公司物流仓储管理办法

1、公司物流仓储管理办法第一章、总则第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储管理 水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要调节作用， 制定本办法。第二条、本办法适用于公司物流的所有库房（包括驻外配送中心 库房）管理。第二章、物资库房管理第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳保、 纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制工装、外 购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨料、化工、炉 料等辅助材料；（2）、负责供应各单位生产经营所需的各类轴承钢材、 维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的供应。第二条、采购计划管理：1、各分厂要根据制造工程部生

2、产作业计划制定本单位的需求计 划，并在每月22日前上报到采购部计划员处。2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库存状 况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购计划报 物流部库房相对应的保管员。3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况，发现并及时 处理积压物资。第三条、辅助材料验收入库管理：1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开具 的外协、外购产品质量验收单与物资同步到库，保管员要将到货 物资的名称、规格，数量与计划员开具的外协、外购产品质量验收 单进行核对，确定无误后，方可接收。2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保部和理 化室检验，其它

3、物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。 米购部计 划员要对需求计划的执行情况（数量、质量、交货期等）及验收情况进 行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量 点清后，通知采购部计划员，由计划员开具外协、外购产品质量验收单，并送到保管员处。3、对验收合格的物资，采购部在开具生产材料验收单时，要附一份外协、外购产品质量验收单交给保管员，同时在 SAP系 统中创建采购定单，再由保管员负责在 SAP系统中做入账处理。4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部负 责办理相关退货手续。第四条、辅助材料储存管理：1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目清楚，不得 自行涂改

4、，如确需涂改的应加盖保管员印章。2、定置区内物资要实行“四号定位”。3、定置区内物资的管理要做到“三清”、“两齐”、“三一致”。4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十 不”和“三防”。5、仓库保管员要定期对其库存物资进行盘点，发现超储备、积 压以及库存物资质量有问题等情况时，要及时向有关领导和采购部计 划员汇报，确保材料的合理储备。6、油品（除柴油外）、化工等产品，储存于第三方物流，并由其 负责配送。第五条、辅助材料发放管理：1、 物资发放必须坚持“先进先出”，“有限期的先发”，“先发零 材，后发整材”的原则。做到按质、按量、及时、准确的发放，保证 生产需要。2、 不验收不发

5、放，如因生产急需来不及验收，应按Q/WZG0753 和Q/WZG075中相关条款的规定执行。保管员要做好记录。3、发放时，保管员应依据经营管理部下发的费用指标实行限额 发料，超限额停发；第六条、原材料验收管理：1、依据采购部原材料采购计划及到货明细、做好原材料到货卸车检斤、验收、入库工作。2、原材料到货后首先做好到货记录，组织卸车。3、将新到的原材料存放于待验区。4、按照到货日期、供应商、炉号钢种对原材料进行取样， 依据取样记录与实物核对，开原材料检验通知单化验。5、库管员按原材料实际到货重量进行检斤，待化验合格后 输机验收入库6、不合格原材料单独存放到不合格区，并标识清楚。第七条、原材料储存

6、管理：1、验收入库的原材料按类别建帐， 实行分类定置管理,物资 摆放整齐。2、定置区内原材料的管理要做到 “三清” “两齐”“三一致”。3、保管员定期对库内的原材料进行分析盘点，发现问题及 时向有关领导汇报。4、各类原材料的到货记录，检斤验收发放等台帐要保存完 整。5、对积压的帐外原材料，不合格的原材料，要单独存放， 单独建帐。6、对稀有和贵重金属要集中库房管理，要装箱加锁监控管 理。第八条、原材料发放管理：1、原材料要依据生产计划按周计划发放。2、原材料发放必须坚持“先进先出”的原则。3、原材料要按定额发料，不准随意发料。4、对因到货数量、质量有异议，手续不全或未经化验的原 材料，因生产急需

