保管员岗位作业规程08..9

1、*首钢京唐公司作业规程SJTZG 08-01-01-2008设备部综合管理处配送中心保管员岗位2008年7月1日发布 2008 年8月1日实施首钢京唐公司印发i首钢京唐公司作业规程审批表规程名称：保管员岗位作业规程规程编号：SJTZG 08-01-01-2008代 替：页 码： 共28页编制单位：设备部编制人：周宝义作业部会审：宋英杰作业部审查：邵文策公司会审：设备部：黄建民安全环境保卫部：王俊杰制造部：李敏批准：罗伯钢2008年07月01日生效日期：2008 年08月01日发放编号：作业规程修订表版本号实施日期修i页次修改理由提出修改人4目录一、保管员作业流程图 1二、交接班 II2.1 接

2、班规定II2.2 交班规定II2.3 其他规定II三、技术操作 33.1 材料验收33.1.1 材料验收33.1.2 材料保管63.1.3 材料发放93.1.4 材料盘点103.2 设备验收113.2.1 设备验收113.2.2 设备保管143.2.3 设备发放173.2.4 设备盘点183.3 备件验收193.3.1 备件验收193.3.2 备件保管223.3.3 备件发放253.3.4 备件盘点27四、岗位安全规程 28、保管员作业流程图1II、交接班2.1接班规定1 .提前15分钟到岗，穿戴好劳动保护用品。2 .与交班人一起，按规定的工作内容，对库房、设备、帐卡等进行确认，无异 常情况后

3、，在岗位上面对面交接。2.2交班规定1 .如实填写记录，本班发生的问题要详细向接班人员交清，不得隐瞒和遗漏, 不得弄虚作假。2 .与接班人一起进行巡检，主动介绍情况、在岗位上面对面交接。3 .接班人员未到，交班人不得离开岗位。2.3其他规定1 .交班中发生争议，立即向上级汇报，由领导裁决。2 .经交接双方确认后，在发生问题由接班者负责。3 .交班时间按倒班规定时间提前开始进行，无特殊情况不得提前或推迟。三、技术操作3.1 材料验收3.1.1 材料验收1 材料保管员对入库备件必须进行表面 （外观） 及包装验收， ?验收率达100%。验收前做好以下准备工作：（ 1） 准备好验收材料的场地 （待验区

4、域） 以及适用的堆码苫垫设备、 倒运工具、车辆及人员。（ 2）对所有的在用计量器具做好校验工作，保证其完好、准确、适用。（ 3）准备好有关验收材料的凭证和技术资料。（ 4）对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性物品的检验，必须提前准备好防护用品和应急措施。2材料验收资料包括：?质量证明、装箱单、收货证明、计量单、化验单、检测记录、抽验记录、加工图纸等。验收各类材料要做好四查：（ 1）查外观：查有无磕碰、损伤、锈蚀。（ 2）查型号：查规格型号是否相符，合格证内容及签发日期是否齐全准确。（ 3）查尺寸：根据图纸及单据规定尺寸，几何形状进行核对测量，精密大型关键材料、材料可请专业技术人员进行检验。（ 4

5、）查资料：单据、数据与实物相符及技术资料齐全，关键大型材料、材料要查索材质和热处理质量书等资料。非标准件按图纸要求进行检验。3其它重点要求（ 1）修、配、改件按修配改要求或资料进行检验。（ 2）一般材料应在三日内检验完，大宗材料不得超过五日。（3）大宗批量材料可按比例进行抽检，检验数量不得低于总数量的4 0%。（ 4）凡属重点、关键设备、材料、套件和无图纸非标备件由保管员和专业技术人员一起检验。（5）进口材料、材料应与专业人员共同完成检验工作，并在合同索赔期3 5日内完成检验。（ 6）检验后应涂检验标记，不合格件用红漆涂在不合格部位。4 材料验收分为质量验收和数量验收。 通过审核验收资料和查材

6、料件实物进行验收。5 保管员对入库材料的质量按照国家标准或合同规定的标准及技术条件， 检验材料的外观质量、内外包装及标志。无合同的，按照采购员确认的质量证明书或材质证明或产品合格证进行验收。 按照有关规定需要进行质量检测的材料，应当进行检测。（ 1）凡入库材料均应附有合格证或质保书、材质单。凡对生产、工程、备件及安全工作等具有重大影响的关键设备， 必须附有合格证、 质保书或检测报告。（ 2）凡属有铠装的材料首先应检查原包装是否完好，有无破损，易碎、怕震的材料要开箱查验，防潮和易挥发等材料要检查密封是否完好严密。（ 3）凡属通过人的感觉器官眼、耳、鼻手或使用磅秤、尺等一般测试工具即可判断质量的，

7、应由保管员查验并作验收记录。（ 4）特殊的及使用单位有明确要求的材料，由有关单位共同验收并联合签认。（ 5）对一些包装严密，拆封后有可能发生变质的材料，可以不打开包装验收。（ 6） 凡需要做通电或打压试验的材料应严格审核产品合格证， 发生质量异议的，可委托有关部门抽样检验。（ 7）对批量大、同一材质、同一规格、不同厂家的材料，在验收码垛时做出标记，做到每厂每批分清并与质量证明相对应。（ 8） 凡涉及安全工作的材料， 如国家有关部门及安全专业有明文规定的， 必须按有关规定选择厂家、牌号进行并附有国家级安全专业承认的质量证明，产品质量证明标志进行验收、保管。6根据材料性质和类别可以采用点数、检尺、

