QHSE管理手册范本

1、1 企业简介油田新世纪实业公司隶属于油田有限责任公司创业集 团，是创业集团十二个成员企业之一，地处市让胡路区萨中 地区。 公司设有九个职能部室和一个中心，即：经理办公室、 企业文化部、人事部、财务资产部、经管法规部、纪检监察部、 技术开发部、生产安全质量环保部、物资管理部、稳定中心，下 辖油田自动化仪表、 市华隆建筑装饰公司、 油田新世纪精细化工、 油田新世纪电力自动化、 油田新世纪油城灭火剂分公司、 新世纪 通勤服务分公司、 仪器仪表检测所等成员单位， 是具有独立法人 资格的经济实体。公司现在职业总数 300 人，专业技术人员 33 人。 所属 生产企业按生产类别分有产品类、服务类和建筑类。

2、 公司不 断优化生产运行， 推进项目建设， 强化基础管理， 注重节能减排， 挖掘部潜力，严格控制工业“三废”的排放，较好地完成了上级 下达的各项控制指标。在 QHSE体系建设方面呈现出“全员、全 过程、全方位”的管理格局，构建了“以人为本、精细管理、预 防为主、全员参与”为基本涵的安全文件，质量健康安全环保工 作水平得到持续提升。 公司将进一步发挥资源优势， 培养核心业 务，提升产业优势，增强企业实力，实现企业持续健康和谐有效 发展。公司地址：省市让胡路区玉门街 101 号办公： 0邮 编： 1634552 围、规性引用文件、术语和定义2.1 围2.1.1 本手册描述了质量健康安全与环境管理体

3、系各项规 定，证实本公司有能力控制产品、服务质量、健康安全风险 和环境影响，不断改进和提高质量健康安全与环境绩效。2.1.2 本手册描述的质量健康安全与环境管理体系覆盖围 质量管理体系：1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力 / 压差/温度变送器、数字记录控 制仪表、电磁 / 涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅 保护器、高压成套设备 KYN28A-12/1250-31.5 ， GG1A、 低压成 套设备、电力自动化设备 （资质许可围） 系列产品的生产

4、和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6 、灭火器维修 , 消防器材及消防药剂的生产及销售；汽车维 修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力 试验及维修。HSE管理体系：1 、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警 器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力 / 压差/温度变送器、数字记录控 制仪表、电磁 / 涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅 保护器、高压成套设备 KYN28A-12/1250-31.5

5、， GG1A、 低压成 套设备、电力自动化设备 （资质许可围） 系列产品的生产和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6 、灭火器维修 , 消防器材及消防药剂的生产及销售； 汽车维 修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力 试验及维修。7、通勤服务 8、仪器仪表检测、埋地管线腐蚀监测、电气设备用具校验及交 直流耐压试验、防雷接地电 阻测试。覆盖区域：本公司行政管辖区域所有部门和场所。 管理体系围：本公司管理体系覆盖 GB/T19001-2008 标 准、 GB/T50430 2007 标准和 Q/SY100

6、2.1-2007 标准中的所 有条款要求。2.1.3 本手册适用于外部质量健康安全与环境保证及公司 部质量健康安全与环境管理。同时适用于第二方认可和第三 方认证注册。2.2 规性引用文件本手册采用下列标准：a) GB/T19000 2008 质量管理体系 基础和术语；b) GB/T19001 2008 质量管理体系 要求；c) Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系第 1部分规d) GB/T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规2.3 术语和定义本手册中采用 GB/T19000-2008、GB/T19001 2008、Q/SY1002.1-2007 、GB/T504

7、30-2007 等标准的术语。3 管理手册使用说明3.1 手册编制本手册由管理者代表主持编制，生产安全质量环保部具 体组织管理手册的编制工作，相关部门参加配合编制工作。3.2 手册审批本手册由管理者代表审核，总经理批准发布。3.3 手册日常管理本手册由生产安全质量环保部负责统一编号和发放，持 有人签字领取。本手册分为“受控文件”和“非受控文件” ，受控的手 册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管，不得复印、转 借、外送，如有损坏或丢失，应及时向生产安全质量环保部 报告，调离原工作岗位时将手册交回。手册发放围及对象由生产安全质量环保部决定，由于客观需要对外发放时，应得到管理者代表的书面认可，发放

8、的 手册应为非受控版本。手册发放围为：a) 公司机关工作人员、各所属单位有关人员、部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本；b) 公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版本。3.4 手册更改本手册的更改按文件控制程序执行。3.5 手册换版本手册首版为I，换版后依次为II、山、IV 。每一次换版，应向公司档案室上交一份新版手册永久保存，同 时原版本盖“作废存档”章。本手册在下列情况下由公司总经理主持换版：a) 颁布了新的管理体系标准；b) 生产经营或质量健康安全与环境管理不适应新的形势与环境；c) 手册不能满足管理体系有效运行时；d) 手册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时；e) 公司