7、，必须执行“业务联系单”，由主管领导签字 同意方可发出。5、 补料单必须执行公司统一补料单补料、主管部门印章齐 全方可补料。6、原材料发出后库管员要及时输机支帐、做到计算机中的数据与库存实物一致。第三章、零配件库房管理第九条、零配件入库管理。1、零配件制造单位，要根据制造工程部下达的零配件生产定 单，在SAP系统上创建完工汇报。2、零配件配送站根据零配件制造单位完工汇报的数据，打印入 库通知单。零配件配送站的库管员根据通知单的规格、数量进行验 收，并入到指定的仓位。3、成品零配件必须经过质量检查验收合格品后，方可交付到零 配件配送站。4、交付到零配件配送站的成品零配件，对标识不清、外包装破 损

8、、滚动体外包装无合格证、标识与实物不符的拒绝验收入库。5、外购零配件的入库，必须经过质量保证部检查验收合格，并 出具外协、外购产品质量验收单，采购部计划员在SAP系统上做 采购定单，零配件配送站做数量及外观质量验收。第十条、零配件储存与出库管理。1、成品分厂根据制造工程部下达的成品生产定单所需求的零配 件，在SAP系统上做预留，日需求计划需要提前一天下达。2、零配件配送站根据成品分厂所做的预留，打印出库通知单， 库管员根据出库通知单上的规格、数量进行发放。3、成品分厂在领用零配件时，要做到轻拿轻放，零配件不允许落地存放，要保持清洁，严禁在零配件上乱放杂物。4、零配件在移动过程中做到不丢、不撒、

9、不落，严禁随地摆 放。5、零配件出库时，严格执行“先进先出”的原则。6、每月末必须对零配件进行实物盘点，达到帐、物、一致。7、零配件摆放和搬运时，必须轻拿轻放，集装箱和托盘要按规 定的标准存放零配件，防止磕碰伤和变形。&库房现场要干净整洁，通道畅通，地面平整，所有搬运车、 叉车等必须按定置要求整齐地停放在定置区内。第四章、成品库房管理第一条、轴承成品的入库管理。1、各单位轴承成品的入库，必须按公司当月生产计划执行。2、对计划外产品，因市场需要，必须由生产单位提出申请，以 业务联系单的形式，经物流部领导批准，方可入库。3、入库时间必须按公司规定执行。4、入库产品的验收，必须在产品进入成品

10、库房后进行。否则， 按虚假入库处理。5、特殊情况不能在成品库房验收，必须经物流部领导批准，方 可到现场验收。6、验收后的产品，必须摆放整齐，按规定库存放于指定的仓位7、入库的成品轴承，如果数量、外包装质量、标识等不符合有 关标准规定，要拒绝验收第十二条、成品的储存管理。1、入库后成品如破封、散包等，必须及时处理，不经处理不得 发货。2、库区内应干净、整洁，无杂物，无积水，防尘，防漏雨雪， 防阳光直射。3、储存时要设固定存放库或区域，制作专用垫板，产品不允许 落地。4、在库内储存的产品，不得堆放在地面上，应放在架子或摆活 板上。产品叠放高度不得超过 2M要留有通道，产品成品零件存放 时离墙不得少

11、于0.1M。5、成品零件上下架时应轻拿轻放，防止出现磕碰伤和包装破损 现象。6、成品、零件不得与酸碱物质、化学药品、化工原料以及有害 气体等材料同存一库。7、库内通道要畅通，防火设施配备齐全，并符合国家消防安全 管理标准规定。&成品或零件防锈期为两年，超防锈期的或零件，需重新清洗、 涂油、包装。9、 仓库要装置通风取暖设备保持室内干燥。仓库温度控制在25 士 5C范围内，相对湿度不超过 60%10、装轴承的木箱应放在室内，木材的水分不应超过 25%要采 用专用木箱，并按规定垫好防潮纸、塑料布等物。第十二条、成品的出库、发运管理。1、成品出库，必须依据市场部开据的产品交货单，经电脑打 印

12、出库单和装箱单，并依此出库装箱。因市场急需而临时安 排的出库，必须执行业务联系单，经相关领导批准，方可安排出库。2、成品出库时，要按先入库先发货的原则出库，防止由于积压 造成超防锈期。3、发运时，要按交货单上的产品规格、数量和交货地点发运， 严格控制人为差错。第五章、驻外库房的管理第十四条、产品出、入库及储存管理。1、各地库房接收的产品是从成品库发出或驻外库房之间调剂产 品，未经允许不得接收任何形式的退货。2、产品入库后，应及时根据转储单进行实物验收，检查外 包装质量（接收集装箱发货的要核实施封与铁路大票的施封号是否一 致，不一致不得接收），同时与随箱的产品装箱单的明细规格核 对，发现差错及时