8、过磅、换算和量方等形式查验数量，并与合同、计划、装箱单及货运证明核对进行数量验收。材料数量验收应当在规定的合理损耗范围内，超过规定的合理损耗范围的，保管员应当拒收。对批量大或包装完整或打开包装容易损坏的材料可以进行抽验，抽验率应当在5%以上。7易碎、?易坏设备应当开箱检验并逐一清点。对因特殊情况需要延长验收时间的，应当征得采购组的同意。8材料到库或在验收期内，?有以下情况之一的，仓库保管员应当拒收。填写材料拒收通知单 ，经仓库主管审核后转采购组。（ 1）外观质量明显不合格的。（ 2）实物数量与订单数量不符并且超过规定的损耗标准的。（ 3） 验收资料互不相符或与实物不相符的。 拒收材料应当单独码

9、放， 做好标记，妥善保管。9采购员在接到拒收单后，?属于供货方责任的，应当在一周内解决。10采购员对仓库拒收材料有异议的，应当协商解决，协商不成的，报部领导决定。11材料入库后应当及时办理验收手续。12保管员依据材料采购计划、?供方发货证明、质量证明等有关资料，检查外观质量，有实物抽验比例的，按验收规定进行。确认品名、规格、型号与采购计划、质量证明书、实物四相符，办理验收入库，同时详细做好记录。13材料入库验收资料不齐的情况下，仓库保管员要清点实物，检查外观质量、包装标记，做好材料初验，登入到货记录，填报材料到货存在问题反馈表一式两份，保管员自留一份，另一份转采购员。14凡必要的验收资料不全而

10、无法验收的材料保管员有权拒收。15直供现场的材料，由项目责任单位和施工单位验收的，需要保管员配合的采购员提前将材料名称、规格、数量?、通知相关单位。货到使用单位在各种所需凭证齐全的条件下进行验收。16稀有贵重备件，?必须由两人共同验收。17进口材料到达后，进出口公司、设备部双方商定验收时间，由进出口公司同商检部门联系，采购员通知用料项目责任单位，届时参加四方联合验收是指设备部（采购员、保管员） 、进出口公司、项目责任单位、施工单位四方共同验收。（ 1）验收时依据装箱单、质量保证书及其他有关资料，共同开箱检验，确认到货品种名称、规格、数量、质量、包装状况等，如发现问题，由进出口公司同商检部门做出

11、商务记录，办理索赔。（ 2）验收无误，填写设备联合验收签认单 ，参加验收各方共同签字。（ 3）凡进入仓库的材料，按规定办理联合验收后，由保管员负责依据联合验收签认单、 订货合同， 进行数量及外观包装情况检验， 认真核对质量证明书，证明书原件建档存查。联合验收签认单由保管员保管。（ 4）按照规定应当由技术质量部门进行检测化验的耐火材料由仓库负责办理。18验收记录由保管员填写, 经参验人员共同签认，并妥善保管。验收记录内容应包括：（ 1）材料的名称、规格、数量和质量情况。（ 2）到库日期、车号、验收日期。（ 3）入库件数和包装情况。（ 4）供方提供的证件、单据情况。（ 5）实物验收情况（包括数量和

12、质量情况分析）（ 6）对发生问题的处理意见。19仓库主管领导应当每月对材料入库验收情况进行一次检查，对发生的问题要及时处理，重要情况要及时向主管部长汇报。20保管员对入库材料验收后，将实际到库量通知采购员办理相关手续。（ .1.2 材料保管1材料入库，应当按照“四号定位”五五码放存放管理：（ 1）区号、排架号、 垛号、 位号。（ 1） （ 2）（ 3）（ 4）（ 2）实物码放要遵循的原则：要根据材料不同形状，按五五成方、五五成行码放和管理，码放整齐、标志显著、存取方便。2入库材料应当按照不同材质、规格、性能和要求分类存放，不准混放，做到一物一卡。3进口材料入库后，要单独存放，有特殊保管要求时，

13、按进出口公司移交的中文书面材料，由保管员按有关储存要求保管。4对库存材料要及时采取通风、密封、防潮、降温、防冻、防雨、防风、防压等不同措施妥善保管。如发现有锈蚀情况，必须立即进行强制保养。露天料场存放的材料， 要上盖下垫， 除锈除油， 并经常检查， 保证库存设备不变质。5入库材料必须质量清楚，?对所储存有保质期限的材料，必须分批保管，在标签、 存料卡上都应注明出厂及入库日期和保质期限， 严格执行先入先出的循环发放规定，以防积压变质。如发现有即将到保质期限的材料，应及时向领导汇报，并书面通知采购员，以便及时处理。6稀有贵重金属验收发放后必须立即存入保险柜或专用柜，由专人负责管理。7剧毒物品的储存

14、保管必须建立安全操作规程，设置保护用具。（ 1）剧毒物品严禁与其他物品混放，必须按照专人、专柜、专锁、专帐的“四专”规定执行。（ 2）剧毒物品库必须坚固、严密、通风、干燥并有防盗、防火等安全措施。（ 3） 领取剧毒物品必须安保部审批， 设备部主管部长审批签字后由两人共同领取。8材料验收资料包括：?质量证明、装箱单、收货证明、计量单、化验单、检测记录、抽验记录、加工图纸等。9材料验收分为质量验收和数量验收。通过审核验收资料和查验材料实物进行验收。10保管员对入库材料的质量按照国家标准或合同规定的标准及技术条件，检验材料的外观质量、内外包装及标志。无合同的，按照采购员确认的质量证明书或材质证明或产

