某连锁超市 商品存货盘点操作流程

1、2003年1月商品存货盘点操作流程商品存货盘点操作流程2课程目标课程目标q 了解正确的操作流程了解正确的操作流程q 规范特殊问题的处理方法规范特殊问题的处理方法q 掌握标准的工作职责掌握标准的工作职责3课程内容课程内容1 1、存货盘点的重要因素、存货盘点的重要因素2 2、盘点前的准备、盘点前的准备3 3、存货盘点单、存货盘点单4 4、盘点前准备的注意事项、盘点前准备的注意事项5 5、盘点中的操作流程、盘点中的操作流程6 6、盘点中的注意事项、盘点中的注意事项7 7、生鲜的执行标准、生鲜的执行标准8 8、生鲜盘点注意事项、生鲜盘点注意事项9 9、盘点后的工作、盘点后的工作1010、结论、结论4q

2、存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分内资产及负债查核的一部分q存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色演重要的角色 q存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导 1 1、存货盘点的重要因素、存货盘点的重要因素5q 会议会议q 准备的相关表单准备的相关表单q 准备的工作准备的工作 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备6q 会议会议 店店 处处 课课 稽核小组稽核小

3、组 中控台中控台 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备72 2、盘点前的准备、盘点前的准备q准备的相准备的相关表单关表单 盘点时间盘点时间计划表计划表初盘初盘复盘复盘稽核稽核收单收单初盘初盘复盘复盘稽核稽核 收单收单杂货处杂货处生鲜处生鲜处非食品处非食品处备注：需填写每一程序开始与最后结束的时间。备注：需填写每一程序开始与最后结束的时间。*需要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。*需要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。盘点时间计划盘点时间计划收货课关闭、开门及截止时间收货课关闭、开门及截止时间 *仓库含外仓 *仓库含外仓仓库仓库*卖场卖场 项目项目处别处别关闭关闭*开门开门时时 间间项目项

4、目退货截止退货截止82 2、盘点前的准备、盘点前的准备支援人员表支援人员表 支援人员表支援人员表支援人员部门支援人员部门支援人员姓名支援人员姓名支援人员部门支援人员部门支援人员姓名支援人员姓名92 2、盘点前的准备、盘点前的准备人力分配表人力分配表 人力分配人力分配仓库仓库部门部门初盘小组初盘小组复盘小组复盘小组稽核小组稽核小组101011111212131315152020212122222323说明：本表人力为实际参加盘点所有人员。102 2、盘点前的准备、盘点前的准备文件传送时间表文件传送时间表文件传送时间文件传送时间文件名称文件名称送交时间送交时间备注备注存货盘点单存货盘点单盘点当日盘

5、点当日1212点前点前财务保管财务保管货架编号统计表货架编号统计表盘点当日盘点当日1212点前点前营运部门保管营运部门保管货架编号起讫号码控制表货架编号起讫号码控制表盘点当日盘点当日1212点前点前财务保管财务保管盘点品折损表盘点品折损表盘点当日盘点当日1212点前点前财务保管财务保管最后一张单据号码控制表最后一张单据号码控制表盘点当日商管关闭时盘点当日商管关闭时财务保管财务保管11q 准备的工作准备的工作 店内全体人员店内全体人员 电脑课电脑课 营运各处营运各处 货架编号货架编号 营运各课营运各课 商管课商管课 店输入小组店输入小组 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备12q 店内全体人员店内

6、全体人员 所有参与盘点人员必须在实际盘点所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受适当训练（例如如何遵循盘前接受适当训练（例如如何遵循盘点流程、如何盘点等等）点流程、如何盘点等等） 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备13q 电脑课电脑课必须于盘点前在系统内依课别设定必须于盘点前在系统内依课别设定实际盘点日实际盘点日必须确认商品部最迟在盘点前一天必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资已传送完整资料给店内，以确保资料的完整性料的完整性 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备14q 营运各处营运各处自行准备人员安排和盘点程序控制表自行准备人员安排和盘点程序控制表准备所有存货之盘点配置图准

