星级发电企业整理受检资料表

1、华电国际莱城发电厂创建中国华电集团四星级发电企业受检资料目录序号考核评价指标对应文件资料名称负责部门备注1莱城发电厂创建中国华电集团四星级发电企业申报材料企划部合订本1.1莱城发电厂关于申请四星级发电企业评价验收的请示企划部1.2四星级火力发电企业评价申报表企划部1.2.1 企业基本情况表企划部1.2.2 必备条件和主要指标完成情况表企划部1.2.3 综合数据表企划部1.2.4 评价体系及评价标准（火电企业）自评表1.2.5 企业自查报告企划部1.2.6 分支机构审查意见企划部1.2.7 评价工作组评价意见企划部1.2.8 集团公司审批意见企划部1.3指标计算依据企划部1.3.1 发电量企划部

2、1.3.2 利润财务一科1.3.3 连续安全无事故记录安监部1.3.4 非计划停运次数生技部1.3.5 非计划停运小时生技部1.3.6 供电煤耗企划部1.3.7 发电油耗生技部1.3.8 不投油稳燃负荷率调度部1.3.9 发电水耗生技部1.3.10 设备利用小时企划部1.3.11 等效可用系数生技部1.3.12 综合厂用电率企划部1.3.13 入厂、入炉煤热值差燃料供应部1.3.14 脱硫设备投入率生技部1.3.15 二氧化硫排放绩效生技部1.3.16 电除尘平均效率生技部1.3.17 单位容量年边际贡献财务一科1.3.18 净资产收益率财务一科1.3.19 资产负债率财务一科1.3.20 修

3、理费财务一科1.3.21 材料费财务一科1.3.22 单位容量专项管理费财务一科1.3.23 人均一般管理费财务一科1.3.24 电热费回收率财务一科1.3.25 资金成本率财务一科1.3.26 资金归集率财务一科1.3.27主设备一类率生技部1.3.28主设备完好率生技部1.3.29主要辅助设备完好率生技部1.3.30一般辅助设备完好率生技部1.3.31主设备季消缺完成率生技部1.3.32辅助设备季消缺完成率生技部1.3.33设备渗漏率生技部1.3.34工作票合格率安监部1.3.35操作票合格率安监部1.3.36重点技改完成率生技部1.3.37一般技改完成率生技部1.3.38科技项目计划完成

4、率生技部1.3.39一般科技项目计划完成率生技部1.3.40粉煤灰综合利用率生技部1.3.41灰水回收利用率生技部1.3.42全员培训完成率教培中心1.3.43“五型”优秀班组率企划部1.3.44“五型”达标班组率企划部2汇报材料2.1关于创建星级发电企业的工作汇报办公室2.2专题汇报材料2.2.1安全管理工作汇报安监部2.2.2生产管理工作汇报生技部2.2.3节能减排工作汇报生技部2.2.4经营管理工作汇报财务一科2.2.5燃料管理工作汇报企划部2.2.6基础管理（含班子建设、信息化）工作汇报企划部3受检资料3.1必备条件证明资料 3.1.1未发生人身死亡事故，未发生重大及以上设备事故，未发

5、生本企业责任造成的重大及以上电网事故，未发生重大及以上火灾事故，未发生同等及以上责任重大交通事故。安监部生技部3.1.2外部审计(含集团公司对所属企业进行的审计)、国务院派驻集团公司监事会检查、税务稽查、财务决算审核以及日常监督均 未发现重大违规违纪问题。财务、监审3.1.3未发生环保部门认定的重大环境污染事故，各种排放物达标排放。生技部3.1.4职工队伍稳定，无群体上访事件，未发生影响企业生产经营和造成不良社会影响的事件。办公室3.1.5考评年度企业班子成员无严重违纪、职务犯罪案件，职工个人未发生与工作相关的违法刑事案件。纪委3.1.6考评年度未发生本企业原因造成国家主管部门对集团公司或本单

6、位通报批评或处罚、严重社会影响的事件。办公室3.1.7四项责任书完成情况统计企划部 通 知签 发： 公司各部门： 整理受检材料工作计划已经公司领导审阅并批准，请各部门按计划开展工作，创建星级发电企业办公室将按计划进行月月检查，未完成的按忻州广宇煤电有限公司创建星级发电企业考核管理办法（试行）进行考核。整理受检材料工作计划总体控制时间为9月中旬至12月20日，已按月度制定出工作完成时间，整理材料的质量要达到火力发电企业综合管理评价标准的要求，按目录整理，缺少的材料要补充齐全，不得遗漏。归口部门分工中有两个部门的，以排列第一的为责任部门，后为配合部门。附件：整理受检材料工作计划计划经营部序号评价项

