内审检查表_记录

1、内审检查表受审部门： 总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册检查标准条款检查内容及要求检查记录结果5. 管理职1.总经理的主要职责。 质量体1. 总经理的主要职责清楚。符合责系文件是否收到。质量体系文件已收到。2.宣传贯彻国家有关法律、 法2. 在实际工作中，向员工宣规要求。传并灌输国家有关法律、法规要求。承诺3. 质量方针、质量目标是否形3. 对质量方针、目标制定已成文件。形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。符合符合4. 各级人员对质量方针的理4. 质量方针、质量目标已向解和执行规定并提供充分的全体职工宣贯。资源5. 顾客的需求与期望能予以以顾客为5如何理解以顾客为关

2、注焦确定，同时能考虑到相关法关注焦点点律、法规的规定，以实现达到质量方针顾客满意的目的。能对顾客需和质量目6质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。标6. 质量目标能进行测量。7 质量方针及质量目标是否7. 质量方针及质量目标能体体现了企业特色现企业特色。质 量 目标、管理8 目标的分析是否合理证据充8. 质量目标分析、统计比较体系策划分与否合理9 对质量体系认证工作是否进9质量手册中的已有组织机行了策划构图、职能分配表及各类人员的岗位责任。并对质量体系认证工作进行了策划。符合符合符合符合符合符合审核员：审核日期：内审检查表受审部门： 总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册检查

3、标准条款检查内容及要求检查记录结果职责、权10 有关的管理人员、执行人10对各级各部门的职责分限与沟通员、验证人员职责、 权限和相配、权限清楚。管理者代互关系11管理者代表已任命并已表11 管理者代表的任命与授权授权，管理者代表能充分行内部沟通使自己的权力，实施充分得12 是否规定了组织的内部交力。流方法12对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部管理评审交流方法。每月召开一次生产质量会议。符合符合符合6 资源的13 管理评审13管理评审在内审后进行，符合5 月 18 日进行了首次管理评提供审。14 对所提供人力资源是否有14对相关人员已进行了相符合考核，培训效果如

4、何关的培训考核，效果良好15提供的设施、 设备能否满15提供的设施、设备能满符合足要求，是否得到维护足生产质量要求，并进行了16组织所处的工作环境条件日常的维护保养是否满足需要是否得到维护16工作环境条件能满足实符合际的需要。审核员：审核日期：内审检查表受审部门： 管理者代表审核依据： ISO9001： 2008 质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果管理职责1 管理者代表的主要职责和权1 管理者代表的主要职责和符合质量管理限。质量体系文件是否收到。权限清楚。质量体系文件已体系2 质量体系文件是否建立体系收到为有效版本。文件是否已覆盖了2 质量手册已覆盖符合ISO9001:2008 所

5、应覆盖要求ISO9001:2008 的要素。3 手册的描述是否能反映企业3 能反映企业的特点。符合的特点31 质量手册、质量体系程符合序均经总经理批准发布32 质量手册应包括引用质符合量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定33 质量体系文件中对文件符合内部质量发放有效审核4 是否制订了内审程序文件文4 手册中有内部质量审核内符合件的符合性如何是否按规定容，并制定内审程序；对体系实施了内审内审中审41 相关人员质量体系程序符合核员是否具备独立性文件已收到。42 在 5 月 11 日按规定对符合体系实施了内审43 内审员已经培训，有资符合格证书审核员：审核日期：内审检查表受审部门： 管理者代

6、表审核依据： ISO9001： 2008 质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果内部质量5 管代对体系持续改进的贯彻5 管理者代表采取相应的措符合审核监督力度是否得力施来监督体系的持续改进6 组织是否对质量策划规定了6 质量手册已有为满足质量符合程序文件。要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件持续改进7 是否对顾客满意度体系运行7 对顾客满意度体系运行有符合有效性，符合性目标实现程度效性，符合性目标实现程度纠正措施进行了测量分析、改进进行了测量分析、改进8 对顾客的投诉，抱怨是否进8 目前没顾客的投诉和出现符合预防措施行了评审，纠正及相应的服务重大质量问题数据分析9 重大

7、的不合格是否提交管理9 管理者代表对管理评审过符合评审程，基本清晰10 是否有为保证质量体系运行所需的测量监控活动规定，10 手册中已有为保证质量体符合是否能满足分析及持续改进系运行所需的测量监控活动的要求规定，能满足分析及持续改11 是否制定了纠正、预防措施的程进的要求序文件纠正预防措施的范围， 是否11 已制定纠正预防措施程序，从符合符合标准及体系改进需求。检验记录查到的不合格品中均按12 企业采取那些统计方法纠正和预防措施程序执行并以验证。符合12 企业收集的顾客满意度的信息进行的统计分析审核员：审核日期：内审检查表受审部门：办公室审核依据： ISO9001：2008 质量手册标准条款检

8、查内容及要求检查记录检查结果管理职责1 办公室的主要职责和权限。质量体系文1 办公室的主要职责和权限清符合件是否收到。楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本2 质量方针和质量目标和涵义2 质量方针和质量目标和涵义符合文件控制清楚3 文件是否制定了形成文件的程序3 文件制定了形成文件的程序符合4 质量体系文件包括哪些文件是否符合组4 质量体系文件包括质量手册织的产品特点和管理体系要求程序文件、工艺文件、检验文符合件等，文件符合产品特点和标准要求。5 文件发布前是否得到批准、受控、编分5 文件发布前得到了批准、受符合发号、分发有否登记。控、编分发号、分发有登记。6 使用处是否得到有效版本的适