9、管理体系管理方针、目标、体系有重大变化， 组织机构有重大变更或经营围改变时；f）相关方提出要求时；g）管理评审会议提出换版要求等。手册的更新和再版仍须履行审批手续，由管理者代表审核， 总经理批准后发布实施。4.1 总要求为满足顾客、法律法规及其它要求， 增进顾客和相关方满意， 节约资源能源，预防事故和控制风险，公司按照国家、行业、上 级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSEt理体系，确定体系的界限和围， 形成文件， 加以实施和保持并持续改进其有 效性。公司建立和保持QHSE管理体系，包括进行体系策划和产品 实现过程的策划时，遵循以下要求：a）确定体系所需过程，包括公司各部室、中心和基层单

10、位 在管理与生产中的应用及相应危害因素和环境因素在组织中的 控制；b）确定这些过程的顺序和相互作用，同时通过对所识别的 环境因素及危害因素进行评价， 确定其重要环境因素和不可承受 风险，并进行控制；c） 确定为确保这些过程的有效运行， 给出控制QHSEf理的 准则和方法， 包括环境和职业健康安全的目标、 指标和管理方案 等；d）确保通过获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效 运行，并予以监视；e）监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进， 开展质量、 职业健康安 全和环境评审；f）针对所选择的任何采购和外包过程予以识别和控制，控 制对象包括物资供方（

11、供应商）和劳务供方（承包商） 。控制类 型和程度取决于供方提供的产品或服务对产品质量、安全生产、 职业健康和环境保护产生的影响， 以及公司在外包过程中的分担 程度。所有采购和外包过程不免除公司在满足顾客要求及法律法 规要求方面的责任。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 建立并保持质量健康安全和环境管理体系文件，用 以描述管理体系各要素及其相互作用，指导和控制质量健康 安全和环境管理的各项活动开展。4.2.1.2 生产安全质量环保部负责策划、组织制定质量健康 安全和环境管理体系文件，并负责维护。4.2.2 管理手册本公司按照 GB/T19001-2008 标准、 GB/T50430

12、2007 标准和 Q/SY1002.1-2007 标准的要求编写体系文件，容覆盖了 管理体系全部要素及其相互作用的描述。体系文件分 4 个层 次：a）管理手册：描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件;b）程序文件：规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径；c）作业文件：为各项具体的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效实施，包括标准、规、操作规程、QHSE乍业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等；d）记录：用以证实各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性；引用路径要清楚，便于查阅和检

13、索。423文件控制423.1 制定和保持 文件控制程序，对文件的编制、审核、批准、发放、修改和作废进行 控制。4.2.3.2 各部室按各自职能对相关质量健康安全与环境文件进行的控制。4.2.3.3 对每份文件要编码，具体执行文件控制程序的规定。4.2.3.4 文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进行控制，发布前应得到批准，确保文件是适宜的。文件实行分级控制、发放，确保在管理体系文件使用的各场 所能得到适用文件的有效版本。4.2.3.5 文件实行分级更改，需经原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.2.3.6 文件应便于查找和检索；不准

14、私自外借；文件应保 持清晰、易于识别。4.2.3.7 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从使用 场所撤出，并由文件发放部门回收，加盖“作废”印章，确 保防止作废文件的非预期使用；销毁作废文件要审批，由相 关部门执行。 如有需保留的文件， 由相关部门对文件加盖 “保 留”印章。4.2.3.8 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分 发，确保其有效。4.2.3.9 每年由文件主管部门组织对现有管理体系的文件 进行定期评审，有关部门结合平时使用情况进行适时评审， 必要时予以修改。4.2.3.10 以磁介质为承载媒体的文件，也应参照上述规定 控制，同时应有专人负责，防止被更改或破坏。对磁介质

15、中 的文件应进行标识、编号，以利于检索。网络传输下载的有 关质量健康安全与环境文件信息，在使用前应对其有效性和 真实性进行确认。4.2.4 记录控制4.2.4.1 建立并保持 PD/XSJ/QHSE 记录控制程序，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，并 为体系运行提供证据。4.2.4.2 质量健康安全与环境管理体系记录由生产安全质 量环保部归口管理，各部室及所属单位负责各自围记录的管 理。4.2.4.3 记录用编码进行唯一性标识，以便于识别。4.2.4.4 所有记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的 活动。记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗 失，并规定记录的保存期限。4.