15、品合格证进行验收。按照有关规定需要进行质量检测的材料，应当进行检测。（ 1）凡入库材料均应附有合格证或质保书、材质单。凡对生产、工程、材料及安全工作等具有重大影响的关键材料， 必须附有合格证、 质保书或检测报告。（ 2）凡属有铠装的材料首先应检查原包装是否完好，有无破损，易碎、怕震的备件要开箱查验，防潮和易挥发等材料要检查密封是否完好严密。（ 3）凡属通过人的感觉器官眼、耳、鼻手或使用磅秤、尺等一般测试工具即可判断质量的，应由保管员查验并作验收记录。（ 4）特殊的及使用单位有明确要求的材料，由有关单位共同验收并联合签认。（ 5）对一些包装严密，拆封后有可能发生变质的材料，可以不打开包装验收。（

16、 6） 凡需要做通电或打压试验的材料应严格审核产品合格证， 发生质量异议的，可委托有关部门抽样检验。（ 7）对批量大、同一材质、同一规格、不同厂家的材料，在验收码垛时做出标记，做到每厂每批分清并与质量证明相对应。（ 8）凡涉及安全工作的备件，如国家有关部门及安全专业有明文规定的，必须按有关规定选择厂家、牌号进行并附有国家级安全专业承认的质量证明，产品质量证明标志进行验收、保管。11 根据材料性质和类别可以采用点数、检尺、过磅、换算和量方等形式查验数量，并与合同、计划、装箱单及货运证明核对进行数量验收。材料数量验收应当在规定的合理损耗范围内， 超过规定的合理损耗范围的，保管员应当拒收。对批量大或

17、包装完整或打开包装容易损坏的材料可以进行抽验，抽验率应当在5%以上。12入库材料数量验收：凡是件、只、条、块、根、套、米、面积、体积数交货的物品，由保管员清点件数及附件，并按规定进行抽验。13易碎、?易坏材料应当开箱检验并逐一清点。对因特殊情况需要延长验收时间的，应当征得采购组的同意。14 材料到库或在验收期内，?有以下情况之一的，仓库保管员应当拒收。填写材料拒收通知单 ，经仓库主管审核后转采购组。（ 1）外观质量明显不合格的。（ 2）实物数量与订单数量不符并且超过规定的损耗标准的。（ 3）实物与合同或采购计划不符的。（ 4）验收资料互不相符或与实物不相符的。（ 5）拒收材料应当单独码放，做好

18、标记，妥善保管。15采购员在接到拒收单后，?属于供货方责任的，应当在一周内解决。16采购员对仓库拒收材料有异议的，应当协商解决，协商不成的，报部领导决定。17材料入库后应当及时办理验收手续。18保管员依据材料采购计划、?供方发货证明、质量证明等有关资料，检查外观质量，有实物抽验比例的，按验收规定进行。确认品名、规格、型号与采购计划、质量证明书、实物四相符，办理验收入库，同时详细做好记录。19材料入库验收资料不齐的情况下，仓库保管员要清点实物，检查外观质量、包装标记，做好材料初验，登入到货记录，填报材料到货存在问题反馈表一式两份，保管员自留一份，另一份转采购员。20凡必要的验收资料不全而无法验收

19、的材料保管员有权拒收。21直供现场的材料，由项目责任单位和施工单位验收的，需要保管员配合的采购员提前将备件名称、规格、数量?、通知相关单位。货到使用单位在各种所需凭证齐全的条件下进行验收。22 稀有贵重材料，?必须由两人共同验收。23进口材料到达后，进出口公司、材料部双方商定验收时间，由进出口公司同商检部门联系，采购员通知用料项目责任单位，届时参加四方联合验收是指设备部（采购员、保管员） 、进出口公司、项目责任单位、施工单位四方共同验收。（ 1）验收时依据合同、装箱单、质量保证书及其他有关资料，共同开箱检验，确认到货品种名称、规格、数量、质量、包装状况等，如发现问题，由进出口公司同商检部门做出

20、商务记录，办理索赔。（ 2）验收无误，填写材料联合验收签认单 ，参加验收各方共同签字。（ 3）凡进入仓库的材料，按规定办理联合验收后，由保管员负责依据联合验收签认单、 订货合同， 进行数量及外观包装情况检验， 认真核对质量证明书，证明书原件建档存查。联合验收签认单由保管员保管。（ 4）按照规定应当由技术质量部门进行检测化验的耐火材料由仓库负责办理。24验收记录由保管员填写, 经参验人员共同签认，并妥善保管。验收记录内容应包括：（ 1）材料的名称、规格、数量和质量情况。（ 2）到库日期、车号、验收日期。（ 3）入库件数和包装情况。（ 4）供方提供的证件、单据情况。（ 5）实物验收情况（包括数量和

