须改良.针对公关过程中存在的 问题,客户反映出的缺乏 等制定改良举措,在后续公关方案公关方案公关方案 及评价按既定方 案完成公 关活动对公关活 动给出结 论性的评价在后续公 关中防止 类似问题, 并有明显 改良现营销之 前由个人 预先垫付20%达成 正式协 议、实现 营销之后 再反还给 个人.流 程工作内容工作依据结果与考核指标费用与奖励公关活动中加以完善.rA明确客户需发标制订标书评审签订初步改良达成正

23、签订正式工程合同,结束工作内容工作依据结果与考核指标通过公关活动,认取客户客户提供经客户正购置产品的意向,对产品的信息、与式确认的功能、性能、可靠性、安客户沟通需求、要求全性等方面的要求,需求结果招标通知数量的预测,效劳保证要客户的需正式标书求等需求怎息.求、要求及评审结果1.由市场部负责制订内相关信息各营销部招标通知,经总经客户的需团队得分理批准后,发给各营求、要求及确定中标L 销经理或团队；相关信息的营销团4.公司必须尽可能提供招标通知队与客户相关的各类信公司相关初步工程奖励与提成-4 . 3内部招标流程流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成息,以帮助各营销团 队正确拟订工作方 案

24、、制订标书.各营销团队根据招标通 知和掌握的相关信息制 订标书,明确工作方案、 对提成的需求以及本团 队应承当的责任与义务. 由市场部组织,总经理、 公司领导层组成评委参 加评审会,各团队经理或 负责人介绍本团队的工 作方案,评委逐个评议、 记分.根据评委记分、商讨结 果,由总经理最后确定中 标的团队.由总经理或其授权人代 表公司与中标的营销团 队签订初步的工程合同制度标书公司相关制度评审结果评审结果、结论公司相关 制度与客户签 订的供货 合同、原订 初步工程承包合同承包合同工程承包合同流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成按节的规定实施供货合同或协议的促成工作.1 .中标的营销团队经

25、过 促成工作按期与客户 签订正式供货合同或 协议,那么可以与公司 签订正式的工程承包 合同；2 .如果营销团队没有按 期完成促成工作,或 促成失败,公司将根 据实际情况要求其改 进,或取消原订的初 步合同,必要时追究 相关责任,给予相应 的处分.在原初步合同的根底上, 结合与客户签订的正式 合同,详细确定工程承包 过程中公司、营销团队双流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成方的责任、义务、利益,作为后续工程合作的依据.工作内流程容1 .L 开始J明确客户需评审获取客户对产品功能、性能、可靠性、平安性等方面的要求,需求数量的预测,可以/沟通效劳保证要求等需求信息；对获得信息进行确 认,针

26、对任何不明确 的内容与客户进行充 分的沟通,保证自己 的理解与客户的真实 需求一致.达成供货 协议水平评估 体系审核工作依据结果与考核指标奖励与提成客户提供的经客户正样品通信息、与客式确认的过认证户沟通结果需求即可给客户要求、明确结论：予 1000自身水平、可以满足2000财务制度、或不可以元奖金.价格政策、满足水平评法律法规、明确继续估、体系相关国际/进行或终审核通国家/行业止、暂停过给予标准等明确直接1000 评审结论送样或开2000 奖-4 . 4供货协议促成流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成1 .按合同评审方式对 客户需求进行评审；2 .评审内容包括：是否 可以开发、制造满

27、足 要求的产品,是否可 以提供所要求的效劳 保证,公司是否可以 获得合理的利润,是 否能按期交付等.如果可以满足需求,那么 及时与客户确定样品认 证及合格供给商资格认 证相关事宜,如果不能 满足,那么与客户进行沟 通、谈判,综合考虑有 形和无形价值,或双方 达成一致,或停止该项 目.在确定可以满足客户需 求的前提下,如果产品产品档案新产品研发 程序客户送样要求公司内测 试、检验报 告客户原始需求,检测、 试用结果, 客户要求、ISO900 标 准、公司相 关制度、公 司的关键业 绩、水平指标等客户要求、 自身水平、发新产品, 确定送样 数量、日期 等事项 客户测试、 试用结果 认证结论： 通过

28、或不 通过评估审核 结论：建议 接纳或不 接纳为合 格供给商.双方签署 正式合同 或合作协 议励.成功进 入客户 合格供 应商清 单给予 3000 5000 元 奖金.设 定提成 比例.流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成是定型产品,那么直接按 要求提供样品,如果不 是定型产品,那么进行新 产品开发,并按期提供 样品.1 .将样品交付客户,由 客户检测、试用,确 定是否满足使用要 求；2 .营销人员跟踪全过 程,保证认证过程中 出现的问题得到及 时、满息的解决.1 .如果样品通过认证, 那么继续进行资格认定 的工作；2 .如果没有通过认证, 那么针对存在的问题进 行原因分析,如果是