16、2.4.5 记录填写应及时、真实、容完整，清楚地记载质量 健康安全与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲自签 名，不得由他人代签。4.2.4.6 需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素 墨水填写。4.2.4.7 记录应分类，依日期或序号的顺序整理好，妥善保 管。4.2.4.8 各部门各单位的记录应妥善保护，由专人负责保 管，并进行登记。4.2.4.9 管理体系运行记录保存期限一般为一年、三年或永 久保存，具体保存期限按具体规定填写。4.2.4.10 各部门建立本部门的记录清单 ，对其进行动态 管理，如有变化情况及时通知有关部门更新记录。4.2.4.11 记录的发放、销毁和格式更改执行 PD

17、/XSJ/QHSE 文件控制程序的有关规定。4.2.4.12 对 以 计 算 机 为 承 载 媒 体 的 记 录 控 制 ， 执 行PD/XSJ/QHSE 文件控制程序 。4.2.5 支持性文件a) 文件控制程序b) 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺通过以下活动， 促进公司QHSE管理体系的建立、 保持和改进：a) 明确各级领导的职责与权限，保障公司QHSE管理体系的有效运行；b) 公司以各种会议或网络等形式向全体员工传达满足顾客、 相关方、 社会及法律法规要求的重要性， 并使全体员工都能树立 质量、健康、安全与环保意识；c) 制定方针和目标， 规定职责和权限， 并为体系的实

18、施和改 进提供必要的资源；d) 定期进行管理评审， 保证产品的质量， 保障员工的安全和 健康，保护厂区环境，为员工提供优良的生产、工作环境；e) 建立和维护企业文化， 强化员工的质量、 环境与职业健康 安全意识，树立起“顾客至上”的理念，提高员工的综合技能， 培养一支使管理体系高效运行的队伍。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点总经理确立以增强顾客满意为公司首要目标，并确保：a) 方针、目标体现顾客满意和法律法规要求；b) 通过市场调查、预测或与顾客(包括潜在的)直接接触， 识别、确定顾客需求和期望，并转化为公司要求，予以满足；c) 在产品销售过程中及时监测、 收集和分析顾客意

19、见、 建议 和抱怨信息，并圆满处理；d) 通过审、管理评审对顾客满意信息进行评价， 并寻求改进。5.2.2 环境因素辨识、评价与控制5.2.2.1 公司生产安全质量环保部建立并保持 PD/XSJ/QHSE5.2-01 环境因素识别与评价控制程序 ，以持续进行环境因 素识别和评价，并实施有效的控制措施。5.2.2.2 生产安全质量环保部组织公司各单位(部门)开展环 境因素识别，对公司生产活动和服务中的环境影响进行管理。5.2.2.3 环境因素识别的围和要求a) 覆盖公司所有的活动、 产品或服务过程中能够控制及可施 加影响的环境因素；b) 识别环境因素时应考虑过去、 现在、 将来三种时态和 正常、

20、异常、紧急三种状态，以及向水体排放、向大气排放、 土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方 面因素。5.2.2.4 环境因素的评价a) 对已识别的环境因素按照事先规定的评价原则和方法， 由 各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价， 确定出重要环 境因素 ;b) 环境因素评价时应考虑:影响围、影响程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的消耗量、可节约程度等c）环境因素分为两个级别，即重要环境因素和一般环境因素;d）环境因素采用定性和定量相结合的方法进行。5.2.2.5 环境因素更新 环境因素识别和评价每年进行一次，必要时可随时进行 以便及时更新。针对评价结果，制定目标和指

21、标及管理方案 等进行控制，明确预防、降低或减少环境影响的措施。对危害因素辨识、风险评价和风险控制5.2.3.1 公司生产安全质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-02 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制 程序，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的 控制措施。5.2.3.2 生产安全质量环保部组织公司各单位（部门）开展危 害因素辨识，对公司生产活动和服务中的危害进行管理。5.2.3.3 危害因素辨识的围和要求a）覆盖公司所有活动或服务， 具体包括： 常规或非常规的活 动；所有进入作业场所的人员活动；作业场所的所有设施等；b）确定和识别危害因素应充分考虑三种时态、三种

22、状态和六种形式。5.2.3.4 风险评价a）对已识别的危害因素按照评价原则和方法， 由各级生产安 全质量环保部组织相关人员进行评价， 确定出重要环境因素和风 险级别 ;b）风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严重度;c）风险分为可承受风险和不可承受风险 ;d）风险评价采用定性和定量相结合的方法进行。5.2.3.5 风险控制策划将评价后的风险， 按照风险级别进行策划， 在制定风险控制 措施时应考虑的原则为：消除风险、降低风险、控制风险、个体 防护措施。5.2.3.6 更新 危害因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次，风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新，可 作为制定职业

23、健康安全目标的主要依据。当生产（施工）工 艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变 化时，应及时进行危害因素辨识和风险评价及其控制的策 划。5.2.4 法律法规及其它要求5.2.4.1 公司经营法规部负责建立并保持 PD/XSJ/QHSE5.2-03 法律、法规及其他要求控制程序 ，并组织识别、获取与公司 活动、产品和服务中有关的法律、法规，对其适用性进行确认。5.2.4.2 生产安全质量环保部负责组织与公司活动、 产品和服务 中有关的各类标准的识别，并对其适用性进行确认。5.2.4.3 公司各部门及直属单位负责组织识别本系统相关的法 律、法规及其它要求，明确发放围，确保发放到相关