7、目受 检 材 料归口部门文件盒编号备注完成时间()3.2管理评价资料9月10月11月12月3.2.1 安全管理3.2.1.1安全机构、制度、措施、职责3.2.1.1.1安监机构三级安全监督网通知（莱城电安200910号）安监部安全管理013.2.1.1.2安全职责安全生产岗位责任制（Q1-205.01-2009 ）电子版3.2.1.1.3安全生产目标责任书安全生产目标责任书经营管理03关于印发莱城发电厂201009年安全生产保证措施及年度安全工作计划的通知（莱城电安200923号）安全管理01部门、班组安全生产目标及保证措施（各部门、各班组配合）部门班组3.2.1.1.4安全规章制度危害因素辫

8、识和风险评价程序莱城电厂受控文件清单基础管理01安全管理01不安全事件调查与处理管理标准危害因素辫识和风险评价程序动火安全管理标准不安全事件调查与处理管理标准反违章管理标准动火安全管理标准外包工、临时工安全管理标准反违章管理标准安全工器具管理标准外包工、临时工安全管理标准安全技术劳动保护措施管理标准安全工器具管理标准安全生产岗位责任制安全技术劳动保护措施管理标准安全生产管理标准安全生产岗位责任制安全监督管理标准安全生产管理标准工作票、操作票管理标准安全监督管理标准文明生产管理标准工作票、操作票管理标准特种设备安全管理标准文明生产管理标准现场安全工作规程特种设备安全管理标准安监部生产现场用电安全

9、管理标准现场安全工作规程职业卫生管理标准生产现场用电安全管理标准危险点分析管理制度职业卫生管理标准应急物资管理办法（燃料物资部配合）莱城发电厂危险点分析管理制度突发事件应急管理规定莱城发电厂应急物资管理办法 车辆交通安全管理标准（综合部配合）莱城发电厂突发事件应急管理规定运行管理标准（运行部配合）车辆交通安全管理标准防汛安全管理标准运行管理标准3.2.1.1.5安全会议（例行工作）安全分析例会纪要（2010年度）安监部安全管理02安全分析例会记录（2010年度）安全分析例会签到表（2010年度）月度安全生产情况分析（2010年度）安全生产简报（2010年度）安全网例会纪要（2010年度）安全管

10、理03安全网例会记录（2010年度）安全网例会签到表（2010年度）3.2.1.1.6安全培训 公司2010关于下发莱城发电厂2009年安全技能培训认证工作实施方案的通知（莱城电安200921号）安监部安全管理042010关于2009年安全技能培训认证工作的指导意见（公司安综20092号文）安全技能培训厂季度抽考（成绩表、考核通报）2010009安全技能认证考试（成绩表、考核通报）安全培训档案（电子版）3.2.1.1.7发承包工程外包工、临时工安全管理标准安监部安全管理01外包工程资料包（2份置于资料盒内，其他安监部保存）资质审查资料 安全技术交底记录 安全管理协议 安全教育签到记录、成绩登记

11、表 临时工档案卡外委工程正式开工审查表 安全管理053.2.1.1.8安全文化公司2010关于印发莱城发电厂2009年企业文化建设推进计划（政纪审部配合）的通知超越文化之安全文化理念体系我公司莱城发电厂关于开展2010009年安全生产月活动的通知（莱城电安200947号）我公司2010莱城发电厂2009年安全生产月活动总结3.2.1.2“无违章”创建3.2.1.2.1管理标准反违章管理标准安监部安全管理013.2.1.2.2无违章创建活动关于深入开展“无违章创建”工作的实施意见（华电国际安20081766号）安全管理06公司关于下发莱城发电厂“无违章创建”实施方案的通知（莱城电安200835号

