TS16949—控制计划程序

1、XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订：第0次Versio n版次Update 修订Page页码Update/Modify Reaso n制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订：第0次1. 目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合 顾客要求

2、的产品。2. 适用范围适用于本组织内产品的样件试制、 小批量试产和批量生产所用的控制计划。3. 职责APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产 的控制计划由生产部制定。4. 工作程序4.1控制计划的格式如客户无书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框 内打上“ X”符号。控制计划

3、编号填入控制计划编号。零件号/最新更改水平XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订：第0次填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。424零件名称/描述填入被控制零件的名称及控制程序的名称。供方/工厂填入制定控制计划的公司名称。供方代码填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下, 可附页。日期（编制）填入首次制定控制计划的日期。日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。供方/工厂批准/日期控制计划由技术总监批准，

4、并填入姓名和批准日期。顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。其它批准日期如有其他要求时，则由其它人员批准填入。零件/过程编号填入加工过程编号。过程名称操作描述填入加工过程名称。生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订：第0次产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。4220过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公

5、司规定的特殊特性符号。参见产品质量先期策划 程序。产品/过程规范/公差对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言， 允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。评价/技术测量标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、 改进，以不断适应本过程质量要求。4.2.24 样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。4.2.25 控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在 该栏中填入控制文件的编号。4.2.26 反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、 检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。4.3控制计划的实施和管理控制计划指定完成经生产部批准后，按记录控制程序的分发规定分发给质量部、 生产部、采购部等相关部门。对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计 划。1）过程更改；2）检验方法、频次等修订；3）过程不稳定；4）过程能力不足；5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在XX公司程序文件