21、质量情况分析）（ 6）对发生问题的处理意见。25仓库主管领导应当每月对材料入库验收情况进行一次检查，对发生的问题要及时处理，重要情况要及时向主管部长汇报。26保管员对入库材料验收后，将实际到库量通知采购员办理相关手续。3.1.3 材料发放1领用材料时，项目责任单位或其委托的施工单位应使用首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备支出单 （以下简称设备支出单） ， 并填清所领材料的物料数据，加盖领用单位公章、主管章和领用人签字（或盖章）后，材料方可出库。2项目责任单位或其委托的施工单位按计划填写材料支出单（一料一单），经采购员签认后到库房领取备件。保管员按实发数量进行发放，签字确认后办理。3材料出库要在时

22、间、?质量、数量等方面满足工程建设和生产的需要。必须达到及时、准确、严格。（ 1）及时：审核办理材料支出单及时；发放材料及时；核销发料单据、填写料卡、登记帐目及时。（ 2）准确：出库材料品名、规格、质量、数量准确，应随出库材料所复制的技术质量证明准确。（ 3） 严格： 严格按批料数量、 质量、 进库批次发放出库， 保管人员不得超发串发。4材料出库必须执行“先入先出”的原则。不合格设备不经复验合格不允许发放出库。5 材料发放出库必须手续完备， 不得凭白条出库。 审批过的支出单十日内有效。（ 1）领发双方必须当面点清数量，核验质量，互相确认无误之后方可出库。（ 2） 遇有夜间事故或特殊情况必须有领

23、料单位的借据与调度加盖核发章的文字指令，方可发料，并于次日补办正式手续。发料时应当由两名值班员共同发料。6贵重材料发放，领发双方应有两人以上当面点数计量。7耐火材料出库应当有仓库和使用单位监督装卸。8待验收材料不能发出，特殊情况除外。如果确属工程急需，由部级领导签批发料，无材质证明的要注明。（ 1）对生产有重大影响的关键性备件，如遇工程急需，应当由使用单位对需要使用的待验收材料的质量进行抽样化验。 技术部门或专业部门确认质量合格后可以先发料。（ 2） 对于当时不可以及时检验的关键材料不发出就可能影响施工的， 必须由使 用单位、公司主管经理审批后方可发放。（ 3）仓库必须执行按定额、按计划发料的

24、原则。发料前必须仔细核对消耗定额或用料计划，但如入库计划不下库，则必须有设备部主管领导的审批。9材料出库时领发双方要交接签认，仓库保管员应当按规定的时间、份数将领料单转有关单位。（ 1）直供现场的备件属于采购组直发的，应当及时收回领料凭证，交仓库登记后，按本条第一款规定执行。（ 2） 仓库直供现场的材料应当在当时收回领料凭证， 交有关人员办理收发手续和记帐。10需要修改材料发出凭证的?“实发数量”时，必须有两名保管员逐联签认。3.1.4 材料盘点1每月结账后，保管员对分管的备件进行一次全面盘点。盘点内容包括（ 1）清点库存实物数。（ 2）清查实物质量。（ 3）清查保管条件。（ 4）清点计量工具

25、。（ 5）清查帐卡物三相符等。（ 6） 盘点库存材料应当按照数量清、 质量清、 账目清的原则， 做到盈亏有原因、差错有报告、规格调整有依据。2保管员根据库房所存材料做好盘点前各种计量工具的准备。3盘点按品种、规格进行点数、检尺、量方、过磅。4 保管员根据料卡、 系统数据与实物数量进行核对， 如实填写 材料盘点纪录 ， 对出现盈亏、损坏、变质的问题进行分析，并上报设备部主管领导。3.2 设备验收3.2.1 设备验收1 设备保管员对入库设备必须进行表面 （外观） 及包装验收，?验收率达100%。验收前做好以下准备工作：（ 1） 准备好验收设备的场地 （待验区域） 以及适用的堆码苫垫设备、 倒运工具

26、、车辆及人员。（ 2）对所有的在用计量器具做好校验工作，保证其完好、准确、适用。（ 3）准备好有关验收设备的凭证和技术资料。（ 4）对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性物品的检验，必须提前准备好防护用品和应急措施。2设备验收资料包括：?质量证明、装箱单、收货证明、计量单、化验单、检测记录、抽验记录、加工图纸等。验收各类设备要做好四查：查外观：查有无磕碰、损伤、锈蚀。查型号：查规格型号是否相符，合格证内容及签发日期是否齐全准确。查尺寸：根据图纸及单据规定尺寸，几何形状进行核对测量，精密大型关键设备、材料可请专业技术人员进行检验。查资料：单据、数据与实物相符及技术资料齐全，关键大型设备、材料要查索材

27、质和热处理质量书等资料。非标准件按图纸要求进行检验。（ 1）修、配、改件按修配改要求或资料进行检验。（ 2）一般设备、材料应在三日内检验完，大宗设备、材料不得超过五日。（3）大宗批量备件可按比例进行抽检，检验数量不得低于总数量的4 0%。（ 4）凡属重点、关键设备、材料、套件和无图纸非标备件由备件员和专业技术人员一起检验。（5）进口设备、材料应与专业人员共同完成检验工作，并在合同索赔期3 5日内完成检验。（ 6）检验后应涂检验标记，不合格件用红漆涂在不合格部位3 设备验收分为质量验收和数量验收。 通过审核验收资料和查验设备实物进行验收。4 保管员对入库设备的质量按照国家标准或合同规定的标准及技