24、使用场所， 并组织传达与实施。5.2.4.4 人事部负责组织公司员工进行法律、 法规及其它要求的培训。5.2.4.5 各单位(部门)负责相关适用的法律、法规及其它要 求的收集、宣贯、执行工作，并建立清单进行动态有效的控制。执行PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法规及其他要求控制程序。5.2.5 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE5.2-01 环境因素识别与评价控制程序b) PD/XSJ/QHSE 5.2-02 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序c) PD/XSJ/QHSE5.2-03 法律、法规及其它要求控制程序5.3 管理方针总经理组织制定公司 QHSEf理体系方针，

25、并批准发布。制定方针应考虑以下容：a) 与上级组织的方针和目标以及公司的宗旨相适应；b) 承诺满足顾客要求、遵守法律、法规和其他要求，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承认；c) 适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质 量、健康、安全与环境风险；d) 为制定和评审质量、 环保、 职业健康安全及经营目标提供框架；e) 形成文件，实施并保持；f) 传达到所有为组织或代表组织工作的人员， 使全体人员理解；g) 定期评审，确保其适宜性。5.3.2 公司的管理体系方针的容质量管理科学精细，安全健康控制风险； 环保优先绿色施工，遵章守法持续改进。 管理体系方针的涵： 企业管理宗旨为：“

26、团结，开拓创新，质量第一，用户 至上”的管理方针每句含义既相对独立， 又相互连贯、 互相支撑。 “科学精细管理”是本公司管理体系运行之首， 是制作精品的基 础 ， 是 严 格 按 照 GB/T19001-2008 、 Q/SY1002.1-2007 和 GB/T50430-2007 进行标准化、规化的管理模式。“安全健康控 制风险”是预防为主，预即为谋，成事在于谋；防止偏离管理体 系轨迹， 确保安全第一的理念体现。 建立和推行“绿色施工”管 理是本公司促进文明工地，致力于环保和承担社会责任的承诺。 “遵章守法持续改进”是企业管理必须遵守的原则， 是企业树形 象、守信用、求发展、永创新的目标。5

27、.3.3 管理体系方针应在公司围进行宣传、 贯彻，并得到沟通和 理解。5.3.4 管理体系方针的持续适宜性在管理评审会议上进行评审。5.3.5 企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化，将企 业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要容进行 管理。5.3.6 公司所有员工应牢固树立主人翁责任感，将自己的思 想、语言、行为统一到企业文化的要求上来，一切行动以企 业文化为导向，在实践中学习并贯彻执行。5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.1.1 公司经管法规部负责编制 PD/XSJ/QHSE 5.4-01 目标、 指标和管理方案控制程序 ，规定目标和指标制定、分解、评审 和批准、修订和更新的

28、控制要求和相应职责。5.4.1.2 目标和指标的制定依据：a）公司QHSE管理体系方针；b）顾客的需求、满意程度和市场预测的结果；c）上级部门的政策和要求；d）公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因素；e）法律、法规及其它要求；f）相关方的期望和要求；g）公司工艺设备的实现状况，公司的经营及财务状况；h）体系运行的绩效和持续改进的需要。5.4.1.3 公司经管法规部 具体组织相关部门 （单位）制定、评审、 修订公司总体目标、指标，目标和指标应具有可测量性、可检查 性。5.4.1.4 目标制定要按公司、分公司、基层单位分级制定，下级 单位的目标指标制定以上级目标指标为依据， 是保证上级

29、目标指 标的实现的措施。5.4.1.5 公司经管法规部采用统 计方法，在部门监测的基础上， 每月对目标、 指标实施完成情况进行监视和测量， 并向管理者代 表汇报，作为持续改进的依据。5.4.1.6 必要时，各单位（部门）可根据实现运行状况修订目标 指标值，按照 PD/XSJ/QHSE 文件控制程序中关于 文件修改的有关条款执行。5.4.1.7 总经理每年在管理评审时， 评价目标指标的适宜性和有 效性。5.4.1.8 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 文件控制程序b) PD/XSJ/QHSE5.4-01 目标、指标和管理方案控制程序5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 总则 确保管理体系

30、符合标准要求，体系运行持续、有效，达到顾 客、员工和社会满意。5.4.2.2 过程识别 过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目 标和指标、确立体系结构、过程体系改进。5.4.2.3 策划时机 总经理确保对管理体系进行策划， 以满足管理体系目标和指标及总要求。公司在出现下列情况下进行管理体系策划：a) 按照管理体系标准要求建立、改进管理体系；b) 公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 发生公司现有体系文件未能覆盖的特殊事项及变更等。5.4.2.4 策划的主要容a) 确定管理体系目标及相应的过程，满足本手册总要求；b）质量管