12、文） 关于公布20092010年一季度无违章车间评估结果的通知年一季度无违章部门评估结果的通知关于公布20092010年二季度无违章部门车间评估结果的通知关于公布20020109年三季度无违章部门车间评估结果的通知安全管理06无违章部门创建检查表违章档案（见电子版）3.2.1.2.3反装置性违章季度装置性违章检查记录安监部生产部安全管理06季度装置性违章发现问题及集整改情况3.2.1.2.4“四不放过“2010年度反违章考核通报5-1及四不放过处理单安监部3.2.1.2.5工器具（含特种设备）安全工器具管理标准安监部安全管理01特种设备安全管理标准电动、安全起重工器具清册（生产部配合）安全管理

13、06特殊作业取证档案（生产部配合）莱城发电厂电梯登记表忻州广宇电梯登记表（生产部配合）#1、2机组及外围起重机械登记表（生产部配合）（奇数年检测）3.2.1.2.6大修安全管理关于下发莱城发电厂#2忻州广宇机组大修管理手册册的通知（莱城电生200979号文）（目录）安全管理07电子版莱城发电厂机组检修安全奖惩办法忻州广宇机组检修安全奖惩办法2机组大修安全监督全过程管理程序莱城发电厂大型起吊工作方案（生产部配合）关于成立#2机组大修安全文明生产纠察组的通知公布文明作业区通知大小修安全监督快报第2、16、36期（其它见电子版）3.2.1.3事故调查3.2.1.3.1调查处理制度不安全事件调查处理标

14、准安监部安全管理013.2.1.3.2调查处理11月 25日#2炉炉顶再热器堵阀架杆着火 XX 考核通报及四不放过处理单安全管理0811 月21 日#1炉过热器泄漏设备 XX 异常原因分析、考核通报及四不放过处理单10 月9 日#4机组脱硫GGH停运，脱硫系统停运设备 XX 异常原因分析、考核通报及四不放过处理单9 月5 日#4机组保安A段电源开关 XX 跳闸设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单8 月31 日MCC1B段电源M1B-B开关跳闸 XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单8 月30 日#3、4机组保安电源开关跳闸 XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单8 月

15、7 日#5皮带撕裂 XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单7 月31 日#2机组#1高压主汽门单侧关闭 XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单6 月27 日#1锅炉末级过热器泄漏 XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单5 月20 日钢球厂变压器跳闸设备异常原因分析日XX 设备异常原因分析、考核通报及四不放过处理单4 月19 日#3脱硫增压风机跳闸 XX 设备异常原因分析及考核通报4 月 16日#3机组跳闸 XX 设备异常原因分析及考核通报2 月14 日#4机组跳闸XX 设备异常原因分析及考核通报3.2.1.3.3上级公司通报落实关于吸取“1.13 ”人身死亡事故教

16、训，切实做好安全生产工作的紧急通知（AJ.TZ20091-3） 安监部安全管理08落实公司关于“哈热公司对外限热快报”xx安全通知的工作汇报调速班油系统检查措施与计划XX 系统检查措施与计划汽机队对#14汽轮机油对XX系统检查计划方案生技部ST500控制器XX检查情况及防范措施3.2.1.4安评及安全检查3.2.1.4.1安全性评价关于做好20092010年安全性综合评价自查评工作 开展安全标准化发电企业创建活动的通知（莱城电安200942号） 安监部安全管理0920092010年安全性评价查评总报告莱城发电厂安全性评价现状自查评查出问题整改计划安全性评价现状自查评查出问题整改计划200920

17、10年度安全性查评自查评问题整改完成情况总结3.2.1.4.2安全检查关于全面排查安全隐患确保春节期间及节日前后安全稳定生产的通知安监部安全管理09莱城发电厂2009忻州广宇2010年春节前安全检查情况汇报莱城发电厂关于做好忻州广宇关于开展20092010年春季安全检查工作的通知（莱城电安200924号） 20092010年春检复查情况通报年春检情况通报莱城发电厂2009忻州广宇2010年春季安全检查总结（含整改计划（含整改计划）关于20092010年国庆、中秋中秋、国庆“两节”放假及有关安全工作安排的通知（B.TZ200935） 20092010年国庆节前安全检查情况汇报莱城发电厂关于做好忻

18、州广宇关于做好20092010年秋季安全检查工作的通知（莱城电安200972号） 20092010年秋检复查情况通报年秋检情况通报莱城发电厂2009忻州广宇2010年秋季安全检查总结（含整改计划）（含整改计划）3.2.1.4.3备忘录关于对莱城电厂安全生产管理进行综合检查的情况通报 （华电国际公司7月份综合检查）安监部电子版华电国际公司安全生产综合检查中发现问题整改情况汇报（含整改计划及完成情况） 安全管理093.2.1.4.4安措计划一至三季度安措总结安全管理09一至三季度安措计划执行情况检查验收记录忻州广宇2010莱城发电厂2009年安全技术劳动保护措施计划关于下发莱城发电厂忻州广宇201

