包装有限公司销售部经理岗位说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-729编号：_包装有限公司销售部经理岗位说明书审核：_时间：_单位：_包装有限公司销售部经理岗位说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。XX包装有限公司薄膜包装事业部岗位说明书岗位基本信息岗位名称：销售部经理 岗位编码：B-0601所在部门：销售部 岗位等级：7-8等岗位编制： 1 人 直接上级：常务副总直属下级：销售代表适用工时制度:

2、8小时工作制 工作班制：正常白班岗位描述工作目标:快速响应客户需求,构筑可持续的市场竞争力,不断提高产品市场占有率,达到公司销售目标,实现公司和客户价值最大化.岗位工作概述:一、总结、规划与目标1.督促销售代表完成年度工作总结与下年度工作计划并审核，讨论编制部门年度工作总结和部门下年度工作计划，提交常务副总;2.根据公司的年度目标和战略，分解制定部门年度目标，并分解到每月和每个岗位，每年12月底前完成目标计划的制定与分解;3.确定下一周期(年度/季度/月)的销售方向，制定销售策略，组织安排销售代表进行市场调查并审核分析销售代表的市场调查报告，了解同行竞争手段和价格水平，形成部门的日常调查报告，

3、每(季度/月)向常务副总汇报。二、管理体系1.修改和完善本部门的工作流程和管理制度以及质量体系相关文件，并监督本部门执行情况，出现异常及时提出整改措施;2.建立客户投诉处理机制，并保证其有效运行。三、目标实施与管理"1.销售部门资源的配置申请与整合，销售部门目标计划的变更与调整;2.每月初召开上月的总结会和本月的工作计划会;对销售部门目标计划达成情况进行系统分析并提出当月的改善意见;3.促进销售部门内部以及与其他部门之间的有效沟通与协作。四、客户管理与服务"1.建立健全客户管理制度，并督促下属执行;2.客户等级标准的建立与实施，根据客户等级标准分级管理，为客户提供增值服务;

4、3.组织财务部共同对客户进行信用度评估;4.客户危机管理，协助销售代表监控各个客户的动态，并及时采取应对措施;5.客户档案管理，督促销售代表执行与顾客有关过程控制程序，建立并及时更新客户档案;每月底将更新后的客户资料交内勤管理.6.定期或不定期拜访客户，听取客户意见，审核销售代表上交的业务洽谈纪要和出差报告;7.对客户的合理要求或意见，及时准确无误地传递给公司的相关部门，并督促、协调其他部门在必要时全力配合;8.将客户的重大投诉(书面或口头投诉)及时上报常务副总，并形成书面反馈给相关部门，协调各部门对客户投诉进行原因分析与提出改善措施，反馈给客户，了解客户对反馈意见的满意程度，并跟踪其执行情况

5、;有异常时向常务副总汇报五、不断开发新客户，使公司客户资源多元化、最大化.1.组织销售代表每月收集市场信息，了解各种领域对产品的需求信息，制定开发计划;2.组织销售代表每月收集本行业竞争对手、其他相关行业的动态和竞争对手客户的相关情况，主动争取客户;3.组织销售代表走访有本行业产品需求的准客户。4、每月完成市场分析报告，对新客户开发重点进行阐述。六、对销售代表订单操作的监督1.督促销售代表争取更多的订单，完成当月的分解目标，同时协调订单的平衡;2.对销售代表报价进行品名、规格、制作要求、单价、起订量、版费及交期等的审核;3.与客户签定合同时，对合同进行价格、帐期、交付方式、质量标准等的审核;超

6、越权限须上报批准;4.在销售代表接到客户订单时进行订单内容的审核和确认;5.监督销售代表根据客户订单要求的时间和数量申请发货，督促并协助销售代表在出现异常时能够及时有效的和客户进行沟通协调;6.要求每周核查库存数与帐面数是否符合。七、回款的管理1.督促并协助销售代表在与客户签定合同时争取缩短帐期;2.监督销售代表对发出的货物及时开票，按照约定帐期回款，争取提前回款;3.督促销售代表在收到货款支票或现金时，及时上交财务，并在销售内勤处备案;4.疑难帐款督促并协助销售人员定期回收，不能收回应承担相应责任。八、本部门员工的培训与绩效评估工作"1.定期或不定期对销售代表进行业务提升培训，培训

