中医药大学差旅费管理办法

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-737编号：_中医药大学差旅费管理办法审核：_时间：_单位：_中医药大学差旅费管理办法用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。中医药大学差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范我校的差旅费管理，保证我校教学、科研、管理等各项工作的顺利开展，根据江苏省财政厅、江苏省教育厅20xx年关于江苏省省级机关差旅费管理暂行办法的通知精神，结合我校

2、实际，特制定本办法。第二条 我校差旅费管理内容包括因公出差期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费以及本规定中规定的其他费用，管理范围包括利用学校日常公用经费、业务经费(含重点项目建设费、科研课题经费，下同)、部门自有资金等各渠道经费开支的差旅费。第三条 我校日常公用经费开支的差旅费实行“项目管理，包干使用，超支不补”的办法，学校每年在年度预算中将差旅费划拨至各处级单位，由各处级单位本着“必需、从紧”的原则掌握使用。超支部分可从单位自有资金、部门日常管理基金中列支，学校财政一般不予追加差旅费专项经费。利用重点项目建设费支付的差旅费，也不得超出重点项目建设费使用计划中的相关项目经费计划。第

3、四条 各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗、努力建设节约型校园的要求，严格出差管理，从严控制出差人数和天数，努力提高出差的工作成效。第二章 城市间交通费第五条 出差人员要按照职务、职称等级乘坐城市间交通工具(不含出租车、旅游船，下同)，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)校级领导、正高职称专家可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱或其他交通工具。(二)其他人员一般应乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、飞机经济舱或其他交通工具。第六条 校领导出差，因工作需要，随行一人可与校领导乘坐相同交通工具，报销时经同行校领导认可，可按实报销。第七条 出差人员乘坐火车，从晚8时至次日

4、晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。第八条 从严控制出差人员乘坐飞机。利用日常公用经费(行政经费，下同)支付差旅的，除校领导外，其他人员出差路途较远或出差任务紧急，确需乘坐飞机时，应事先填报乘坐飞机申请表。从课题经费、专项建设费或部门自有资金中支付差旅的，正高职称专家单程票价超过1000元，其他人员单程票价超过800元的，应事先填报乘坐飞机申请表。乘坐飞机时每人次可购买航空旅客人身意外保险费一份，凭据报销。第九条 除校领导外，出差人员一般不得租赁车辆(含租用校内车辆)。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的，应经分管校领导批准。第十条 单票订票

5、费在30元以内，以及退票费、车船票日期改迁费、行李费按实报销。单票订票费超过30元的，超出部分个人自理。第三章 住宿费第十一条 出差人员出差期间按职务、职称等级报销住宿费。未按规定限额住宿的，超支部分自理。(一)校领导、正高职称专家原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店、宾馆，不得住宿豪华房间。(二)正、副处长及副高职称专家，每人每天限额150元。(三)其他人员每人每天限额120元。第十二条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的，不予报销住宿费和伙食补助，可凭往返车票享受公杂费。第十三条 出差人员必须要求入驻饭店(宾馆)在发票上注明住店和离店准确日期。第四章 伙食补助第十三

6、条 出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据或住宿票据为凭据，按出差的自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销。既没有城市间交通费，也没有住宿票据的，一律不得享受伙食补助费。第十四条 出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助30元。第十五条 出差当天来回的，按一天计算核报伙食补助费。第五章 公杂费第十六条 本规定所指的公杂费，系指出差人员在出差期间发生的通讯费及城区内交通费。第十七条 出差人员的公杂费，以城市间交通费票据或住宿票据为凭据，按出差的自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销。第十八条 不分途中和住勤，公杂费每人每天补助标准为10元。第十九条 出差人员当天来回的，按一天计算

7、核报公杂费。第二十条 出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线车费用，可在出差人员公杂费包干范围之外凭据报销。第二十一条 下列出差人员不享受公杂费补助：(一)自带交通工具或由接待单位提供交通工具的。(二)在XX城市参加会议及各种培训的。(三)离开XX参加各种培训班的(10天及10天以下)。超过10天的，按本办法第二十七规定处理。第六章 调动、搬迁的差旅费第二十二条 工作人员调动工作(包括人才引进)在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。第二十三条

8、 与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第二十二条办理;经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。第二十四条 由部队转业到地方工作的干部，其到达调入单位所需差旅费，按照解放军总后勤部的有关规定，应由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达后与调入单位结算，多退少补，作为增加或减少调入单位差旅费支出处理。第二十五条 新参加工作的人员，来校报到途中的交通、住宿等各类费用由本人自理。第七章 特殊情况的处理第二十六条 工作人员外出参加会议，只可报销城市间交通费及往返途中伙食补助费、公杂费，会议期间的住宿费、伙食补助费等，按国家

9、财政部的规定应由主持召开会议单位统一支报。会议通知明确食宿费自理的，在不违背第二十七条规定的前提下，凭主持会议单位开具的食宿自理证明和会议通知(同时具备)，按本办法相应条款报销住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。第二十七条 工作人员外出参加会议、短期培训及进修(期限在10天以下)，如已交纳了会务费或培训费，或资料费超过200元的，则不再享受住勤期间的公杂费及伙食补助费。长期进修或培训的人员应服从统一安排，就近从简住宿，不得居住宾馆、饭店。赴外地培训或进修超过10天不足30天(含)的，全程按每人每天15元合并计发各种住勤补助;培训或进修超过30天的，全程按每人每天5元合并计发各种住勤补助。第二十八