31、理体系策划，包括实现产品、服务所需的过程、 关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进（包 括外包过程控制） ；c）职业健康安全管理体系策划，包括危害因素辨识、风险 评价和风险控制的策划及其目标和管理方案制定；d）环境管理体系策划，包括重要环境因素识别，及其目标 和管理方案制定。5.4.2.5 在对管理体系的变更进行策划和实施时， 由生产安全质 量环保部预先进行更改策划，防止更改期间管理体系的局部失 败，确保管理体系的完整性，具体执行 PD/XSJ/QHSE7.5-10 变 更控制程序的规定。5.4.2.6 策划的结果（包括变更）应形成文件。策划的输出文件 应符合管理体系方针、目标，

32、并与管理体系协调一致。5.4.2.7 管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按 PD/XSJ/QHSE 文件控制程序执行。5.4.2.8 生产安全质量环保部负责对策划实施情况进行监督检 查。5.4.2.9 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE 7.5-10 变更控制程序 ；b）PD/XSJ/QHSE 文件控制程序5.4.3 管理方案5.4.3.1 按照 PD/XSJ/QHSE 5.4-01 目标、指标和管理方案控 制程序的要求，公司各单位（部门）根据实际制定旨在实现目标、指标的各项管理方案，管理方案应形成文件，主要包括以下 容：a) 为实现目标、指标所赋予有关职能和层次的职责和权限；b)

33、 实现目标指标的时间表、日常保证措施以及专项整改措施；c) 专项整改措施(例如：技术改造、隐患整改等) ，如果涉 及资金时，还需列出费用的预算情况。5.4.3.2 公司生产安全质量环保部负责组织制定公司安全健康 环保、技改、技措以及检维修等专项管理方案。5.4.3.3 各项管理方案实施前， 要对管理方案实施过程中的环境 因素和危害因素进行辨识和评价。5.4.3.4 当管理方案的实施带来新的危害因素时，实施部门 或单位组织对新增危害因素进行识别和评价，并制定相应的 控制措施，具体执行 PD/XSJ/QHSE5.2-01 环境因素识别与评 价控制程序和 PD/XSJ/QHSE5.2-02 对危害因

34、素辨识、风险 评价和风险控制的策划控制程序中的规定。5.4.3.5 主管部门应在计划的时间间隔组织对方针评审，必要时 针对项目、活动、产品、服务条件的变化，修改方案。5.4.3.6 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE5.4-01 目标、指标和管理方案控制程序b) PD/XSJ/QHSE 5.2-01 环境因素识别与评价控制程序 C)PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.1.1 总经理的职责与权限a) 确定组织结构和职责；b) 组织制定质量健康安全与环境承诺、方针，是质量 健康安全与环境管理第

35、一责任人；c) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d) 定期主持管理评审，保持和改进管理体系；e) 提供质量健康安全与环境管理所必要的资源；f) 任命并授权质量健康安全与环境管理者代表。5.5.1.2 管理者代表的职责与权限a) 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 组织制定目标、指标和管理方案；c) 协助总经理组织管理评审；d) 组织策划管理体系的部审核工作；e) 向总经理报告管理体系的运行情况；f) 协调、解决质量健康安全与环境管理体系运行中出 现的各类问题；g) 组织重大管理体系的策划，审批管理体系文件；h) 提高相关方质量健康安全与环境意识；i) 与外部联络和沟通。5.

36、5.1.3 生产安全质量环保部的职责与权限a) 负责制定公司质量健康安全与环境工作计划，落实质量健康安全与环境目标、指标及管理方案，并组织实施；b) 组织、落实领导干部生产要害部位(单位)安全承 包工作；c) 组织开展危害因素辩识、风险评价、风险控制和环 境因素识别、评价的策划；d) 组织贯彻落实质量、健康、安全与环境法律、法规 及其他要求；e) 对质量、健康、安全与环境运行绩效进行监视和测量；f) 组织事故、事件的调查和处理；g) 组织公司员工参加管理体系知识培训；组织特殊工 种、特殊岗位人员培训；h) 组织管理体系文件的建立和实施；i) 协助管理者代表开展部审核工作；j) 对不符 合 的纠