7、新进销售代表;2.发现有损公司利益行为及部门内部人员工作出错应立即制止、纠正并上报，针对同类问题提出预防措施;3.不定期主持召开部门会议，每周回收销售人员填写的上周工作总结及本周工作、回款计划表;4.根据每月销售完成情况，在每月5日前完成上月销售业绩排行榜。"九、本部门的费用控制：1.对销售代表的出差申请进行有效性审核，对本部门人员的出差费用严格控制，不符合标准的费用由其自行承担;2.控制监督本部门的各种费用，以控制成本;3.对每个月的费用进行分析，以减少不必要的费用。十、其他1、对成品库存进行控制，减少成品库存量，提高奖金周转率;2、对毛利进行控制，提高订单产品的毛利率3、客户打样

8、、试样管理工作;十一、必要的禁止：不做中间商。权限与职责："1、负责销售合同的审核，执行与客户有关过程控制程序;2、负责公司客户满意度的控制与提高，执行客户满意度控制程序;3、执行平面设计控制程序、铜版管理规范、样品管理规范和仓库管理规范;4、负责合同评审;5、本部门人员违反销售制度的处罚权;6、本部门人员请假一天内的审批权;归口管理的制度或文件:负责审核销售部文件、平面设计控制程序、铜版管理规范、样品管理规范等必须完成的日常报表:上月工作总结及本月工作计划、上年度工作总结与下年度工作计划;月市场分析报告;月销售业绩排行榜;客户增加或流失报表工作场所及是否出差：公司内工作，温度、湿度

9、适宜，通风良好，光线、照明良好，无噪音、粉尘、气味等，工作需要经常性出差;工作时间特征：正常白班，需要值班，因工作需要时加班;沟通：内部与运作部经理、内勤沟通、生产部、品质部、技术部外部与客户的各个相关人员进行及时有效的沟通。关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、销售额 按照财务开票值计算月销售额(含税) 财务部2、回款额 当月收回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部3、毛利率 (销售收入-销售成本)/销售收入*100% 财务部4、回款及时率 当月收

10、回全额计,次月收回50%计,第三个月收回30%计,第四个月起不计回款额.到期款客户以承兑汇票支付的,回款按实际到款日计算.合同约定的除外. 财务部5、订单排程平衡 产品结构适合安排设备与人员的程度 运作/生产部6、顾客满意度 客户不满意定义为:客户投诉次数与责任的加权数除以总客户数 90% 总经办7、货款平均帐期 现结20%+30天30%+60天30%+60天及以上20% 财务部8、销售损耗控制 与销售相关的损失/总销售额 财务部9、销售费用占销售额之比 1.销售费用包括部门办公管理费用+差旅费+装运费+本部门损耗+工资奖金+呆帐. 2.是指实际销售成本与实际销售额之比 财务部10、员工发展系

11、数 部门人均培训时数/公司人均培训时数部门离职率/公司离职率 人事部工作工具与使用设备:办公桌、电脑、文件夹(袋)、直(卷)尺、测厚规、色卡、计算器工作轮换或替代岗位：不在岗时由常务副总替代;可轮换至采购部经理;任职资格1、年龄：28至40岁;性别不限2、 身高：1.68米/1.58米(含)以上;3、 品貌端正;身体健康;4、大专(含)以上学历及两年(含)以上销售工作经验或高中(含)以上学历及三年(含)以上销售工作经验;5、交际能力强，有责任心，诚实，有较强组织协调能力;6、有较强的管理能力，熟悉本部门工作，能对下级进行有效的领导;7、具有一定的判断、决策、创新、应变和分析能力;8、熟悉公司经

12、营策略和部门情况，了解同行竞争手段、价格水平和客户情况，善于提出应变措施版本信息分析日期： 20*-10-23 版次：第一版分析人： ZZ 审核人: ZZ 批准人:篇2：塑料包装有限公司采购内勤岗位说明书XX塑料包装有限公司采购内勤岗位说明书岗位基本信息岗位名称：采购内勤 岗位编码： B-0502所在部门：采购部 岗位等级：3-4职等岗位编制： 1人 直接上级：采购部经理直属下级：无适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班制岗位描述工作目标:根据部门工作目标，通过有计划的安排和有效的沟通，合格、及时、低成本完成采购工作。岗位工作概述一、计划与总结1、每年12月底完成年度工作总结，提出下一年