7、备所有存货之盘点配置图各处处长须确认卖场与仓库所有货架均各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上盘点程序控制表盘点程序控制表 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备15q 货架编号货架编号 货架编号的定义货架编号的定义 大货架的定义大货架的定义 货架编号的组成货架编号的组成 货架区域代码货架区域代码 货架编号流水号的原则货架编号流水号的原则 寄仓流水号编号寄仓流水号编号 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备16q 营运各课营运各课所有的退货最迟必须在盘点前退出所有的退

8、货最迟必须在盘点前退出无法销售且无法退货之商品需在盘点前报废无法销售且无法退货之商品需在盘点前报废卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置应放在同一位置仓库中、寄仓不可有零散单品仓库中、寄仓不可有零散单品 课以每一小货架为盘点单位，按由左到右，由课以每一小货架为盘点单位，按由左到右，由上到下的顺序填写手填存货盘点单上到下的顺序填写手填存货盘点单 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备17q 营运各课营运各课各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入手填存货盘点单，然后把这张单送交店列入手填存货盘

9、点单，然后把这张单送交店输入小组输入小组手填存货盘点单输入后，各部门商品必须定手填存货盘点单输入后，各部门商品必须定位，不可再任意移动位，不可再任意移动如有破损或季节性商品需提列折损，课长须准备如有破损或季节性商品需提列折损，课长须准备盘点品折损率表供店长核定盘点品折损率表供店长核定各课应该在盘点前将核准后的盘点品折损率表各课应该在盘点前将核准后的盘点品折损率表交给财务交给财务2 2、盘点前的准备、盘点前的准备18q 商管课商管课盘点当天中午盘点当天中午12:0012:00，商管课将不商管课将不再收货再收货制作最后一张单据号码控制表，交制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务于店

10、长审核后，再转交财务2 2、盘点前的准备、盘点前的准备19q 店输入小组店输入小组店输入小组依处别及课别输入手填存货盘点单之店输入小组依处别及课别输入手填存货盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号并产生电脑货架页码编号店输入小组必须列印库存商品无货架异常表、店输入小组必须列印库存商品无货架异常表、货架编号统计表，交由营运各课进行核对及货架编号统计表，交由营运各课进行核对及修正修正2 2、盘点前的准备、盘点前的准备20q 店输入小组店输入

11、小组将营运核对完毕的商品货架维护及将营运核对完毕的商品货架维护及库存商品无货架异常表、货架编号库存商品无货架异常表、货架编号统计表修正后，列印一式两联的存货统计表修正后，列印一式两联的存货盘点单、货架编号统计表、货架盘点单、货架编号统计表、货架编号起讫号码控制表编号起讫号码控制表 2 2、盘点前的准备、盘点前的准备21q存存货货盘盘点点单单3 3、存货盘点单、存货盘点单部门：部门： 课别：课别： 盘点日期：盘点日期： 年年 月月 日日 陈列区货架编号：陈列区货架编号：项次项次货货 号号品品 名名售售 价价单位单位初盘数初盘数量量复盘数量复盘数量稽核数稽核数量量初盘人：初盘人： 复盘人：复盘人：

12、 稽核人：稽核人： 电脑输入：电脑输入：存货盘点单存货盘点单* 存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。第第一一联联：初初盘盘联联 白白 第第二二联联：复复盘盘联联 黄黄22q所有库存更正须于盘点前完成。例如：所有库存更正须于盘点前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等生鲜内部转货、店间转货、报废等q每一楼层需设置一个中控台，负责收发每一楼层需设置一个中控台，负责收发该楼层之存货盘点单，即是将存货盘点该楼层之存货盘点单，即是将存货盘点单进行分单、换单、排序等工作单进行分单、换单、排序等工作 4 4、盘点前准备的注意事项、盘点前准备的注意事项23观看观看VCDVCD观看盘