10、条 趁出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价;符合乘坐火车软席卧铺条件的，按软席卧铺票价;轮船按三等舱票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销。绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和公杂费不予考虑。第二十九条 到基层单位扶贫、工作锻炼、支援工作的人员以及各种工作队、医疗队等人员，其工作地在XX市区的，不享受差旅费报销及补助政策。离开XX城区的，在途期间(仅指首次前往和

11、期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，可回学校报销，并在学校经费预算专项或主管部门相应项目经费专项中列支;工作期间按照每人每天10元标准回原单位报销伙食补助费，不得报销住宿和公杂费(20xx年1月以后上级文件另有规定的除外)。工作期间的出差差旅费，按照当地差旅费管理规定执行，由接受单位承担。赴省外工作人员，若接受单位承担有困难的，经学校分管领导批准后，每年可增加报销一次往返交通费。第八章 附 则第三十条 中层干部出差，从部门行政经费中列支报销差旅费时，按行政级別标准报销;从学术经费中列支报销差旅费时，按职称级別标准报销。第三十一条 除学校集体组织外，学校日常公用经费不得用于报销

12、出差人员出差期间的各类旅游费用(包括交通费、住宿费、景点门票费、导游费等)。第三十二条 学校自行组织召开的内部工作会议，无论在本埠或外市，参会人员一律不享受伙食补助及公杂费，住宿标准不得超过本办法规定的限额。第三十三条 上级机关借用人员，在借用期间的生活待遇由相关校领导及职能部门协商确定，并连同财务规章制度一同存档。第三十四条 根据学校党委安排参加党校学习的人员，学习期间的生活待遇按相关文件规定执行。第三十五条 本办法自 20*年1月1日起执行，我校原有关于差旅费开支的相关规定与本办法不一致的，一律按本办法执行。第三十六条 本办法由财务处负责解释。附：乘坐飞机申请表申请人 出生年月 是否正高职

13、称经费报销渠道 (1)行政经费 (2)业务经费 (3)部门自有资金飞行起点 目的地 申请时间 出行时间申请单、双程 单程全票价 申请实际价(优惠价)同程火车硬卧票价 火车单程耗时 本校同行人数同行人员交通方式 同行人员是否同时申请乘坐飞机出行目的及其他需要特别说明的申请理由：经费审批人意见负责分管或联系的校领导意见说明：申请内容应与实际情况一致，否则不予报销。篇2：机关差旅费管理实施细则机关差旅费管理实施细则为加强差旅费管理，保证机关工作人员出差工作与生活的需要，规范公务出差行为，根据党政机关厉行节约反对浪费条例、开县机关和事业单位差旅费管理办法(开财行20xx115号)有关规定，结合单位实际

14、，制定本实施细则。一、适用对象机关事业单位全体干部职工(含基层上派、借用人员)。二、开支范围在县城外出差，差旅费开支范围包括机关工作人员公务出差所发生的城市(乡镇、街道)间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。在城区(汉丰、文峰、云枫街道)出差只报销城内出租车费。三、审批制度建立健全机关工作公务出差审批制度。严格控制出差人数、天数、次数;机关一般工作人员根据工作需要出差，由所在科室负责人安排;科室负责人出差，由业务分管领导安排;领导根据工作需要安排。单位派车实行派车单制度，县外派车由办公室凭会议、培训学习等通知签发派车单，县内派车由办公室统一安排。未办理出差审批手续的，所发生费用不予报

15、销。四、报销管理差旅费报销时，出差审批单、会议通知、派车单和差旅费原始单据等为报销依据。县外出差，所有出差人员以单次为报销单元。县内出差，科室人员每半月一次，驾驶员每月一次报销差旅费。驾驶员单独报销，同科室人员可一起报销，以减少同一事项多人报销签字的流程。差旅费报销人员填好报销单后送财务负责人审核，再送财务分管领导及主要领导签字报销;驾驶员报销差旅费及车辆相关费用均须送办公室主管车辆负责人根据派车单核实，再送财务负责人审核，最后送财务分管领导和主要领导签字报销。领导出差由办公室根据派车情况负责报销差旅费。五、报销标准城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费严格执行开县机关和事业单位差旅费

16、管理办法(开财行20xx115号)文件规定，同时遵循以下规定。1.城市间交通费：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。2.住宿费：住宿费在规定标准限额之内凭发票据实报销。3.伙食费：伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，以目的地标准包干报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。县外出差，单程300公里以上当天往返的，一天算两天。县外10天内(含10天)的短期培训按正常出差报销，超过10天的培训按每天30元标准报销伙食补助。4.出差地交通费：出差地交通费以出差自然(日历)天数按规定标准包干报销，但单位派车不予报销出差地

17、交通费。以上住宿费、机票支出等按规定应通过公务卡结算。六、其他事项本实施细则与重庆市市直机关差旅费管理办法(渝财行20xx39号)、开县机关和事业单位差旅费管理办法(开财行20xx115号)规定不一致的，以重庆市和开县财政局文件规定为准。篇3：公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工;2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：(1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用;(2)膳宿费系指膳食费及宿费;(3)特别费系指因公支付邮电或招待费等;3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续;员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销