13、度工作计划，报经理审核;2、每月初完成上月工作总结和当月工作计划，报经理审核;3、根据部门确定的工作计划与目标，与经理修订本岗位的计划，并认真执行;二、日常工作1、负责编写本部门日报表及月报表。日报表于每日早上9：00交部门经理及副总经理，月报表于次月4日前交经理审核后，交财务部、常务副总、总经理各一份;2、根据采购请购单生成采购订单，交部门经理审核，常务副总审批后发各供应商订货，并要求供应商书面确认订单3、根据采购订单追踪到货进度，如有异常及时向经理汇报，并与需求部门进行协调(书面回复到货时间)，如有困难可向经理反映，由其出面协调和解决;4、到货当天办理系统入库作业;5、协助部门经理执行对不

14、合格品的处理，与供应商退、换货，涉及到账务需与仓库、财务、供应商核对清楚;6、每月10号及25号电话通知回收商回收废油墨桶及废纸箱，并追踪回收情况，待回收商与财务结算完毕后开货物放行单交保安放行7、每月31日根据总经理审批的办公用品采购计划，执行下月办公用品的采购，交人事行政部;8、严格按照ISO9001：20xx质量体系文件要求作业三、账务处理1、每月30日与各供应商核对当月往来账务，要求准确、双方账务一致;2、对入库物资向供应商索要增值税发票，当月到货须当月开具增值税发票，同时将用款申请单、发票与采购订单及入库单核对清楚后交部门经理、财务、常务副总审核，交总经理审批后交财务入账，同时做好发

15、票交接登记记录，用款申请单财务一份，部门留底一份3、每月4日前根据与供应商约定的付款周期及入账情况编写付款计划表，交经理审核后，交财务安排付款，并追踪付款情况，财务逾期未支付的，及时向经理汇报;四、供应商管理1、针对供应商月度评价及年度评估结果，协助经理与供应商沟通2、每月底对各供应商的各项数据进行汇总，并交经理进行供应商分析3、协助部门经理进行新品开发及新供应商的开发4、供应商档案和资料的管理，要求：一个供应商一个档案，包括供应商基本资料(如营业执照、经营许可证、体系证书、法律规定必须具备的证书等)，所有来往联络函、资料;电子版文件及报表要求每月刻录备份一份交公司统一保管。五、其他工作：1、

16、工作向部门经理汇报，对部门经理负责2、协助部门经理控制采购部门的费用3、收集行业相关供应信息和来电来访咨询信息4、与供应商建立良好的合作关系5、完成部门经理临时交待的工作六、与财务接口的工作：1、采购内勤必须当天输入相应的单据，保证单据输入的及时性和准确性2、每月5日前(遇节假日，按放假天数顺延。)，采购内勤必须出上月采购月报表。并在3日前完成与财务部会计核对工作。3、每月3日前，应付往来账数据与财务两方核对无误或者两方已经对差异进行了相应的账务调整后，采购管理账套必须及时结帐。4、采购管理账套结帐后，不得再对已核对数据进行单方面修改。如结帐后，又发现已核对数据有误的，须在发现当月与财务核对、

17、查证后经财务授权后方可调整相应的账务数据。权限与职责：采购请购单的审核权，不符合要求的退回重填;供应商交期超出、物资不合格的汇报;采购相关表单的拟订、修改归口管理的制度或文件:采购相关表单必须完成的日常报表:采购日报表、采购月报表、付款计划表工作场所及是否出差：办公室，基本不出差工作时间特征：8小时行政班沟通：公司内：仓库、财务、计划、生产、行政部(占工作时间的10%)公司外：供应商(占工作时间50%)关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、订单发放的及时与确认 订单的当天及时发放并确认供应商是否能够按时交货，须有供应商书面签字确认 经理2、报表的及时性与准

18、确性 影响领导判断或财务作为财务性数据采集的错误之处,每一处为一次.所有应报领导或者财务部的报表中及时报送的比例 一次不及时准确率99.5% 财务部3、数据录入的当天性 所有单据必须完成当天录入系统,未及时录入系统的单据数占所有单据数的比例. 经理4、采购物资的及时性 按订单要求及时交付的订单数量占总订单数的比例(订单交采购时订单要求时间短于采购周期的,按采购周期计算) 申请部门5、档案的完整性 按体系要求进行作业,内审及外审未查出整改项 无整改项 审核组工作工具与使用设备:电脑1台、办公桌椅、电话1部、计算机1只;工作轮换或替代岗位：销售内勤任职资格1、24-30周岁，女性优先;2、全日制大