37、 正和 预防措 施 实施 情 况进 行监 督 检 查；l) 监督有毒有害岗位作业人员健康体检工作计划的编 制和实施；m)落实本部门管理体系文件的其他要求；n)对公司所属各单位的管理体系运行进行指导。5.5.1.4 其他部门和人员的职责与权限 其他部门和人员的职责在相应的程序文件和作业文件 中予以规定。5.5.2 管理者代表总经理任命主管质量健康安全与环境工作的副总经理为管理者代表，其职责见 条款规定。5.5.3 协商和沟通5.5.3.1 总经理和各级领导要以全员参与为宗旨，在分管工 作权限围，努力创造一种人人参与质量健康安全与环境管理 的氛围。5.5.3.2 企业文化部通过职工代表大会实施协商

38、，并收集对 管理体系的意见、 建议等各种信息， 对合理化建议进行采纳、 实施。员工代表（职工代表、工会委员等）就质量健康安全 与环境的有关事宜与管理层协商和沟通。5.5.3.3 协商与信息交流的途径以书面文件为主，辅以其他 可利用的通讯、宣传工具，如会议、报刊、通报和网络等。5.5.3.4 协商与信息交流的容可包括：承诺、方针、目标和 指标的评审和制定；管理方案的制定和实施；与相关方沟通 必要的信息； 检查和审核中出现的问题； 事故的调查与处理； 管理体系的绩效状况评价等。5.5.3.5 生产安全质量环保部负责收集、整理和传递来自公 司部的质量健康安全与环境信息。5.5.3.6 管理体系运行中

39、产生的部信息，由其产生单位及时 传递到有关单位。紧急状态下的信息具体执行 PD/XSJ/QHSE 8.3-03 应急准备与响应控制程序 。5.5.3.7 承包方与（或）供应方要求提供信息时，各有关单 位将公司管理方针及有关要求传递给承包方与（或） 供应方。 对承包方与（或）供应方的抱怨及其他信息，由各单位分别 接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。5.5.3.8 质量健康安全与环境组织结构图和管理职能分配表 分别见附录 1（油田新世纪实业公司组织结构图）和附录2（管理职能分配表） 。5.5.3.9 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE 8.3-03 应急准备与响应控制程序5.6 管理评

40、审5.6.1 总 则5.6.1.1 生产安全质量环保部负责编制 PD/XSJ/QHSE5.6-01 管理评审控制程序 ，规定管理评审容和输入、 输出要求， 以 及评审频次与时机、方式、参加人员、改进的实施及验证、记录 等方面的要求进行规定。5.6.1.2 总经理组织管理评审， 一般每年至少进行一次， 时间间 隔不超过 12 个月，以评价管理体系的持续适宜性、充分性和有 效性，并寻求改进机会。5.6.2 评审输入5.6.2.1 总经理进行管理评审策划， 生产安全质量环保部协助管 理者代表编制管理评审计划。各单位（部门）按照计划要求准备 管理评审输入的信息。5.6.2.2 管理评审输入信息包括：a

41、）部审核与合规性评价结果；b）目标和指标的实现程度；c）顾客反馈与其它外部相关方的交流信息；d) 纠正措施和预防措施的状况；e) 可能影响管理体系的变更；f) 以往管理评审的跟踪措施；g) 改进的建议；h) 组织的健康、安全与环境绩效；5.6.3 评审实施与输出5.6.3.1 管理评审一般以会议形式进行， 由总经理主持， 参加人 员对输入容展开讨论， 对管理体系运行业绩进行评价， 并寻求改 进的机会。5.6.3.2 管理评审会议容应形成报告， 报告容(即输出) 应包括：a) 对体系适宜性、 充分性、有效性的评审结论和改进的建议；b) 对方针、目标以及管理体系其他要素可能进行的修改；c) 与顾客

42、要求有关的产品的改进；d) 资源需求有关的决定和措施；5.6.3.3 保持管理评审的记录。5.6.4 改进与验证会议决定需采取改进措施时， 由责任单位组织实施， 管理者 代表组织体系管理部门验证。5.6.5 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE5.6-01 管理评审控制程序6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理及各级管理者应确保公司获得、保持必需的资源， 资源包括人力资源、 技术资源、 基础设施、 生产设备、 防护设施、资金、物资、信息等，以确保：a）建立、实施、保持 QHSE管理体系并改进其有效性，实现方针、目标和指标；b）满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.1.2 各单位（部

43、门）识别资源需求，或通过策划、审核与定期 评审资源的适宜性等活动乃至外审进行识别， 履行审批手续后 实施。6.1.3 具体项目实现或管理方案所需的资源， 在实现过程的策划 或管理方案中确定。6.1.4 支持性文件无6.2 人力资源6.2.1 总 则6.2.1.1 人事部编制 PD/XSJ/QHSE 6.2-01 人力资源控制程 序，规定从事影响产品质量、作业场所对职业健康安全与环境 有影响等人员的教育、培训、技能和经验要求，并对人力资源的 需求、配置和评价进行控制。6.2.1.2 人事部负责编制 OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01 _岗位任 职规定，总经理批准后作为选择、招聘、任职人员