19、009年综合计划（计经部配合）的通知（通知及目录） （“安措”计划见电子版2009年度综合计划（公共）目录第17项)3.2.1.5两票三制工作票、操作票管理标准安全管理01莱忻州广宇城发电厂危险点分析管理制度运行管理标准（含交接班、巡回检查、定期试验轮换制度）（运行部）关于公布两票工作票三权人、单独巡视相关人员及电器高压设备单独巡视人员名单的通知 忻广宇安20107号（莱城电安200912号）安全管理10两票检查汇总表3.2.1.6应急管理3.2.1.6.1机构、职责莱城发电厂忻州广宇安全生产突发事件应急管理规定（莱城电安200690号 ）安全管理11关于调整突发事件应急管理委员会及职责分工的

20、通知 （莱城电安200987号） 莱城发电厂应急队伍花名册忻州广宇应急队伍花名册电子版3.2.1.6.2应急预案突发事件总体应急预案安监部安监部安全管理11安全管理11人身伤亡事故应急预案设备事故应急预案火灾事故应急预案全厂停电事故应急预案自然灾害事故应急预案环境污染事故应急预案压力容器爆炸事故应急预案食物中毒应急预案（综合部配合）突发新闻事件应急预案（政纪审部配合）传染病疫情事件应急预案大面积传染病处置应急预案群体性不明原因疾病事件应急预案信息网络安全应急预案燃油库区火灾事故应急预案输煤皮带火灾应急预案制粉系统火灾事故应急预案发电机氢气系统火灾事故应急预案发电机火灾事故应急预案汽轮机（大、小

21、机）油系统火灾应急预案电缆隧道、继电保护室火灾应急预案热控电子间、电缆层火灾事故应急预案物资备品库火灾事故应急预案（燃料物资部配合）化水分场酸化水车间酸、碱、氨、氨泄漏事故应急预案灰场垮坝事故应急预案灰场事故应急预案（计经部配合）锅炉承压部件爆漏事故应急预案汽轮机超速和轴系断裂应急预案循环水泵房、主厂防汛应急预案水源地、柱塞泵房、灰浆泵房防汛应急预案燃运公司储煤场防汛应急预案储煤场防汛应急预案安监部安监部安全管理11安全管理11汽车卸煤沟进水应急预案化学水处理防汛应急预案辐射性物品事故应急处理预案3.2.1.6.3培训、演练关于下发莱城发电厂忻州广宇20092010年应急演练计划的通知（莱城电

22、安200937号） 安监部安全管理119月29日综合演练资料（总体方案、分方案、演练总结）3.2.1.6.4应急物资应急物资管理办法（燃料物资部配合）安全管理01莱城发电厂消防设施发电厂消防设施、设备配置清单安全管理11消防器材台帐20092010年度各单位防汛物资借用情况登记表年度各部门防汛物资借用情况登记表3.2.1.7消防安全消防管理标准安监保卫部安全管理12关于调整充实消防组织机构的通知关于成立消防组织机构的通知关于修订莱城发电厂消防设施忻州广宇消防设施、器材分工管理办法的通知 安全防火责任书莱城发电厂防火档案忻州广宇防火档案火灾事故应急预案消防管理考核实施细则易燃易爆危险品管理制度莱

23、城发电厂防火安全责任制忻州广宇防火安全责任制防火重点部位消防管理办法莱城发电厂消防设施忻州广宇消防设施、配置清单莱城发电厂重点防火部位清册忻州广宇重点防火部位清册办理动火工作票登记表安监保卫部安全管理12消防规程消防监督整改督办单消防检查考核通报消防设施定期维护试验记录生产部安全管理13消防水泵实验记录安监部消防器材检查记录（8本） 消防培训、演习记录移动式灭火器台帐3.2.1.8交通、治安保卫3.2.1.8.1交通安全车辆交通安全管理标准综合安监部安全管理01关于调整交通安全管理委员会的通知（莱城电安200988号文） 安全管理14机动车辆档案表机动车驾驶员档案表关于实行驾驶员“准驾证”制度