13、点前部分观看盘点前部分（0000”1100”）24盘点前讨论盘点前讨论q 讨论讨论1 1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由、盘点前需准备多少张表单？这些表单由谁完成？又各有哪些用途？谁完成？又各有哪些用途？2 2、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出3 3个事例。个事例。255 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序整理整理放初盘单放初盘单初盘初盘收初盘单收初盘单换单换单放复盘单放复盘单复盘复盘收复盘单收复盘单核单核单稽核稽核排序排序收单收单26q 整理整理 将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理空箱或纸皮必须另外堆放，

14、以避免错误空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量行盘点，避免混入正常商品盘点数量5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序27q 整理整理 如果仓库有开箱后的零散商

15、品，要先放到卖如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点场的货架上，方便仓库的盘点整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅齐的，走道通畅整理时禁止使用预盘单或采取其他形式预盘整理时禁止使用预盘单或采取其他形式预盘5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序28q 放初盘单、初盘放初盘单、初盘当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表放当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表放单栏签名后，营运人员便可开始放初盘单单栏签名后，营运人员便可开始放初盘单当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘点程序当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘

16、点程序控制表签名后，初盘人员便可开始初盘控制表签名后，初盘人员便可开始初盘以初盘单进行初盘以初盘单进行初盘初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名 5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序29q 初盘注意事项初盘注意事项初盘用蓝色笔初盘用蓝色笔初盘数量之更改，须在错误数量上划初盘数量之更改，须在错误数量上划“”，在其旁，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效如发现货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄如发现货架上商品

17、未列入存货盘点单上，则手抄货号及数量于存货盘点单上，并经稽核小组负责货号及数量于存货盘点单上，并经稽核小组负责人签名人签名绝对不可以查询电脑库存量绝对不可以查询电脑库存量5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序30q 收初盘单、换单、放复盘单收初盘单、换单、放复盘单各课课长依货架确定初盘已完成，并在每张初盘单上各课课长依货架确定初盘已完成，并在每张初盘单上签名签名初盘人员将初盘单交回中控台，同时换取相对应货架初盘人员将初盘单交回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交课长号码之复盘单，送交课长若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写

18、于复盘单上抄写于复盘单上中控台人员应将交回之初盘单立即按课别流水号排序中控台人员应将交回之初盘单立即按课别流水号排序各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控制各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控制表初盘栏签名表初盘栏签名5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序31q 复盘复盘课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘可开始复盘复盘人员须按由左向右、由上到下的复盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名及签名5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序32q 复盘的注意事项复盘的注意

19、事项复盘用黑色笔复盘用黑色笔 课与课之间交叉复盘，复盘比例是课与课之间交叉复盘，复盘比例是100100复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量 复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该处营运处长反应给该处营运处长5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序33q 收复盘单收复盘单各课课长依货架确定复盘已完成，并在复各课课长依货架确定复盘已完成，并在复盘单上签名盘单上签名处长确认后在盘点程序控制表复盘栏处长确认后在盘点程序控制表复盘栏签名签名复盘人员将复盘单交回中控台复盘人员将复盘单交回中控台5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序34

20、q 核单核单中控台人员将相对应之初、复盘单交由稽中控台人员将相对应之初、复盘单交由稽核小组人员核对核小组人员核对 稽核小组人员检查初、复盘单上是否所有稽核小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误；核对初、复盘数量旁课长签名确认无误；核对初、复盘数量是否一致，将不一致的部分划是否一致，将不一致的部分划“” ” 5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序35q 稽核稽核若初、复盘数量不一致，稽核小组人员必须会同若初、复盘数量不一致，稽核小组人员必须会同该课课长、初盘人、复盘人再次点数确认该课课长、初盘人、复盘人再次点

21、数确认将正确数量记录在重叠的初、复盘单上将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“稽核数稽核数量量”栏位，并请课长签名确认，同时在栏位，并请课长签名确认，同时在“稽核人稽核人”栏位签名栏位签名将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序课长确认初、复盘已完成，请稽核小组主管在课长确认初、复盘已完成，请稽核小组主管在盘点程序控制表稽核栏签名确认盘点程序控制表稽核栏签名确认5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序36q 排序排序中控台收回所有核对好的单据，要将初、中控台收回所有核对好的单据，要将初、复盘单合并，按流水号排序，并确定所有复盘单合并，按流水号排序，并确定所有