28、术条件， 检验设备的外观质量、内外包装及标志。无合同的，按照采购员确认的质量证明书或材质证明或产品合格证进行验收。 按照有关规定需要进行质量检测的设备，应当进行检测。（ 1）凡入库设备均应附有合格证或质保书、材质单。凡对生产、工程、设备及安全工作等具有重大影响的关键设备， 必须附有合格证、 质保书或检测报告。（ 2）凡属有铠装的设备首先应检查原包装是否完好，有无破损，易碎、怕震的设备要开箱查验，防潮和易挥发等设备要检查密封是否完好严密。（ 3）凡属通过人的感觉器官眼、耳、鼻手或使用磅秤、尺等一般测试工具即可判断质量的，应由保管员查验并作验收记录。（ 4）特殊的及使用单位有明确要求的设备，由有关

29、单位共同验收并联合签认。（ 5）对一些包装严密，拆封后有可能发生变质的设备，可以不打开包装验收。（ 6） 凡需要做通电或打压试验的设备应严格审核产品合格证， 发生质量异议的，可委托有关部门抽样检验。（ 7）对批量大、同一材质、同一规格、不同厂家的设备，在验收码垛时做出标记，做到每厂每批分清并与质量证明相对应。（ 8）凡涉及安全工作的设备，如国家有关部门及安全专业有明文规定的，必须按有关规定选择厂家、牌号进行并附有国家级安全专业承认的质量证明，产品质量证明标志进行验收、保管。5根据设备性质和类别可以采用点数、检尺、过磅、换算和量方等形式查验数量，并与合同、计划、装箱单及货运证明核对进行数量验收。

30、设备数量验收应当在规定的合理损耗范围内，超过规定的合理损耗范围的，保管员应当拒收。 对批量大或包装完整或打开包装容易损坏的设备可以进行抽验，抽验率应当在5%以上。6易碎、?易坏设备应当开箱检验并逐一清点。对因特殊情况需要延长验收时间的，应当征得采购组的同意。7设备到库或在验收期内，?有以下情况之一的，仓库保管员应当拒收。填写设备拒收通知单 ，经仓库主管审核后转采购组。（ 1）外观质量明显不合格的。（ 2）实物数量与订单数量不符并且超过规定的损耗标准的。（ 3）实物与合同或采购计划不符的。（ 4） 验收资料互不相符或与实物不相符的。 拒收设备应当单独码放， 做好标记，妥善保管。8采购员在接到拒收

31、单后，?属于供货方责任的，应当在一周内解决。9 采购员对仓库拒收设备有异议的， 应当协商解决， 协商不成的， 报部领导决定。10设备入库后应当及时办理验收手续。11保管员依据设备采购计划、?供方发货证明、质量证明等有关资料，检查外观质量，有实物抽验比例的，按验收规定进行。确认品名、规格、型号与采购计划、质量证明书、实物四相符，办理验收入库，同时详细做好记录。12设备入库验收资料不齐的情况下，仓库保管员要清点实物，检查外观质量、包装标记， 做好设备初验， 登入到货记录， 填报 设备到货存在问题反馈表一式两份，保管员自留一份，另一份转采购员。13必要的验收资料不全而无法验收的设备保管员有权拒收。1

32、4直供现场的设备，由项目责任单位和施工单位验收的，需要保管员配合的采购员提前将设备名称、规格、数量?、通知相关单位。货到使用单位在各种所需凭证齐全的条件下进行验收。15稀有贵重设备，?必须由两人共同验收。16进口设备到达后，进出口公司、设备部双方商定验收时间，由进出口公司同商检部门联系，采购员通知用料项目责任单位，届时参加四方联合验收是指设备部（采购员、保管员） 、进出口公司、项目责任单位、施工单位四方共同验收。（ 1）验收时依据装箱单、质量保证书及其他有关资料，共同开箱检验，确认到货品种名称、规格、数量、质量、包装状况等，如发现问题，由进出口公司同商检部门做出商务记录，办理索赔。（ 2）验收

33、无误，填写设备联合验收签认单，参加验收各方共同签字。（ 3）凡进入仓库的设备，按规定办理联合验收后，由保管员负责依据联合验收签认单、 订货合同， 进行数量及外观包装情况检验， 认真核对质量证明书，证明书原件建档存查。联合验收签认单由保管员保管。（ 4）按照规定应当由技术质量部门进行检测化验的耐火设备由仓库负责办理。17验收记录由保管员填写, 经参验人员共同签认，并妥善保管。验收记录内容应包括：（ 1）设备的名称、规格、数量和质量情况。（ 2）到库日期、车号、验收日期。（ 3）入库件数和包装情况。（ 4）供方提供的证件、单据情况。（ 5）实物验收情况（包括数量和质量情况分析）（ 6）对发生问题的

34、处理意见。18仓库主管领导应当每月对设备入库验收情况进行一次检查，对发生的问题要及时处理，重要情况要及时向主管部长汇报。19保管员对入库设备验收后，将实际到库量通知采购员办理相关手续。3.2.2 设备保管1设备入库，应当按照“四号定位”五五码放存放管理：（ 1）区号、排架号、 垛号、 位号。（ 1） （ 2）（ 3）（ 4）（ 2）实物码放要遵循的原则：要根据设备不同形状，按五五成方、五五成行码放和管理，码放整齐、标志显著、存取方便。2入库设备应当按照不同材质、规格、性能和要求分类存放，不准混放，做到一物一卡。3进口设备入库后，要单独存放，有特殊保管要求时，按进出口公司移交的中文书面设备，由保