24、的通知印发忻州广宇煤电有限公司车辆及驾驶员管理办法的通知安全学习记录安全检查记录3.2.1.8.2治安保卫治安保卫管理标准综合保卫部安全管理14关于调整充实社会治安综合治理各组织机构及明确职责的通知关于成立社会治安综合治理各组织机构及明确职责的通知护卫大队治安巡逻要求公司保卫管理制度、职责及路线3.2.1.9防汛防汛安全管理标准（含防汛物资管理规定）安监部安全管理01莱城发电厂关于做好忻州广宇关于做好201009年防汛工作的通知（莱城电安200940号文） 安全管理15莱城忻州广宇发电厂汛前准备工作汇报防汛值班表防汛总结防汛周检查记录防汛重点部位防汛措施5月26日防汛演练资料3.2.2生产管理

25、3.2.2.1设备管理3.2.2.1.1设备管理及分工设备管理标准（Q/1-207.01-2009） 生产技部生产管理01设备分工管理标准Q/1-207.02-2009） 3.2.2.1.2设备巡检及维护设备主人巡回检查监督管理办法（莱城电生2007134号）生产部生技部莱城发电厂生产维护定期工作（C版）（生综20083号）标准设备给油脂管理标准（Q/1-207.11-2009） 设备维护保养管理标准（Q/1-207.10-2009） 设备巡回检查卡生产管理02设备巡回检查抽查条定期工作执行情况两则关于巡回检查不到位的考核通报巡回检查不到位的考核通报3.2.2.1.3设备评级管理发电设备评定级

26、管理标准（Q/1-207.08-2009） 生产技部生产管理033.2.2.1.4季度评级及改进计划各专业季度设备评级报表及改进计划生产技部生产管理033.2.2.1.5设备缺陷管理设备缺陷管理标准Q/1-207.05-2009 生产生技部生产管理0420092010年设备诊断策划周报20092010年月度缺陷管理分析关于缺陷消除情况的考核通报（三则） 3.2.2.1.6设备缺陷管理系统2010009年设备诊断策划周报生产生技部2010009年各专业月度设备分析报告20092010年月度缺陷统计分析3.2.2.1.7设备台账设备台帐管理标准（Q/1-207.12-2009）生产技部生产管理05

27、书面台账3.2.2.1.8技术资料管理检修工作文件包管理办法（莱城电生200914号） 生产技部关于下发莱城发电厂2号机组大修管理手册 的通知 （莱城电生200979号） 科技档案管理标准（Q/1-223.02-2009）（综合部配合）设备管理标准（Q/1-207.01-2009） 3.2.2.1.9反措管理莱城发电厂2009忻州广宇2010年度反事故技术措施计划生产技部生产管理06201009年第一季度反事故技术措施计划201009年第一季度反事故技术措施总结201009年第二季度反事故技术措施计划200910年第二季度反事故技术措施总结201009年第三季度反事故技术措施计划201009年

28、第三季度反事故技术措施总结201009年第四季度反事故技术措施计划201009年#12机组小大修反事故技术措施计划20092010年#12机组小大修反事故技术措施总结华电国际电力股份有限公司20092010年度补充重点反事故技术措施华电国际08-09补充反措（华电国际生【2008】612号）中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）（中国华电生20072011号) 3.2.2.2检修管理3.2.2.2.1检修管理标准设备检修管理标准（Q/1-207.03-2009） 生产技部生产管理073.2.2.2.2检修规程机炉电热燃灰检修规程（电子版） 3.2.2.2.3检修工艺关于下发莱

29、城发电厂2号机组大修管理手册的通知（莱城电生200979号 ） 生产管理05#2机组大修检修管理及监督通报电子版机组大修检修管理及监督通报 生产管理073.2.2.2.4检修规程和检修工艺培训、考试#2机组大修检修人员考试试卷及汇总成绩表机组大修检修人员考试试卷及汇总成绩表3.2.2.2.5机组全过程检修管理#2机组大修全过程管理程序生产管理08#2机组大修各类计划、措施（全厂类运行部配合）3.2.2.2.6修前热力试验、可靠性分析、运行分析和状态评估#2机组大修修前状态分析报告（运行部配合）生产管理10#2机组大修修前运行分析报告（运行部配合）#2机组大修修前锅炉效率试验#2机组大修修前空预