22、存货盘点单均已收回，交财务封存，次日存货盘点单均已收回，交财务封存，次日由输入小组人员输入由输入小组人员输入5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序37q 收单收单课长确认本课所有的初、复盘单已交中控课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单收好，就要请稽核小组主台，并已经分单收好，就要请稽核小组主管在盘点程序控制表收单栏签名确认管在盘点程序控制表收单栏签名确认5 5、盘点中的操作程序、盘点中的操作程序38q如需对某些单品再次盘点，须在开店如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成前与再次收货前完成 q若卖场与仓库无法明显区隔时，稽核若卖场与仓库无法明显区隔时，稽核小组必须于

23、盘点卖场前再次抽盘仓库小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库6 6、盘点中的注意事项、盘点中的注意事项39q生鲜各课耗材均需列入盘点生鲜各课耗材均需列入盘点 q原物料以最后一次进价计算原物料以最后一次进价计算 q自制成品以食谱卡设定成本计价自制成品以食谱卡设定成本计价 q自制半成品不列入盘点自制半成品不列入盘点 q2222课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点q2424课排面商品以电脑设定成本计算课排面商品以电脑设定成本计算q生鲜生鲜“设定成本设定成本”均为经验值，需定期修正，均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本以使其更接近实际成本 7 7、生鲜盘点执行标准

24、、生鲜盘点执行标准40q生鲜盘点日为每月倒数第二日生鲜盘点日为每月倒数第二日 q盘点次日（每月最后一日）需完成盘点输入，盘点次日（每月最后一日）需完成盘点输入，核对盘点库存更正核对盘点库存更正 q盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘点当月点当月1 1日至最后一日之商品期间损耗报日至最后一日之商品期间损耗报表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘点统计表点统计表8 8、生鲜盘点的注意事项、生鲜盘点的注意事项41观看观看VCDVCD观看盘点中部分观看盘点中部分（1100”1947”）42盘点中讨论盘点中讨论q 讨论讨论 1

25、 1、请说出盘点的流程、请说出盘点的流程 2 2、盘点时初盘和复盘的准则是什么？、盘点时初盘和复盘的准则是什么？ 43q 店输入小组店输入小组 q 营运课长营运课长 q 营运处长营运处长 q 店财务店财务 9 9、盘点后的工作、盘点后的工作44q 店输入小组店输入小组盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘联输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进盘联输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进行核对与修正，同时列印货架别商品盘点表与行核对与修正，同时列印货架别商品盘点表与另一输入小组人员交叉另一输入小组人员交叉100%100%核对输入数量，核对输入数量， 如有如

26、有错误应在货架别商品盘点表上更正处更正并确错误应在货架别商品盘点表上更正处更正并确认签名认签名将核对完成之货架别商品盘点表、存货盘点将核对完成之货架别商品盘点表、存货盘点单单 复盘联、货架漏盘表交营运核对复盘联、货架漏盘表交营运核对9 9、盘点后的工作、盘点后的工作45q 店输入小组店输入小组依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货盘点单确认后，于系统中修正无误并列印出正确的盘点单确认后，于系统中修正无误并列印出正确的货架别商品盘点表，交予营运课长签名确认货架别商品盘点表，交予营运课长签名确认列印修正好的货架别商品盘点表，交财务课核对列印修正好的货架别商品盘点表，交财务课核对存档存档盘点更正后次月盘点更正后次月1 1日，列印盘点当月之商品期间损日，列印盘点当月之商品期间损耗表，交给各营运处处长耗表，交给各营运处处长9 9、盘点后的工作、盘点后的工作46q 营运课长营运课长各课课长须核对货架别商品盘点表与各课课长须核对货架别商品盘点表与存货盘点单复盘联之存货数量，若不存货盘点单复盘联之存货数量，若不符则将错误更正于货架别商品盘点表符则将错误更正于货架别商品盘点表上并于更正处签名确认，送回店输入小组上并于更正处签