19、专以上学历;3、具备统计学知识，质量相关知识，印刷行业相关知识;4、有两年以上采购相关工作经验，熟悉采购流程，熟悉ERP系统操作或者电脑其他操作熟练;5、沟通能力佳，做事有计划性，细心。6、身体健康，无传染性、慢性疾病史;7、恪守职业道德，廉洁自律，服务意识强，责任心强;8、本地户籍者优先。版本信息分析日期： 20*-10-26 版次：第1版分析人： Z 审核人: Z 批准人:篇3：包装有限公司采购部经理岗位说明书XX包装有限公司薄膜包装事业部岗位说明书岗位基本信息岗位名称：采购部经理 岗位编码： B-0501所在部门：采购部 岗位等级：7-8职等岗位编制： 1人 直接上级：常务副总经理直属下

20、级：采购员、采购内勤适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班岗位描述工作目标:根据公司目标，通过开发供应商、供应商有效管理和市场价格调查，持续不断地降低采购成本，保证生产正常运行。岗位工作概述：一、计划和目标1、每年12月底前组织本部门人员召开年度工作总结会议，审核下属人员的年度工作总结，编写采购部年度工作总结报常务副总。2、每年12月底前制订下一年度采购部工作计划和目标，交总经理审批。3、根据公司目标和批准的年度工作计划和目标，分解制定部门内各岗位的月工作计划和目标并实施。4、每季度末和月末召开部门工作会议，对部门阶段性工作进行总结，并提出改善要求和措施，分解到各岗位，并修定下月工作目标

21、和计划监督检查执行改善情况。5、修订、优化和完善采购部工作流程和管理制度二、采购管理1、审核采购订单，监督内勤追踪到货情况，若不能按时到货及时与需要部门沟通协调，并提出相应解决方案，对采购完成的及时性负责;2、审核采购月报表，每月4日前交副总及总经理;审核采购日报表，每日早9：00交副总经理及总经理3、监督每月30日采购内勤与供应商的当月账务核对，督促内勤向供应商催要发票并审核当月发票，不符合要求或者错开的退回供应商。4、审核内勤当月付款计划，交总经理审批后交财务，并追踪财务支付情况;对财务超期未支付的进行统计并催促财务支付;5、采购物品出现不合格品时，据品质部开具不合格品处理单及结论或者行政

22、部退回的实物，与供应商进行有效沟通，每月25日前处理完当月发生的不合格品6、负责公司内部废旧物资的处理。每个月两次废油墨桶、废纸箱的回收，报废铜版经销售部与客户确认后列单报总经理批准后交由采购部处理7、负责与首次合作的供应商洽谈合作细节，签订合同，并交总经理审批。8、每年1月份与长期合格供应商洽谈合作细节，并签订年度合同，交总经理审批9、从降低采购成本和提高品质要求或服务要求考虑，开发新的合作方或新的产品，协同技术部，品质部，生产部，对新的合作方和新的产品进行评估和产品测试，合格后列入合格供方一览表交总经理审批10、在采购内勤岗位缺编或者请假情况下，协助或者履行内勤的部分职责，跟踪部份订单的执

23、行情况三、供应商管理1、每年12月底前组织生产部、品质部、技术部、销售部(必要时)对各供应商当年一年的合作情况进行年度评估，并讨论下一年的供应商合作方向2、对供应商的评估结果反馈给供应商，并与需整改供应商沟通整改措施，同时知会相关部门，根据供应商提供的限期整改措施，在限期到达时对供应商进行整改措施确认。3、根据年度工作计划和目标及采购控制程序开发供应商或新品，必要是需邀请相关部门人员到供应商处进行现场考察，并对其进行评估;4、负责与供应商进行谈判，签订合同(按采购控制程序操作);5、对供应商每月的交货及合格情况进行总结和分析，并与产生不合格项供应商进行有效沟通，提出整改方案，并追踪确认整改效果

24、6、监督内勤做好供应商档案及资料的保管;7、有计划性地进行市场调查，收集相关物资的市场供应信息，以尽最大努力降低采购成本;四、质量体系工作1、严格按ISO体系文件中质量手册7.4的要求及采购控制程序的要求进行操作。2、进行归口程序文件的完善和修改工作。五、其他工作1、对本部门的费用进行控制和管理;2、负责对本部门下属的考核和培训，提出部门的用人需求和培训需求，报人事行政部;3、负责本部门与其它部门的协调与沟通4、处理副总经理及总经理临时交待的事务权限与职责：采购订单的审核;采购部门的文件编写;不合格供应商的拒绝权;合格供应商的申报供应商合同的签订归口管理的制度或文件:采购控制程序、采购相关表单;必须完成的日常报表:采购部