餐饮业采购流程_第1页
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文档简介

1、以新资料推存餐饮业采购流程1 .审核申购单每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式 三联，一联留底用，一联交给庠管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采 购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审 批，总经理签字同意后才能生效。2 .采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库 存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次 日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。3 .物品入库采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库

2、管员根据前一天的申购单和购买凭证 验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验 收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及 总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部 门领导尽自验货。4 .填写报销单直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联 厨师长保留，一联庠房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签 字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回 入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据

3、并签字，再由审计员和采购员签字，然 后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。5 .物资出库每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放 物品。晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底 备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。6 .部门领导下单餐厅记单员岗位职责7 .厨师长签字餐厅总厨师长岗位职责8 .交采购员报单优秀采购员任职要求9 .先核对库存餐饮企业如何做好仓库管理1/21/21/2最新资料推荐10 .再报单给供货商供应商管理的内容11 .部门领导验货使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购：验收合格入库, 凭入库单及发票到财务办理报账或转账12 .库管员核对数量与价格（入库和直拨）库管员岗位职责13 .相关人员签字14 .部门填写领

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