SOP-QR-056顾客财产管理办法

1、TRonixin'生效日期2010-12-10二阶文件编 号SOP-QR-056版本/次A0顾客财产管理办法编制人邱华兰审核人批准人日期2010-12-10日期日期文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期编号SOP-QR-056TRonixinl页次1/3顾客财产管理办法版本/次A01.0目的对客户的财产进行标识、检验、保护和维护，确保客户财产的完整性和正确性。2.0适用范围适用于客户提供的产品（原材料、零配件、包装材料等）、仪器/设备/夹具/治具、技术 资料（即知识产权，如：规范、图纸、技术指导、样品、保密信息）等的管理。3.0职责与权限3.1品保部：负责

2、对客户提供的产品进行检查/验证，以及顾客退回维修的产品进行检验。3.2资材课：负责对客户提供的产品、客户退回维修的产品及工装设备进行入库数量点收并做好标识与贮存保护工作。3.3研发部：顾客技术资料和样品保存维护管理。3.4文控中心：负责客户提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.5业务部：顾客技术资料、样品的接收和传递，以及对外事务的联络。3.6生技课：负责客户的机器设备、模治具、量规仪器验收及管理，维护。3.7塑胶部：负责客户塑胶模具管理，维护。3.8冲压部：负责客户冲压模具管理，维护4.0定义4.1顾客财产：所有客户提供的物料、样品，文件与资料、设备、工具、专利技术等统称 为顾客财产

3、。5.0相关文件5.1文件资料和记录管制程序5.2进料检验管制程序5.3检验、量测和试验设备管制程序5.4仓储管理办法5.5产品标示与追溯管制程序5.6不合格品管制程序5.7设备与工作环境管制程序6.0作业程序：6.1顾客提供的产品的控制顾客提供的产品是指顾客提供的构成顾客规定用途的产品的原材料、零部件和品牌商 标等。顾客提供的产品只用于顾客规定的用途，不得私自挪作他用或未经顾客许可的 不适当处理。编号SOP-QR-056TRonixinl页次2/3顾客财产管理办法版本/次A06.1.1顾客提供的产品进厂时，仓库应核对产品名称、型号、数量等，按产品标示与 追溯管制程序相关规定和要求对产品进行标

4、识，同时提报IQC进行检验。6.1.2 IQC应执行相应的检验标准规定和要求并按照检验计划对产品实施检验，具体参照进料检验管制程序规定和要求执行。6.1.3检验不合格时，IQC应按照不合格品管制程序的规定和要求进行处理。6.1.4客户物料/产品入库、储存、出库等作业程序，按照仓储管理办法规定和要求 执行。6.1.5在贮存、使用中发现顾客提供的产品异常时， 应立即对产品进行隔离和标识，IQC 应立即对产品异常情况进行调查并记录，异常调查记录应得到品质部负责人的确认。6.1.6异常原因是由于顾客提供的产品本身所致，产品应立即停止使用或封存。业务部 应立即就此同顾客进行沟通与协调。异常产品的处置应按

5、双方协议进行。6.2顾客技术资料、样品的保管、维护。6.2.1业务部将收到的客户技术资料、样品以新产品开发需求单或样品及图面申 请单形式交研发部样品图面制作。6.2.1研发部收到技术资料或样品后，样品登记在样品管制一览表；图纸、规范等技 术资料登记在外来文件登记录。技术资料和样品应妥善放置，并由指定专人保管， 防止损坏和丢失。6.2.2其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样品，经保管员同意后，方可登记文 件借阅登记表，借出查阅和借用时，应保持技术资料和样品的完整、清洁。借用单 位使用完毕后，应及时归还保管部门。6.2.3客户提供的技术资料管控依文件资料和记录管制程序规定及要求进行管理。6.

6、3客户提供的设备的保管、维护。6.3.1客户的机器设备、模治具、量规仪器等入厂时，由生技课验收部门或使用部门进行 验收,验收合格者，由生技课进行登录列管，记录于客户财产一览表上，验收不合格 者,由业务报告客户，依客户指示进行处理，客户的机器设备、量规仪器管理依设备 与工作环境管制程序及检验、量测和试验设备管制程序执行 ，客户的模、治具 管理依成型模具/器治具管理办法执行。编 号SOP-QR-056口 onixin页次3/3顾客财产管理办法版本/次A0632客户的塑胶模具及冲压模具管理、维护，分别依照模具课作业管理办法及 五金模具组立作业指导书进行管理、维护保养。若客户有要求，按客户要求进行 维护保养。633在使用过程中如有发现损坏、遗失或不适用时，使用部门均应报告生技课，由生技 在客户财产一览表备注栏注明并告知业务部，