35、管员按有关储存要求保管。4对库存设备要及时采取通风、密封、防潮、降温、防冻、防雨、防风、防压等不同措施妥善保管。如发现有锈蚀情况，必须立即进行强制保养。露天料场存放的设备， 要上盖下垫， 除锈除油， 并经常检查， 保证库存设备不变质。5入库设备必须质量清楚， ?对所储存有保质期限的设备，必须分批保管，在标签、 存料卡上都应注明出厂及入库日期和保质期限， 严格执行先入先出的循环发放规定，以防积压变质。如发现有即将到保质期限的设备，应及时向领导汇报，并书面通知采购员，以便及时处理。6稀有贵重金属验收发放后必须立即存入保险柜或专用柜，由专人负责管理。7剧毒物品的储存保管必须建立安全操作规程，设置保护

36、用具。（ 1）剧毒物品严禁与其他物品混放，必须按照专人、专柜、专锁、专帐的“四专”规定执行。（ 2）剧毒物品库必须坚固、严密、通风、干燥并有防盗、防火等安全措施。（ 3）领取剧毒物品必须安保部审批，设备部主管部长审批签字后由两人共同领取。8设备验收资料包括：?质量证明、装箱单、收货证明、计量单、化验单、检测记录、抽验记录、加工图纸等。9 设备验收分为质量验收和数量验收。 通过审核验收资料和查验备件实物进行验收。10保管员对入库设备的质量按照国家标准或合同规定的标准及技术条件，检验设备的外观质量、内外包装及标志。无合同的，按照采购员确认的质量证明书或材质证明或产品合格证进行验收。按照有关规定需要

37、进行质量检测的备件，应当进行检测。（ 1）凡入库备件均应附有合格证或质保书、材质单。凡对生产、工程、备件及安全工作等具有重大影响的关键备件， 必须附有合格证、 质保书或检测报告。（ 2）凡属有铠装的备件首先应检查原包装是否完好，有无破损，易碎、怕震的备件要开箱查验，防潮和易挥发等备件要检查密封是否完好严密。（ 3）凡属通过人的感觉器官眼、耳、鼻手或使用磅秤、尺等一般测试工具即可判断质量的，应由保管员查验并作验收记录。（ 4）特殊的及使用单位有明确要求的备件，由有关单位共同验收并联合签认。（ 5）对一些包装严密，拆封后有可能发生变质的备件，可以不打开包装验收。（ 6） 凡需要做通电或打压试验的备

38、件应严格审核产品合格证， 发生质量异议的，可委托有关部门抽样检验。（ 7）对批量大、同一材质、同一规格、不同厂家的设备，在验收码垛时做出标记，做到每厂每批分清并与质量证明相对应。（ 8） 凡涉及安全工作的备件， 如国家有关部门及安全专业有明文规定的， 必须按有关规定选择厂家、牌号进行并附有国家级安全专业承认的质量证明，产品质量证明标志进行验收、保管。11 根据设备性质和类别可以采用点数、检尺、过磅、换算和量方等形式查验数量，并与合同、计划、装箱单及货运证明核对进行数量验收。设备数量验收应当在规定的合理损耗范围内， 超过规定的合理损耗范围的，保管员应当拒收。对批量大或包装完整或打开包装容易损坏的

39、备件可以进行抽验，抽验率应当在5%以上。12入库设备数量验收：凡是件、只、条、块、根、套、米、面积、体积数交货的物品，由保管员清点件数及附件，并按规定进行抽验。13易碎、?易坏设备应当开箱检验并逐一清点。对因特殊情况需要延长验收时间的，应当征得采购组的同意。14设备到库或在验收期内，?有以下情况之一的，仓库保管员应当拒收。填写备件拒收通知单 ，经仓库主管审核后转采购组。（ 1）外观质量明显不合格的。（ 2）实物数量与订单数量不符并且超过规定的损耗标准的。（ 3）实物与合同或采购计划不符的。（ 4） 验收资料互不相符或与实物不相符的。 拒收设备应当单独码放， 做好标记，妥善保管。15采购员在接到

40、拒收单后，?属于供货方责任的，应当在一周内解决。16采购员对仓库拒收设备有异议的，应当协商解决，协商不成的，报部领导决定。17设备入库后应当及时办理验收手续。18保管员依据设备采购计划、?供方发货证明、质量证明等有关资料，检查外观质量，有实物抽验比例的，按验收规定进行。确认品名、规格、型号与采购计划、质量证明书、实物四相符，办理验收入库，同时详细做好记录。19设备入库验收资料不齐的情况下，仓库保管员要清点实物，检查外观质量、包装标记，做好备件初验，登入到货记录，填报设备到货存在问题反馈表一式两份，保管员自留一份，另一份转采购员。20凡必要的验收资料不全而无法验收的设备保管员有权拒收。21直供现

41、场的备件，由项目责任单位和施工单位验收的，需要保管员配合的采购员提前将设备名称、规格、数量?、通知相关单位。货到使用单位在各种所需凭证齐全的条件下进行验收。22 稀有贵重备件，?必须由两人共同验收。23进口设备到达后，进出口公司、设备部双方商定验收时间，由进出口公司同商检部门联系，采购员通知用料项目责任单位，届时参加四方联合验收是指备件部（采购员、保管员） 、进出口公司、项目责任单位、施工单位四方共同验收。（ 1）验收时依据合同、装箱单、质量保证书及其他有关资料，共同开箱检验，确认到货品种名称、规格、数量、质量、包装状况等，如发现问题，由进 出口公司同商检部门做出商务记录，办理索赔。（ 2）验