29、自身的原因,那么及时价格政策、法律法规、相关标准、检测/试用报告等流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成改善,尽快解决；如 果是客户的原因,那么 在水平允许的前提 下,帮助客户解决, 以求认证尽早通过.1 .根据客户对本公 司 水平评估和体系审核 的要求,组织相关部 门研发部、制造部、 品质部等部门积极 准备,保证以良好的 状态展现给客户,给 客户以信心；2 .针对客户指出的问 题及时改善,并反应 改善方案和效果.与客户签订正式、具有 法律效力的合同或合作 协议,作为双方合作的 彳汁叫.流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成本公司被客户正式纳入 合格供给商清单,获得 了为客户正

30、式供货的资 格.获取正式订实施订单评通过与客户存货满组织生按时出 一 回款到位结束工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成客户通过正规途径向本供货合同正式订单市场需公司发出订单,可以是电或协议订单评审求方案子文档,也可以是纸质义供货合同记录的准确件,但必须是经过其授权或协议订经评审、签率每月单等字接受或90%以上7oJ按合同评审程序进行技订单评审不接受的给 予:、质量、生产、价格、记录订单3000 及期等方面的评审.生效的订组织生产5000 元I1.如果通过,那么确定正单、库存数或直接出奖励,I式接受订单,以适宜据货的决定80%以下的方式反应给客户,市场部需生产方案给 予并准备出货；求方案准时

31、出货1000 -4 . 5销售流程流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成2.如果不通过,那么与客 户就存在的问题进行 及时沟通、协商,力 求达成共识、尽量满 足其要求,实在无法 满足时那么反应客户订 单失效.1 .如果存货满足要求, 那么直接按期出货；2 .如果存货不满足要 求,那么组织生产.市场部及时将客户订单转 化为产品需求方案,由计 划部组织生产.1 .按客户要求的送货 数量、时间安排出货；2 .如果出现不能按原 定数量、时间出货时 需提前与客户沟通, 及时解决.1.营销人员及时跟踪 销售回款情况,保证客户订单及沟通结果供货合同或协议、客户收货单、订单等考核制造部指标：准时出货率

32、回款考核营销人员指 标：及时回 款率2000 的处分.回款到 位即按 既定比 例给予 提成,及 时回款 率 90%Z 上给予 奖励系 数,80% 以下给 予处分 系数.流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成货款及时到位；2.如果出现客户拖欠货款情况时,营销人员要及时跟催,必要 时按合同条款要求客户给予补偿.工 作 内流 程容识别开发机了解客户开展动态,包括新产品的需求, 用量增加的需求、供 应商调整的方案等；了解客户对本公司和结果与考奖励与工作依据核指标提成市场、客分析报告根据信户、竞争对开发方案息价值手相关信大小给息予 2000分析报告5000-4 . 6持续开发流程元奖励.设定提成

33、比例.给 予2000 5000 元竞争对手的满意和不 满意事项；3.及时总结、报告相关 信息,准确判断开发 老客户潜力的时机.根据对客户信息的分析,流 程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成明确市场开发工程,参考、相关要求实施开发1 .如果是新产品那么由研发部立项开发,送样 认证；2 .如果是定型产品采购 量增加,那么重新签订 供货协议或合同.参照对应环辛参照对应环辛参照对应环辛参照相关要求的奖励.设定提成比例.附件-1:业务提成金额计算方法1.不同阶段分配系数序号工作进程新客户老客户备注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1获取需求信息+30%0015%002公关成功+20%0010%0

34、03签订供货+50%25%040%20%0合同或协议4实现销售100%25%065%20%05实现回款100±20%25 ±5%10%65 ±15%20 ±5%10%及时回 款率决 定营销 人员的 最终提 成 比 例.6合计100±20%25 ±5%10%65 ±15%20 ±5%10%没有回 款便没 有提 成.2.客户等级及提成比例等级客户名称年需求持续性提成比例销售额提成比例利润A2000万以上3年以上1%10% X毛利率B10002000 万2年以上1%8% X毛利率C10010002年以上%5% X毛利万率

