不合格品让步处理及表格

1、让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生 产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合 预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的 最大化。本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。3、定义.；.3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放 行处置。3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量 要求而预期制定的要求的产品。4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品

2、质部的进货物资检验报告单、质量异常 改进通知书后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。4.1.2 让步申请的流程商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；商务部（采购部）在原材料检验员提供的原材料质量异常让步接收（使用）申请 单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写原材料质量异常 让步接收（使用）申请单，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、 接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商 务部（采购部）；商务部（采购部）

3、会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料 质量异常让步接收（使用）申请单上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料 质量异常让步接收（使用）申请单上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管 签字；商务部将原材料质量异常让步接收（使用）申请单交公司分管经理，由分管经 理签属同意让步申请后让步申请有效；商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的 原材料质量异常让步接收（使用） 申请单后，对不良原材料予以放行。4.2 半成品、成品的让步申请4.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的不合格信息反馈单后，判定符合 以下

4、条件，可以提出让步申请：4.2.2 让步申请的流程成品或半成品提出让步申请；2生产部在过程、成品检验员提供的制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单 上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；3过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写制程与成品质量异常让 步接收（使用）申请单，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周 期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后 交生产部；生产部会同商务（采购部）部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单上写明放行意见，并由业务主管签字；生产部会同研发部对让步接收

5、后可能存在的风险进行评估，在制程与成品质量异 常让步接收（使用）申请单上写明使用或交付后的监控保障措施，并由项目经理 签字；总工程师对让步接收后可能存在的风险进行评估，在制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单上写明处理意见，并签字；生产部将制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单交分管经理，由分管经 理签属同意让步申请后让步申请有效；过程、成品检验员在收到商务部提供的，由分管经理签字同意的制程与成品质量 异常让步接收（使用）申请单后，对不良半成品、成品予以放行。5、流程图原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图 拟制：审核：批准：仅供个人学习参考生产部提出让步申请采购部提出让步申请日口

6、放行以下附表否JT退货分管经理意见不合格品信息反馈单NO:QR/8.3.3/01/01产品让步放行申请表不合格原因与改进措施，改进时间： 申请部门：申请部门主管：申请日期:研发经理意见、原因分析及改进措施： 签字：日期：总工程师意见： 签字：日期：商务经理意见： 签字：日期：质管经理意见：签字：日期：/Y I /总经理意见:不合格 品评审 单QR/8.3/01/01NO:口同意放行口不同意放行签字：日期：不合格品描述（产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间）: 检验员：日期：原因分析/处理意见:项目负责人：日期:处置结论：退货口返工口返修口让步放行口报废损失费用统计（元）：处置验证结果： 验证人：日期：返工费：返修费：让步接收扣款：报废损失费：材料：工费：设备能源：退货损失费：额外运费：合计：总经理意见：签字：日期：异常问题报告单/纠正和预防措施表不合格事实描述：检验员：日期： L- J. 1 . ' 1原因分析：项目经理：日期：7111 1 下 一. 1/ /措施及预定完成日期：项目经理：日期：I 1 了 i z -1II "/二丁 _ 一 一|i iT 1 ,1 . /; / / J、J .* JJ , / / 1 C、 sr