13、填写差错处理申请单，并由两人以上的签字认 可，2日内反馈物流部发运室，差错处理员及时协调处理。3、产品出库要依据交货单登记账簿，点清规格、数量， 交 货单上必须有提货人签字。配送至客户要有客户的签字回执。4、库管员要每月末对库房产品进行一次实物盘点，同时与 ERP 系统的库存进行核对，发现盈亏及时分析并上报。5、库存产品要按定置管理要求，分区域、分类型、分规格存放，产品外包装标识朝同一方向，摆放高度合适（垫板上高度不超过1.5 米），标识清楚，室内保持清洁，通道畅通。6、库内产品不准裸露，不准落地存放，出库时应做到先进先出。7、定期对库存产品进行检查，对超过防锈期的产品应及时做防 锈处理。&a

14、mp;掌握库存产品结构，对本年度入库超过半年存放期而未出库 的产品要及时做原因分析。9、产品入库采取叉车作业，无论是从汽车上还是海运箱，均不 得采用桥板搭车滑落方式卸货。10、产品移动用叉车或小推车搬运，缠包产品不得在地面滚动， 避免滚动时撞击造成产品包装破损和产品的磕碰伤。11、出库产品包装不应有破损、散包现象存在，如有破损、散包 应立即更换，重新包装。12、所有产品在运输过程中都要保证垫有托盘， 缠包产品要平放, 并且要固定。13、在运输产品过程中，产品或包装箱高度一般不超过挡风板， 超过要有防范措施，以免在运输过程中将产品或包装箱甩掉。14、雨雪天运输，要有防雨雪措施，避免产品包装潮湿和

15、产品锈 蚀。15、所有产品在搬运过程中，要注重保护产品质量，轻拿轻放， 防止产品磕碰伤。16、对到货产品进行外包装质量验收， 对无托盘和包装破损产品 有权拒绝接收，与发运室沟通后处理。第十五条、台帐及原始凭证管理1、建立年度库存保管台帐，并依据有效的出入库原始凭证及时 登记账簿，日清月结，做到帐、物、卡一致。2、各种出入库凭证、台帐等记录要按要求规范填写，字迹工整、 数字准确、项目齐全，内容更改要加盖更改者印章。记录要按规定程 序及时传递，保证物流、信息、资金的同步流动。记录保管要分类有 序，装订成册，便于查阅，保管期为十年。3、各销售网点建立的库存商品帐要定期与库存保管帐 进行核对，保证物流

16、、资金流的一致性。第六章、驻外分库的管理（客户代储库）第十六条、分库产品入库管理：各分库产品到货接收，均需对方 库管员在公司转储单上签字确认，由主管销售员负责传递给物流 部主管分库库管员，物流部库管员根据对方签字确认的规格、数量进 行ERP在途库存的接收业务处理，保证分库物流、信息流一致，并要 保管好用户签字接收凭证，按照时间顺序装订成册存档保管，以备后 查。出现到货差错，主管销售员应立即负责按照差错处理规定，上报 差错管理员，物流部库管员负责跟踪处理。第十七条、分库产品保管：按照公司与用户签署的仓储配送协议 规定，由对方进行保管，但瓦轴物流部库管员也要建立库存保管台帐， 并每月与对方进行对帐。第十八条、分库产品出库管理:1、产品出库由对方库管员根据用户实际需求进行出库，公司主 管销售员负责及时领取出库单（一式两份），一份留存开发票结算， 一份负责传给公司物流部库管员，每周传递。如果对方不能提供两份 的，由主管销售员负责沟通处理。2、对于出库产品，主管销售员要及时与用户沟通开发票结算， 要依据出库单汇出需开发票的规格明细清单， 并经物流部库管员确认 后，再通知市场部创建公司交货