包装有限公司采购部经理岗位说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-783编号：_包装有限公司采购部经理岗位说明书审核：_时间：_单位：_包装有限公司采购部经理岗位说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。XX包装有限公司薄膜包装事业部岗位说明书岗位基本信息岗位名称：采购部经理 岗位编码： B-0501所在部门：采购部 岗位等级：7-8职等岗位编制： 1人 直接上级：常务副总经理直属下级：采购员、采购内勤

2、适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班岗位描述工作目标:根据公司目标，通过开发供应商、供应商有效管理和市场价格调查，持续不断地降低采购成本，保证生产正常运行。岗位工作概述：一、计划和目标1、每年12月底前组织本部门人员召开年度工作总结会议，审核下属人员的年度工作总结，编写采购部年度工作总结报常务副总。2、每年12月底前制订下一年度采购部工作计划和目标，交总经理审批。3、根据公司目标和批准的年度工作计划和目标，分解制定部门内各岗位的月工作计划和目标并实施。4、每季度末和月末召开部门工作会议，对部门阶段性工作进行总结，并提出改善要求和措施，分解到各岗位，并修定下月工作目标和计划监督检查执行改

3、善情况。5、修订、优化和完善采购部工作流程和管理制度二、采购管理1、审核采购订单，监督内勤追踪到货情况，若不能按时到货及时与需要部门沟通协调，并提出相应解决方案，对采购完成的及时性负责;2、审核采购月报表，每月4日前交副总及总经理;审核采购日报表，每日早9：00交副总经理及总经理3、监督每月30日采购内勤与供应商的当月账务核对，督促内勤向供应商催要发票并审核当月发票，不符合要求或者错开的退回供应商。4、审核内勤当月付款计划，交总经理审批后交财务，并追踪财务支付情况;对财务超期未支付的进行统计并催促财务支付;5、采购物品出现不合格品时，据品质部开具不合格品处理单及结论或者行政部退回的实物，与供应

4、商进行有效沟通，每月25日前处理完当月发生的不合格品6、负责公司内部废旧物资的处理。每个月两次废油墨桶、废纸箱的回收，报废铜版经销售部与客户确认后列单报总经理批准后交由采购部处理7、负责与首次合作的供应商洽谈合作细节，签订合同，并交总经理审批。8、每年1月份与长期合格供应商洽谈合作细节，并签订年度合同，交总经理审批9、从降低采购成本和提高品质要求或服务要求考虑，开发新的合作方或新的产品，协同技术部，品质部，生产部，对新的合作方和新的产品进行评估和产品测试，合格后列入合格供方一览表交总经理审批10、在采购内勤岗位缺编或者请假情况下，协助或者履行内勤的部分职责，跟踪部份订单的执行情况三、供应商管理

5、1、每年12月底前组织生产部、品质部、技术部、销售部(必要时)对各供应商当年一年的合作情况进行年度评估，并讨论下一年的供应商合作方向2、对供应商的评估结果反馈给供应商，并与需整改供应商沟通整改措施，同时知会相关部门，根据供应商提供的限期整改措施，在限期到达时对供应商进行整改措施确认。3、根据年度工作计划和目标及采购控制程序开发供应商或新品，必要是需邀请相关部门人员到供应商处进行现场考察，并对其进行评估;4、负责与供应商进行谈判，签订合同(按采购控制程序操作);5、对供应商每月的交货及合格情况进行总结和分析，并与产生不合格项供应商进行有效沟通，提出整改方案，并追踪确认整改效果6、监督内勤做好供应

6、商档案及资料的保管;7、有计划性地进行市场调查，收集相关物资的市场供应信息，以尽最大努力降低采购成本;四、质量体系工作1、严格按ISO体系文件中质量手册7.4的要求及采购控制程序的要求进行操作。2、进行归口程序文件的完善和修改工作。五、其他工作1、对本部门的费用进行控制和管理;2、负责对本部门下属的考核和培训，提出部门的用人需求和培训需求，报人事行政部;3、负责本部门与其它部门的协调与沟通4、处理副总经理及总经理临时交待的事务权限与职责：采购订单的审核;采购部门的文件编写;不合格供应商的拒绝权;合格供应商的申报供应商合同的签订归口管理的制度或文件:采购控制程序、采购相关表单;必须完成的日常报表