42、收无误，填写备件联合验收签认单，参加验收各方共同签字。（ 3）凡进入仓库的备件，按规定办理联合验收后，由保管员负责依据联合验收签认单、 订货合同， 进行数量及外观包装情况检验， 认真核对质量证明书， 证明书原件建档存查。联合验收签认单由保管员保管。（ 4）按照规定应当由技术质量部门进行检测化验的耐火备件由仓库负责办理。24 验收记录由保管员填写 , 经参验人员共同签认， 并妥善保管。 验收记录内容 应包括：（ 1）设备的名称、规格、数量和质量情况。（ 2）到库日期、车号、验收日期。（ 3）入库件数和包装情况。（ 4）供方提供的证件、单据情况。（ 5）实物验收情况（包括数量和质量情况分析）（ 6

43、）对发生问题的处理意见。25 仓库主管领导应当每月对设备入库验收情况进行一次检查， 对发生的问题 要及时处理，重要情况要及时向主管部长汇报。26保管员对入库设备验收后，将实际到库量通知采购员办理相关手续。3.2.3 设备发放1领用设备时，项目责任单位或其委托的施工单位应使用首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备支出单 （以下简称设备支出单） ， 并填清所领设备的物料数据，加盖领用单位公章、主管章和领用人签字（或盖章）后，设备方可出库。2项目责任单位或其委托的施工单位按计划填写设备支出单（一料一单），经采购员签认后到库房领取设备。保管员按实发数量进行发放，签字确认后，办理有关出库手续和记帐处理。3设备

44、出库要在时间、?质量、数量等方面满足工程建设和生产的需要。必须达到及时、准确、严格。（ 1）及时：审核办理设备支出单及时；发放设备及时；核销发料单据、填写料卡、登记帐目及时。（ 2）准确：出库设备品名、规格、质量、数量准确，应随出库设备所复制的技术质量证明准确。（ 3） 严格： 严格按批料数量、 质量、 进库批次发放出库， 保管人员不得超发串发。4设备出库必须执行“先入先出”的原则。不合格设备不经复验合格不允许发放出库。5 设备发放出库必须手续完备， 不得凭白条出库。 审批过的支出单十日内有效。（ 1）领发双方必须当面点清数量，核验质量，互相确认无误之后方可出库。（ 2） 遇有夜间事故或特殊情

45、况必须有领料单位的借据与调度加盖核发章的文字指令，方可发料，并于次日补办正式手续。发料时应当由两名值班员共同发料。6贵重设备发放，领发双方应有两人以上当面点数计量。7耐火设备出库应当有仓库和使用单位监督装卸。8待验收设备不能发出，特殊情况除外。如果确属工程急需，由部级领导签批发料，无材质证明的要注明。（ 1）对生产有重大影响的关键性设备，如遇工程急需，应当由使用单位对需要使用的待验收设备的质量进行抽样化验。 技术部门或专业部门确认质量合 格后可以先发料。（ 2） 对于当时不可以及时检验的关键设备不发出就可能影响施工的， 必须由使 用单位、公司主管经理审批后方可发放。（ 3）仓库必须执行按定额、

46、按计划发料的原则。发料前必须仔细核对消耗定额或用料计划，但如入库计划不下库，则必须有设备部主管领导的审批。9设备出库时领发双方要交接签认，仓库保管员应当按规定的时间、份数将领料单转有关单位。（ 1）直供现场的设备属于采购组直发的，应当及时收回领料凭证，交仓库登记后，按本条第一款规定执行。（ 2） 仓库直供现场的设备应当在当时收回领料凭证， 交有关人员办理收发手续和记帐。10需要修改设备发出凭证的?“实发数量”时，必须有两名保管员逐联签认。3.2.4 设备盘点1每月结账后，保管员对分管的设备进行一次全面盘点。盘点内容包括（ 1）清点库存实物数。（ 2）清查实物质量。（ 3）清查保管条件。（ 4）

47、清点计量工具。（ 5）清查帐卡物三相符等。（ 6）盘点库存设备应当按照数量清、质量清、账目清的原则，做到盈亏有原因、差错有报告、规格调整有依据。2保管员根据库房所存设备做好盘点前各种计量工具的准备。3盘点按品种、规格进行点数、检尺、量方、过磅。4 保管员根据料卡、 系统数据与实物数量进行核对， 如实填写 设备盘点纪录 ， 对出现盈亏、损坏、变质的问题进行分析，并上报设备部主管领导。3.3 备件验收3.3.1 备件验收1 备件保管员对入库备件必须进行表面 （外观） 及包装验收， ?验收率达100%。验收前做好以下准备工作：（ 1） 准备好验收备件的场地 （待验区域） 以及适用的堆码苫垫设备、 倒

48、运工具、车辆及人员。（ 2）对所有的在用计量器具做好校验工作，保证其完好、准确、适用。（ 3）准备好有关验收备件的凭证和技术资料。（ 4 ）对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性物品的检验，必须提前准备好防护用品和应急措施。2备件验收资料包括：?质量证明、装箱单、收货证明、计量单、化验单、检测记录、抽验记录、加工图纸等。验收各类设备要做好四查查外观：查有无磕碰、损伤、锈蚀。查型号：查规格型号是否相符，合格证内容及签发日期是否齐全准确。查尺寸：根据图纸及单据规定尺寸，几何形状进行核对测量，精密大型关键设备、材料可请专业技术人员进行检验。查资料：单据、数据与实物相符及技术资料齐全，关键大型备件、材料要