35、D不定不定%5% X毛利率说明：经过全年销量统计、持续购置前景分析,如果客户等级上升或下降,那么按升降后的等级重新计算提成比例,同时提成额度调整.3.总提成额度计算方法3-1 .业务提成比例相关因素：1在合同签订、销售达成各环节中发挥的作用,以分配系数计算；2回款到位情况：及时回款率 90%Z上给予奖励系数,为 20% 80%Z下给予处分系数20%统一以回款鼓励系数计算；3客户等级、销售额/利润,以销售额提成比例、利润提成比例计算.3-2 .计算公式为：1单个订单提成额度=分配系数X销售额X销售额提成比例+利润X利润提成比例2每月总和总提成额度=当月提成额度之和 X 1+回款鼓励系数附件-2

36、:工程承包合同书甲方：乙方：营销团队 客户名称:产品名称/型号/规格：目标销售量/利润：销售周期：一、甲方责任与义务：1 .提供业务运作的支持平台,包括技术、产品、资金等因素；2 .根据?市场营销治理流程?的相关规定提供奖励和提成：3 .本工程给乙方的提成额为：元,货款到账即付.实际提成额应根据回款情况进行一定的增减；4 .在本工程运作期间向乙方提供总额为元的营销费用,并平均分个月按费用报销形式支付给乙方.二、乙方责任与义务：1 .遵守甲方的营销治理制度,包括?市场营销治理流程?的相关规定；2 .接受甲方的监控,并及时报告工作进展；3 .努力工作,达成销售目标.具体设定为：时间年月年 月年 月

37、年 月年 月总合销售额回款额当一个周期结束前即超额完成任务,那么按应提成额的20%合予奖励；4 .乙方提成和奖金在营销团队内部的分配方案必须经乙方所有相关成员认可,由 市场部经理审核、总经理批准,并交财务备案,作为资金发放的依据.三、合同有效期及异常处理:1.本合同有效期自年 月 日至 年 月 日;2 .如果乙方没按甲方的规定进行运作,或没有达成既定目标,给甲方造成各种有 形和无形损失时,应接受甲方的批评指正,必要时赔偿一定的损失,如果甲方认为乙方已没有资格或水平继续履行本合同时,可以单方提出终止本合同；3 .如果甲方没有按规定及时向乙方支付相应的奖金和提成,乙方有权保护自身利益,向甲方索要；

38、4 .本合同未尽事宜双方应以保护共同利益为宗旨,友好协商解决.甲方代表：乙方代表：签字、盖章签字、盖章日期：日期：3研发治理流程- 1,目的：- 1 .1标准新产品研发、成型产品设计优化的工作；- 1 . 2建立研发成果与个人回报之间的关系,鼓励、促进研发人员优质、高速完成 研发工作.- 2,适用范围：- 2 . 1研发中央实施设计、开发过程；- 2. 2市场部、制造部、品保部及其它相关部门对研发工作的支持过程.- 3,责任：- 3. 1总经理：负责批准新工程立项申请,代表公司签订研发工程合同,批准研发 工程完成报告；- 3. 2主管副总经理：负责研发战略规划、审核新工程立项申请,监控研发过程

39、及持续优化过程;-3. 3研发部：实施新产品开发及成型产品持续优化.-4.治理流程-4. 1研发治理主流程工作内容工作依据结果与考核指标对市场需求及其开展进行公司开展研发战略分析,对自身水平进行评战略规划估,确定研发的领域和发客户信息立项报告展方向.立项报告是否需要获取客户需求信息,通过内部标书招标的结对后形价值和无形价值分工作方案论析以及研发、制造可行性内部标书确定一个分析确定是否立项开发.工作方案工程组或如果通过评估,确定研发相关法工程组工作可以由少数人完成,律、法规、工程合同并且相对紧急,那么可以通标准等.制造、使用过内部招标形式选择适宜制造过程的整体解的研发工程组开展研发工中的各种决方

40、案作；如果是较大的工程,质量记录或相对不太紧急的工程,与反应那么可以不需招标.客户使用备注研发工程组 由研发 工程师 为主组 建,可包 括中试、制造、品 质工程 师流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注以公司的名义面向研发项 目组发标,各工程组提交 自己的方案由公司组织评 审,最终确定一个中标的 工程组.公司与中标工程组签订项 目合同,明确规定工程完 成时间、到达的目标以及 奖金额度、双方的责任和 义务.实施设计开发对制造过程中产品质量状 况、可生产性进行持续监 控.对客户使用过程中产品质 量状况、客户新的要求进 行跟踪,及时发现问题、 解决问题.从设计角度持续提升产品 质量、降低产品本钱.