7、:采购部年度工作总结、采购部年度工作计划、采购月报表、采购日报表工作场所及是否出差：办公室，环境较舒适，需要出差(每月天左右)工作时间特征：8小时工作制，单双休轮流休息。沟通：内部沟通频繁：生产部40%，品质部30%，技术部20%，财务部10%，外部沟通频繁：供应商关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、采购成本控制 根据公司要求指标下降整体采购成本 根据年初公司下达指标数值而定 财务部2、采购及时率 按照申购单所要求时间到货的概率 95%/月 仓库、行政部3、采购材料合格率 根据要求采购的货品的不合格批次 一月不超过2次 品质/工程部4、新供应商开发 为降

8、低成本或提高品质而开发的新产品或新的供应商 一季度3家 技术、品质、生产5、及时退回不合格品 当月30日前完成上月26日至本月25日所有不合格品 30日前完成 财务部6、应付款帐期按帐期要求完成率 按公司设定的帐期(粒子PE30天,油墨溶济辅料90天)要求支付的采购金额占当期采购支付的总金额的加权比例 财务部工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具)电脑1台、办公桌椅、电话1部、计算机1只、订书机一只，文件夹若干;工作轮换或替代岗位：可轮换：销售部经理、运作部相关岗位;可替代：销售部经理任职资格1、28-35周岁，男女不限2、大专以上学历，化工、管理相关专业毕业，3、熟悉财务知识，熟悉

9、ISO9001质量体系，熟悉印刷化工行业4、从事采购行业5年以上，有2年以上主管管理经验，熟悉化工印刷行业者佳;5、优秀的沟通能力，分析、判断能力，良好的执行力，有大局观6、健康，无色盲,无传染、慢性疾病;7、廉洁，职业道德观念强，很强的责任心和团队合作精神，有较强的自制能力,8、能适应经常出差版本信息分析日期：20*年10月18日 版次：分析人：ZZ 审核人: ZZ 批准人:篇2：塑料包装有限公司出纳岗位说明书塑料包装有限公司出纳岗位说明书岗位基本信息岗位名称： 出纳 岗位编码：B-0404所在部门： 财务 岗位等级：岗位编制： 1人 直接上级：财务部经理直属下级： 无适用工时制度: 8小时

10、工作制 工作班制：正常白班岗位描述工作目标:根据公司下达的任务，通过现金，银行存款的核对，正确及时掌握现金，银行存款的流向。岗位工作概述：一、每天在电子表格上填制出纳报告单，做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等，并打印后交财务经理，遇有到期期票时应及时准确地在报告单上反映。二、根据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证如果是应收单位的收款，就到应收管理模块下在菜单下收款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样，付款凭证如果是应付单位的付款，就到应付管理模块下在菜单下付款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。既不是应收，也不是应付的，就在总

11、帐中直接输入完成凭证。三、支票，汇票、电汇单等重要空白凭证的保管;收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管;根据审核无误的用款申请单填写支票，汇票，电汇单等，要求字迹清楚，便于识别，盖章清晰。1、支票的开具：每个银行的支票都有一本登记本，按支票号码逐一登记，本单位员工自取支票的要求在本子上签收，外单位取支票的，要求在支票头上签收作附件。当支票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购支票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回支票时，应记录好支票号码以待使用时登记。收到支票时，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，至银行托收，遇有特殊情况至开户银行顺打支票。2、电汇的开具：根

12、据审核无误的用款申请单填写电汇单时，要注意对方单位名称及帐号，如与用友客户资料核对不符时，应及时与采购联系，并确认，做到第一时间汇出。当电汇单用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购电汇单凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回电汇单时，应记录好电汇单号码以待使用时登记。3、汇票的开具：当从银行取回汇票时，应复印后交客户签字作为附件，如交采购时应催促采购及时取回复印件。当汇票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购汇票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回汇票时，应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，交银行

13、入帐。4、银行承兑汇票的开具：每月按需到银行办理银行承兑汇票业务，如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号，等开出承兑后，盖好印签章交银行，银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时，应仔细核对大小写金额，收款单位(包括背书章与收款单位是否一致)，再报告财务经理待使用。5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内，并且对密码严格保密。四、公司内部的报销1、每周五为各部门报销及冲帐的日期，如遇到特殊情况，顺延至下周一。根据审核无误的报销单付款。2、根据报销单做现金付款凭证。五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户，确保员工25日发放工资。六、完成上司交办的其他工作。权限与职责：对审