49、查索材质和热处理质量书等资料。非标准件按图纸要求进行检验。（ 1）修、配、改件按修配改要求或资料进行检验。（ 2）一般设备、材料应在三日内检验完，大型备件、材料不得超过五日。（3）大宗批量备件可按比例进行抽检，检验数量不得低于总数量的4 0%。（ 4）凡属重点、关键设备、材料、套件和无图纸非标备件由备件员和专业技术人员一起检验。（5）进口备件应与专业人员共同完成检验工作，并在合同索赔期3 5日内完成检验。（ 6）检验后应涂检验标记，不合格件用红漆涂在不合格部位3 备件验收分为质量验收和数量验收。 通过审核验收资料和查验备件实物进行验收。4 保管员对入库备件的质量按照国家标准或合同规定的标准及技

50、术条件， 检验备件的外观质量、内外包装及标志。无合同的，按照采购员确认的质量证明书或材质证明或产品合格证进行验收。 按照有关规定需要进行质量检测的设备，应当进行检测。（ 1）凡入库设备均应附有合格证或质保书、材质单。凡对生产、工程、备件及安全工作等具有重大影响的关键设备， 必须附有合格证、 质保书或检测报告。（ 2）凡属有铠装的设备首先应检查原包装是否完好，有无破损，易碎、怕震的备件要开箱查验，防潮和易挥发等备件要检查密封是否完好严密。（ 3）凡属通过人的感觉器官眼、耳、鼻手或使用磅秤、尺等一般测试工具即可判断质量的，应由保管员查验并作验收记录。（ 4）特殊的及使用单位有明确要求的备件，由有关

51、单位共同验收并联合签认。（ 5）对一些包装严密，拆封后有可能发生变质的设备，可以不打开包装验收。（ 6） 凡需要做通电或打压试验的备件应严格审核产品合格证， 发生质量异议的，可委托有关部门抽样检验。（ 7）对批量大、同一材质、同一规格、不同厂家的备件，在验收码垛时做出标记，做到每厂每批分清并与质量证明相对应。（ 8） 凡涉及安全工作的备件， 如国家有关部门及安全专业有明文规定的， 必须按有关规定选择厂家、牌号进行并附有国家级安全专业承认的质量证明，产品质量证明标志进行验收、保管。5根据备件性质和类别可以采用点数、检尺、过磅、换算和量方等形式查验数量，并与合同、计划、装箱单及货运证明核对进行数量

52、验收。备件数量验收应当在规定的合理损耗范围内，超过规定的合理损耗范围的，保管员应当拒收。 对批量大或包装完整或打开包装容易损坏的备件可以进行抽验，抽验率应当在5%以上。6易碎、 ?易坏设备应当开箱检验并逐一清点。对因特殊情况需要延长验收时间的，应当征得采购组的同意。7备件到库或在验收期内， ?有以下情况之一的，仓库保管员应当拒收。填写设备拒收通知单 ，经仓库主管审核后转采购组。（ 1）外观质量明显不合格的。（ 2）实物数量与订单数量不符并且超过规定的损耗标准的。（ 3）实物与合同或采购计划不符的。（ 4） 验收资料互不相符或与实物不相符的。 拒收备件应当单独码放， 做好标记，妥善保管。8采购员

53、在接到拒收单后，?属于供货方责任的，应当在一周内解决。9 采购员对仓库拒收设备有异议的， 应当协商解决， 协商不成的， 报部领导决定。10备件入库后应当及时办理验收手续。11保管员依据设备采购计划、?供方发货证明、质量证明等有关资料，检查外观质量，有实物抽验比例的，按验收规定进行。确认品名、规格、型号与采购计划、质量证明书、实物四相符，办理验收入库，同时详细做好记录。12备件入库验收资料不齐的情况下，仓库保管员要清点实物，检查外观质量、包装标记，做好备件初验，登入到货记录，填报设备到货存在问题反馈表一式两份，保管员自留一份，另一份转采购员。13凡必要的验收资料不全而无法验收的备件保管员有权拒收

54、。14直供现场的设备，由项目责任单位和施工单位验收的，需要保管员配合的采购员提前将设备名称、规格、数量?、通知相关单位。货到使用单位在各种所需凭证齐全的条件下进行验收。15稀有贵重备件，?必须由两人共同验收。16进口备件到达后，进出口公司、设备部双方商定验收时间，由进出口公司同商检部门联系，采购员通知用料项目责任单位，届时参加四方联合验收是指设备部（采购员、保管员） 、进出口公司、项目责任单位、施工单位四方共同验收。（ 1）验收时依据装箱单、质量保证书及其他有关资料，共同开箱检验，确认到货品种名称、规格、数量、质量、包装状况等，如发现问题，由进出口公司同商检部门做出商务记录，办理索赔。（ 2）验收无误，填写设备联合验收签认单，参加验收各方共同签字。（ 3）凡进入仓库的设备，按规定办理联合验收后，由保管员负责依据联合验收签认单、 订货合同， 进行数量及外观包装情况检验， 认真核对质量证明书，证明书原件建