41、过程中的 各种质量 记录与反 馈制造、使 用过程中 反映出的 问题和质 量、本钱 改良的要 求.-4 . 2研发战略规划流程外部环境分自身水平分析树立战略目标 I制定行动方案提出资源需工 作 内容1 .对客户需求及其开展 趋势进行分析；2 .对供方市场水平及其 成长进行分析；3 .对现有的竞争对手进 行分析；4 .对将要进入同行业参 与竞争的潜在对手进 行分析；5 .对本公司产品可能的 替代品进行分析.1 .对自身的强势、弱势 进行分析；2 .对面临的机遇、挑战工作依据从外界各 种途径获 取的相关 信息结果与考备注 核指标分析的结果或威胁进行分析.根据以上分析,确定可行 的近期、中期、长期的发

42、 展目标,包括成长的进程、 品牌的树立、在业界的地流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注位等.根据外部、内局部析,确 定实现战略目标的具体行 动力杀.确定为了实施行动方案所 必须配备的人力、物力、 资金等资源.-4 . 3研发立项流程流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注<月1_开始立项申请通过1.获取客户对产品功能、性能、可靠性、平安性等方面的要 广踩、效劳保证要求、客户信息立项申请相关客户要求立项申请考核指标：需求准确率在紧急 情况下 可以经 研发评| 一!照里,需求数量立项申请研发评估估后直1制造可行的预测,市场前景的研发评估结果接进入财务分析预测；结果制造、品总评.1总评2.

43、对获得信息进行初相关技术保、方案物步筛选,只有有价值资料流部评估期需求才提出立项申立项申请结果/备案流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注报揭发布/ 正式立项结束请.研发中央针对技术可行性、研发周期、研发投入、 材料本钱进行评估,并由 相关负责人审核批准.如果研发可行,那么进行后 续评估,如果不可行,那么 直接交总经理或其授权 人进行总评以确定解决 力案或停止.1 .制造部对制造水平 进行分析,判断现有 人员、设备是否满足 要求；2 .品保部对现有检验 手段进行评估；3 .方案物流部对原材 料采购的便利性进行 评估.1 .财务部对工程总投研发评估 结果制造、品 保、方案物 流部评估 结果立项

44、申请 研发评估 结果制造、品 保、方案物 流部评估 结果财务分析 结果工程总投 入、总收益 预测结果, 本钱分析结果评估报告 和是否需 要立项的 结论立项报告流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注入进行分析,包括市 场、研发、制造、品 保、采购等部门为了 实施该工程的资金投 入；2 .财务部对工程总的 本钱分析,包括材料、 制造、质量、治理成 本分析；3 .财务部对工程总获 利进行分析,根据目 标价格、市场前景顶 测以及总投入和本钱 分析结果,得出工程 总获利的估计.由总经理或其授权人实施总评,对以上各评估结 果进行综合评审,必要时 采用会议方式,权衡各方 面的利弊,作出最终决流 程工作内容

45、工作依据结果与考核指标备注定.如果总评不通过,那么停止 该工程,将相关资料存档 备案.如果总评通过,那么将评估 才踣发市场、研发、制造、 品保、方案物流部门,并 由研发中央正式立项,启 动研发活动.-4 . 4研发内部招标流程流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注1开始由主管研发副总经理根据工程的紧急程度、难易程度判断是否需要内部立项报告立项报告招标通知公司相关制度正式标书工程负责人介绍是否需要招标的决定招标通知正式标书评审结果各工程组得分L焉r如果需要招标那么拟订相应 通知发标,如果/、需要招 标那么由主管研发副总经理 指定设计工程帅开展研发 工作.明确工程各种要求,包括研发投入、周期,产

46、品性制订标书评审选择流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注签订工程结束 J能、形成的图纸资料,对 制造、客户使用过程的支 持、监控义务等,并设立 工程奖金.以设计工程师为主的开发工程小组根据招标通知和掌握的相关信息制 订标书,明确工作方案、 工程组应承当的责任与 义务.由研发中央组织,总经理、公司领导层组成评委 参加评审会,各工程组负 责人介绍本工程组的工 作方案,评委逐个评议、 记分.根据评委记分、商讨结 果,由总经理最后确定中 标的工程组.由总经理或其授权人代评审结果、结论公司相关制度确定中标的工程组工程合同流 程工作内容工作依据结果与考核指标备注表公司与中标的工程组签订工程合同.制定设计方预设计预设计评审通过工程负责人提出一个或几个方案,提交研发部经理审核,总工程师审批.必要时总工程师或发部经理可组织相关员评审设计方案.如制作工未被批准,工程负通过,%VT设叶验证言!责人应修订设计方案,设十新提交直到批准.顼官负责人应组织工程设计确认样组开始原理图、元器件清单、PCB结构件机壳结果与考工作依据备注核指标立项报告设计方杲工程负设计方杲1设计方责人一1电路原理案框图2般由电图电路原理路设计2) PCB布板图 3)PCB工程师图图4材料担当,如3物料清