44、的主要 依据。培训时应考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及工 作中的风险，评价所采取措施的有效性，并保持教育培训、技能 和经验的适当记录。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 能力、需求与配置a) 识别、确定管理体系各工作岗位的职能职责及能力要求；b) 根据岗位需求配备具有相应能力的人员；c) 具体项目所需的人力资源，根据项目策划结果进行配备， 并对员工完成工作的能力进行定期评估。6.2.2.2 培训和意识包括 ：a) 对能力不符合要求的人员实施相应的培训或采取其他措 施，使其能力满足要求。培训实施前根据培训需求进行策划，制 定培训计划，按计划实施。b) 通过培训和教育，应确保员工认识

45、到：符合管理体系方针、程序和管理体系要求的重要性；自身工作与其它有关活动的相关性、 工作活动中实际或 潜在的重大环境影响和高中度风险以及个人工作的努力和改进 所带来的质量、环境和职业健康安全效益；在执行方针与程序， 实现体系要求， 包括应急准备与响 应方面的作用和职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。c) 采取适当方式评价培训及所采取的其他措施的有效性。6.2.2.3 建立和保存人员的教育、培训、技能、资格和经验的相 关记录。6.2.3 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 6.2-01 人力资源控制程序b) OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01 _岗位任职规定6.3 设施及其完整性6.

46、3.1 基础设施6.3.1.1 生产安全质量环保部编制 PD/XSJ/QHSE 6.3-01 设施 完整性和工作环境控制程序 ，规定了公司设备设施的选型、安 装验收、使用维护、 维修检修、备品配件及资料的管理容及方法。6.3.1.2 基础设施包括：a）厂房、库房、办公设施及其附属建筑物；b）生产过程设备和辅助设备，包括：特种设备、塔、泵以及支持服务的输入设备和管线等；c）应用软件、器具、防护设施、应急设施、污染治理和综合 利用设施、运输、通讯等服务设施。6.3.1.3 生产安全质量环保部按照 PD/XSJ/QHSE 6.3-01 设施 完整性和工作环境控制程序的要求，对设备使用、日常维护保 养

47、进行控制； 财务资产部负责对设备的选型、 购置、验收、安装、 直至报废进行控制。6.3.1.4 生产安全质量环保部负责对特种设备进行管理。6.3.1.5 保存设备维修、封存、报废的记录。6.3.2 设施的完整性6.3.2.1 公司对生产过程所用的生产设备和安全环境防护设施 进行控制与维护， 使投入生产的所有项目的主体结构及配套防护 设施符合有关规定，对新、改、扩建项目健康安全与环境设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。6.3.2.2 各单位（部门）根据所负责的基础设施划分，分别负责 相应类别设施的配备及其维护保养， 保证设备设施配置齐全， 功 能完好。6.3.2.3 对项目建设中购

48、置的设施， 应在购置前应进行健康安全与环境评价， 对运行维修过程中与规定的偏差应组织评审， 找出 原因，制定纠正措施，对设施完整性的管理执行 PD/XSJ/QHSE 6.3-01 设施完整性和工作环境控制程序6.3.3 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE6.3-01 设施完整性和工作环境控制程序6.4 工作环境创造必要的工作环境，确保产品、活动和服务符合要求，为 管理体系有效运行提供支持， 具体执行 PD/XSJ/QHSE6.3-01 设 施完整性和工作环境控制程序 。a) 依据适用的管理体系法规要求，结合员工意见或要求， 确定和管理为达到产品、 活动和服务符合要求所需的具体工作环 境；b

49、) 工作环境可包括人的因素和物的因素两方面的要求；c) 有关部门定期进行监督检查，对发现的不符合及时进行 整改。7 产品实现7.1 产品实现的策划公司经管法规部通过组织各分公司、 生产安全质量环保部等 单位(部门)制定年度生产经营计划，针对特定的产品、项目或 合同，制定技术改造项目、HSE隐患整改项目、节能节水项目和房屋新改扩建项目等， 实现对产品实现、 控制重要环境因素和不 可接受风险的策划，并对这些过程进行有效控制。7.1.1 公司生产安全质量环保部组织编制年度生产计划，并根据 其要求组织生产活动； 同时负责成员单位进行技术改造项目和节 能节水项目的规划与策划。7.1.2 成员单位和公司生

50、产安全质量环保部负责安全隐患治理项 目和环境污染治理项目的规划与策划。7.1.3 为满足对特定产品、 项目或合同规定的要求， 主管单位(部 门)应针对其开展的项目进行策划，在策划时应考虑以下容：a) 编制产品、项目或合同的项目规划， 在规划中对所需过程 进行识别与控制， 明确达到的目标指标和要求， 规划可引用管理 手册、程序文件、相关文件中适用的容；b) 配置相应资源，制定明确的产品和服务标准及接收准则， 并考虑可能存在的健康安全风险和环境影响；c) 现有文件资源不能满足需要时， 制定专门程序、 方法和作 业指导书；d) 确定测量要求， 保证测量能力， 必要时更新检验试验技术 或装备；e) 确