30、器漏风试验#2机组大修修前热力性能试验（印刷版）#2机组大修前可靠性分析报告3.2.2.2.7计划编制及执行#2机组大修项目计划(各专业)生产管理09#2机组大修项目变更表(各专业)生产管理103.2.2.2.8定置管理#2机组大修现场场地布置图生产管理083.2.2.2.9设备异动申请报告、设备异动竣工报告#2机组大修机炉电热设备异动申请报告机组机炉电热设备异动申请报告、设备异动竣工报告生产管理10莱城电生200825号设备异动管理办法3.2.2.2.10机组停运、设备保护、安全隔离等措施中国华电生函2009109号关于进一步做好停(备)机组设备防护工作的通知生产技部热力设备停（备）用期间的

31、防锈蚀措施莱城发电厂停忻州广宇停（备）机组设备防护管理制度（运行部配合）#1、#2机组检修停炉保护措施#2机组大修前安全隔离措施运行部3.2.2.2.11技术与组织措施机炉电热专业#1、2机组大修特殊、技改项目文件包生产技部生产管理11-123.2.2.2.12检修文件包管理检修工作文件包管理办法（ 莱城电生200914号）生产技部生产管理05各专业检修文件包生产管理11-123.2.2.2.13大修目标责任书、开工报告、大修动员会资料#2机组大修与华电国际签订的目标责任书机组大修与各部门签订的目标责任书生产技部生产管理08#2机组大修开工报告#2机组大修准备情况汇报材料#2机组大修动员会3.

32、2.2.2.14大修奖惩管理办法设备检修质量管理考核实施细则（经营责任制实施办法第十九章） 生产技部#2机组大修检修管理和目标奖奖励实施办法（莱城发电厂2号机组大修管理手册第十七章） 3.2.2.2.15检修质量验收组织措施、验收计划项目表及执行关于下发莱城发电厂2号机组大修管理手册 的通知 生产技部生产管理05各专业质量验收计划、技术监督计划生产管理09各专业文件包生产管理11-123.2.2.2.16检修质量缺陷报告和不符合项报告设备质量缺陷报告制度（试行） 生产技部生产管理13检修不符合项报告制度（试行） 设备再鉴定管理考核办法（试行） (莱城电生200722号) 各专业专业文件包生产管

33、理11-123.2.2.2.17修后再鉴定情况各专业专业文件包生产技部生产管理11-123.2.2.2.18外委工程管理标准及执行情况外包工程管理标准（Q/1-213.04-2009） 生产技部生产管理13xx#2炉末级过热器管材更换项目的有关资料3.2.2.2.19检修风险点分析及控制措施关于公布2 机组大修厂级安全控制点及安全分析与控制措施的通知（莱城电安200980号）生产技部#2机组大修技改项目文件包生产管理11-123.2.2.2.20修后热态验收、修后评估、大修总结#4组大修热态验收总结生产技部生产管理14#4 组修前热力性能试验报告# 4组修前空预器漏风试验报告#4 组修前热效率

34、试验报告# 4组修后热力性能试验报告# 4组修后空预器漏风试验报告#4 组修后热效率试验报告#4 机组大修检修总结莱城发电厂2008年# 4机组大修检修总结# 4机组大修目标责任书3.2.2.2.21材料消耗定额、检修工时定额机炉电热专业标准项目文件包生产技部生产管理11-123.2.2.3运行管理3.2.2.3.1管理制度运行管理标准运行调部生产管理153.2.2.3.2运行交接班管理运行交接班制度3.2.2.3.3运行巡回检查运行巡回检查制度3.2.2.3.4设备定期试验和切换设备定期试验和切换制度3.2.2.3.5运行异常汇报运行异常情况分析和汇报制度3.2.2.3.6生产调度管理考核生

35、产调度管理考核实施细则3.2.2.3.7电气防误闭锁装置管理莱城发电厂防误闭锁装置的管理办法忻州广宇防误闭锁装置的管理办法3.2.2.3.8运行规程、系统图300MW135MW机组运行规程和系统图运行部单存3.2.2.3.9运行调度管理300MW135MW机组调度规程运行部单存3.2.2.3.9运行分析管理20092010年月度运行分析及会议纪要运行调部生产管理163.2.2.3.10重大操作到位制度现场重大操作措施领导人员到位制度运行调部生产管理173.2.2.3.11工器具定期检验工具台帐运行部部门现场3.2.2.3.12运行记录审阅运行记录（多业务平台） 运行调部现场3.2.2.3.13