14、核无误的报销单的支付权;有责任在支付日通知支付或不予支付的原因;归口管理的制度或文件:凭证的使用流程;必须完成的日常报表:出纳日/月/年报表工作场所及是否出差：经常跑银行，临平杭州跑的较多工作时间特征：正常白班,双休;沟通：公司内:各相关人员,外部:银行关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、 库存现金是否与帐面一致2、 银行存款余额与对帐单余额是否相符3、 入帐是否及时4、 资金结存表5、 支票开具是否符合规范6、 付款手续是否齐全7、 支票保管是否符合规范工作工具与使用设备:电脑、打印机、保险箱、计算器;工作轮换或替代岗位：本岗位不在岗由财务经理替代工作

15、;任职资格1、性别;不限2、中专及以上，财会专业3、财务统计基本知识4、会计证5、从业年数2年6、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力等7、身体健康，无传染性、慢性疾病;8、较强的团队精神和服务意识，很强的责任感，为人廉洁、正直;9、要求为杭州或本地户口。版本信息分析日期： 20XX-10-26 版次： 第1版分析人：ZZ 审核人: 批准人:篇3：塑料包装有限公司成本会计岗位说明书XX塑料包装有限公司成本会计岗位说明书岗位基本信息岗位名称： 成本会计 岗位编码：B-0403所在部门： 财务部 岗位等级：岗位编制： 直接上级：财务部经理直属下级：无适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白

16、班岗位描述工作目标:根据财务要求，通过对成本的核算和人工工资的计算及分析，正确及时将每月公司成本分析情况提交公司及各部门。岗位工作概述：一. 每月15日完成生产工人工资核算的审核(工人工资核算具体方法(详见员工工资方案)1、每月5号向行政部要工人考勤表，房租水电明细清单，违纪人员名单，转正人员名单，养老金的增减人员及工龄增加人员名单。人员变更等。2、2号向生产部统计要生产日报表(电子表格)，并仔细审核数据正确性，进行生产工人的产量奖金，消耗奖金的核算。拌料工的计件工资。3、5号前向生产部、工程部和品质部经理要车间主管考核，机修人员考核，打包工考核表，品质人员考核表数据。4、5号前向运作部经理要

17、仓库搬运工工资，将计件工资录入工资系统。5、根据各部门上交的处罚、奖励通知扣奖款项录入工资表。6、对工资表进行自查，生产系统工资于12日前与各车间主任进行沟通，打印后交厂长审核并签字，与14日前品质部工人工资一起交人事行政部经理审核。二. 产品核价(含税，元/KG)(具体可参见财务电子版的报价模块)在财务电子版的报价模块中进行直接材料成本、投入工费的核算(具体见财务部的产品核价工作流程)三. 每月每单核算。(具体可参见财务电子版的每单核算模块)1、将生产部统计岗位电脑中“每月已完订单”文件夹(电子表格)复制，建立每月核算单。2、先审核数据的正确性，然后再输入原料成本单价，油墨单价，溶济单价，包

18、装物单价。3、每单核算好后，再录入每月成本明细总表，输入订单号，厂家，产品名称，工时，投料量，产出量，直接费用，工资，物耗及其它，总成本，单价，毛利，净利，实际消耗，额定消耗等。(具体可参见财务部电子版“每月成本汇总表”模块)四、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进行。五、不合格品单的成本核算.2个工作日内填写各责任人的处罚数据，将不合格品单返回品质部。六、完成上司交办的其他工作。权限与职责：审核生产日报表及数据的准确性;对各订单的核算;计算工人工资;按规定代扣所得税、保险、住宿水电费、奖罚等费用项目;归口管理的制度或文件:财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册必须完成的日常报表:每月生产系统工人工资表，每月成品核算单，产品报价单(时间不定)质量奖罚情况统计表、单位人工成本、单位时间人均产值计算分析;工作场所及是否出差：办公室，较舒适的环境;不用出差工作时间特征：正常白班，必要时需要加班。沟通：部门内与经理、会计沟通较多;部门间以和生产部统计(经常)、仓库、采购、技术部，销售部沟通。关键业绩领域或指标:绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位1、 生产系统工人工资表 每月15日做出初表 生产2、 成品核算单3、 产品报价单