51、定产品的检验试验方法、手段和时机；f) 为实现过程和产品满足要求提供相应的记录。7.1.4 产品实现过程见附图 5产品实现过程简图 。7.1.5 相关文件无7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定为了解和把握顾客的要求，经管法规部编制 PD/XSJ/QHSE7.2-01 与顾客和产品有关的过程控制程序 ，以确定：a) 顾客规定的对产品明示的要求，包括产品质量技术标准、规格、数量。b）顾客虽然没有明示， 但规定的用途或已知的预期用途所必 需的要求，诸如产品的稳定性、可靠性、安全性、运输贮罐的防 泄漏等。c）国家强制性标准及法律法规有规定的要求。d）本公司确定的任何附加的与产品有

52、关的要求，包括健康、安全与环境方面的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审经管法规部应组织有关部门对与产品有关的要施评审 （包括对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中的健 康、安全与环境风险和影响进行评估与管理） ，在产品销售合同 签订前均应进行评审，以确保质量、健康、安全与环境要求规定 合理，且具备满足要求的能力。7.2.2.1 经管法规部制定 PD/XSJ/QHSE 7.2-01与顾客和产品 有关的过程控制程序 ，对招投标、合同的审批、签订进行控制。7.2.2.2 经管法规部负责收集和分析顾客的意见， 确定顾客对产 品的有关要求， 包括对交付和交付活动要求的确认， 并进行记

53、录。7.2.2.3 经管法规部根据识别的顾客要求， 连同公司确定的附加要求，规定产品要求，并组织有关部门（单位）对产品要求进行 评审。7.2.2.4 产品要求的评审应在向顾客提供产品的承诺之前进行， （包括对招投标文件的评审，提交标书，接受合同、订单、协议 以及接受合同或订单的更改） ，并确保：a）产品要求得到规定；b) 与以前表述不一致的标书、合同、协议的要求已予解决；c) 本公司有能力满足规定的要求；d) 若顾客提供的要求没有形成文件， 销售分公司在接收顾客 要求前应对顾客要求组织确认；e) 产品要求变更时， 由经管法规部组织相关部门修改有关文 件并进行相应评审或认可， 并将变更的信息传达

54、到各有关职能部 门和顾客；f) 评审的结果及评审所引发的措施记录予以保持， 由评审部 门保管具体执行本手册 条款。7.2.3 顾客沟通 公司坚持以顾客为关注焦点的原则， 对产品实现之前、 产品 实现过程中及产品实现后各阶段， 根据需要采取适当方式与顾客 沟通，a) 售前传递产品信息 经管法规部向顾客提供有关产品介绍、 与产品相关的健康安全与环境信息、公司的历史、历年质量目标完成情况、设备的现 状、服务保证能力及联系方式等信息。b) 售中问询和咨询 经管法规部对顾客的问询和咨询， 应及时予以解释并做出记录，业务人员在销售过程中征询顾客意见，倾听顾客的反映、要 求、希望和建议并做出记录。c) 售后

55、顾客信息反馈和投诉 经管法规部组织相关部门对顾客反馈、投诉或报怨及时处理，确保满足顾客的要求，执行 PD/XSJ/QHSE 7.2-01 与顾客和产品有关的过程控制程序 。7.2.4 支持性文件a) PD/XSJ/QHSE 7.2-01 与顾客和产品有关的过程控制程 序7.3 设计与开发7.3.1 职责7.3.1.1 华隆装饰公司设计开发部负责计划、 开发全过程的组织、 协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组 织和技术接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和 确认等；7.3.1.2 华隆装饰公司技术副经理负责下达设计和开发任务书， 负责批准设计开发方案、设计开发计划书

56、、设计开发评审、设计 开发验证报告；7.3.1.3 华隆装饰公司财务资产部负责根据市场调研或分析，提 供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用的顾客使用报 告；7.3.1.4 各项目部负责所需物料的采购；7.3.1.5 项目部负责组织施工及施工质量的检验和试验；7.3.1.6 生产安全质量环保部负责质量监督7.3.2 设计和开发的策划7.3.2.1 开发项目的来源a财务资产部与顾客签订合同或技术协议，根据经理批准 的相应的合同、标收评审记录 ，（技术副经理下达设计开发 任务书），并将与该装饰工程有关的技术资料转交生产安全质量 环保部；b财务资产部根据市场调研或分析提出项目建议，报技术 副经理，经理批准后， （技术副经理下达设计开发任务书 ）， 并将相关背景资料转交生产安全质量环保部；c、设计开发部副经理下达（设计开发任务书，转交生产 安