36、运行人员培训全厂反事故演习记录运行调部生产管理173.2.2.3.14运行值班记录运行值班日志（多业务平台） 运行调部现场3.2.2.4技改工程管理3.2.2.4.1技改工程管理制度及执行情况更新改造工程管理标准（ Q/1-207.04-2009）生产技部生产管理183.2.2.4.2技术改造五年规划、编制说明技改项目五年规划生产技部技改项目五年规划编制说明生产技部3.2.2.4.3技改项目费用管理华电国际生2009268号文及附件（技改第一批）技改项目批复文件-第一批生产技部华电国际技改项目批复文件-第二批华电国际生2009497号文及附件（技改第二批）3.2.2.4.4技改项目后评估技改项

37、目评估生产技部生产管理21-243.2.2.4.5技改项目实施方案20100年项目汇总生产技部生产管理19-202008、20092010年度技改项目实施计划生产管理1820092010年度技改项目资金安排表生产管理18技改后异动报告、竣工报告、规程修编情况生产管理10重点技改项目竣工报告、决算报告、工程总结报告生产管理21-253.2.2.4.6技改项目完成率项目有跨年度的，但项目最终都完工，项目完成率100%生产管理183.2.2.5科技进步管理3.2.2.5.1科技管理制度、管理网络科学技术进步管理标准（Q/1-211.01-2009） 生产技部生产管理25科技项目管理考核实施细则（莱城

38、电企200819号 ）关于调整调整厂科技领导小组及科技管理网络成员的通知（莱城电生200959号） 3.2.2.5.2科技规划和年度科技项目计划莱城发电厂忻州广宇“十二一五”科技进步规划（包括节能规划、环保发展规划、技改规划） 生产技部华电国际生2009220号关于下达2009年第一批科技项目的通知，附件华电国际电力股份有限公司2009年第一批科技项目计划表-莱城发电厂集团公司科技项目的通知3.2.2.5.3科技项目计划申请莱城发电厂忻州广宇20102011年度科技项目申请计划汇总表 生产技部生产管理25华电国际莱城发电厂忻州广宇20110年度科技项目计划申报资料3.2.2.5.4科技项目执行

39、情况月报磨煤机风量测量装置的研究推广应用目标责任书XX 项目的研究推广应用目标责任书生产技部脱硫后烟气腐蚀与防腐技术研究目标责任书XX 技术研究目标责任书20092010年科技项目月度执行情况：脱硫后烟气腐蚀与防腐技术研究月报XX 项目技术研究月报磨煤机风量测量装置的研究推广应用月报XX项目的研究推广应用月报3.2.2.5.5科技项目结题报告、验收报告关于申请发电企业法律风险评估和防范机制建设的研究与应用 科技项目验收的报告（莱城电生2008103号） 生产技部生产管理25该项目验收报告（已存档） 20092010年XX科技项目未到完成时期期，无验收资料。3.2.2.5.6科技项目费用管理发电

40、企业XX决算报告法律风险评估和防范机制建设的研究与应用决算报告（2008年科技项目） 生产技部0910年科技项目未到完成时期，无决算报告。3.2.2.5.7科技项目计划完成率发电企业法律风险评估和防范机制建设的研究与应用验收报告发电企业XX验收报告（08年科技项目） 生产技部脱硫后烟气腐蚀与防腐技术研究计划XX技术研究计划20092010年科技项目未至完成时期期，无验收报告。3.2.2.5.8科技工作总结20092010年上半年科技工作总结年科技工作总结。生产技部3.2.2.6技术监督、可靠性管理3.2.2.6.1技术监督领导小组，技术监督体系，技术监督网络活动开展情况山东电力行业技术监督工作规定山西电力行业技术监督工作规定生产技部生产管理26华电集团技术监督管理规定华电国际电力股份有限公司技术监督管理标准（范本）关于调整成立技术网络成员的通知（ 莱电生综20093号） 各专业200109年度会议纪要（季度会议）3.2.2.6.2人员培训、持证情况专业技术人员外出培训档案生产技部生产管理27金属监督人员上岗证各专业技术人员培训证书各专业培训记录（每月一次）3.2.2.6.3技术监督制度各专业技术监督标准（2009年3月