9、用文件，现无文件修改状况作废文件是否从发放场所及时撤回。6 使用处得到了有效版本的适符合7 外来文件是否得到识别发放如何控制用文件，作废文件目前无人力资源7. 外来文件得到识别并受控、符合8 对所提供人力资源是否有考核培训效果分发有登记。如何8. 对全体工作人员进行了ISO9001 基本知识培训、对特殊符合工作环境工序人员、检验员、内审员进行了相应的上岗培训，培训效9 对所处的工作环境条件是否满足需要，果良好有培训记录是否得到了管理9. 手册、程序和操作规程中已符合有对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录审核员：审核日期内审检查表受审部门：办公室审核依据： ISO9001： 2008质量

10、手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果记录控制1办公室是否建立记录控制程序。1办公室建立记录控制程序符合2是否形成记录控制清单。2形成记录控制清单。符合3记录的标识、处置、保存等控制。3记录的标识、处置、保存在程符合序文件及记录清单中规定。审核员：审核日期内审检查表受审部门：技术部标准条款检查内容及要求管理职责1 生产部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。2 质量方针和质量目标和涵义文件控制3 文件是否制定了形成文件的程序4 质量程序文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求5 技术文档发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。6 使用处是否得到有效版本的适用文件，

11、作废文件是否从发放场所及时撤回。基础设施工作环境7 设施和设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护实现过程的8 对所处的工作环境条件是否满足需要，策划是否得到了管理73 设计和开发的控制9 是否规定了实行“产品质量策划”的条件内容。10 产品质量策划是否形成质量计划文件，11 设计开发控制程序如何控制。审核依据： ISO9001： 2008 质量手册检查记录检查结果1 生产部厂长的主要职责和权符合限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本符合2 质量方针和质量目标和涵义清楚符合3 部门职责和归口控制管理要素清楚，并且形成文件的程序4 质量程序文件包括了 ISO9001符合所覆盖的要求，符

12、合产品特点和标准要求。5 文件发布前得到了批准、受符合控、编分发号、分发有登记。现无文件修改状况6 使用处得到了有效版本的适符合用文件，作废文件目前暂无7 查有生产设备台帐和生产设符合备日常维护保养记录和设备年度维护计划，并已按计划实施8 手册、程序和操作规程中已有符合对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录9 已规定了实行“产品质量策符合划”的条件内容。10 质量策划活动已有质量计划符合文件。11 编制了设计开发控制程序，符合形成了设计开发任务书，编制了设计输入清单，和设计输出清单，形成设计开发评审记录表，设计开发验证报告和试产报告，客户试用报告和新产品鉴定报告。审核员：审核日期内审检查

13、表受审部门：生产部审核依据： ISO9001： 2008 质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果生 产 和 服 1是否规定了过程作业指导书1 有制定特殊过程的作业指导符合务提供书生 产 和 报 2组织规定了哪些特殊过程是否进行了2 已对特殊工序（焊接）过程能符合务提供过确认力进行控制并形成工艺文件和程的控制监控记录。符合产品防护3 程序文件中有产品标识、搬3 文件中是否对有产品标识、搬运、贮运、贮存、包装、和防护要求存、包装、和防护要求的程序文件4是否建立了产品防护程序和仓库管理过程的测4 建立了产品防护程序和仓库符合制度管理制度量和监控持续改进5 组织是否进行了对产品实施过程的监5

14、已对质量体系认证的活动策符合基础设施视和测量组织是否规定了对产品实现哪划、对各部门的质量目标的达工作环境些过程应进行监控到情况进行了监视6查生产现场在用设备完好性。抽16 生产现场设备不能完好满足不符合道关键过程，查配备的设备是否能满足生产需要，缺少航车，搬运设需要，查设备维护保养记录。备困难，有设备维护保养记录7查生产现场工作环境控制性况。7 生产现场工作环境一般符合审核员：审核日期：内审检查表受审部门：生产部标准条款检查内容及要求管理职责1 生产厂长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。质量方针记录控制2 质量方针和质量目标和涵义标识和可3 有无质量记录控制程序，质量记录的标追溯性识是否

15、合理管理是否合适测量和监控装置的控制4 对产品的标识及检测状态标识有无规定当追溯需要时，有无唯一性标识5 为确保产品的符合性，是否配备了必要生 产 和 服 的测量监控装置， 是否对其进行了控制及务提供过 识别程的确认产品防护6到生产现场、产品流转现场，接收和交付场所，查看实际标识情况。产品的监视和测量7 结合现场观察流转过程 ( 转序 ) 或出库的搬运情况 , 看是否采取有效措施和选择适宜的搬运方法、工具及运输手段，以防止产品损坏8 问发现监测装置失效后，是否实行产品质量符合性可溯审核依据： ISO9001： 2008 质量手册检查检查记录结果1 生产厂长的主要职责和权限 符合清楚。质量体系文

16、件已收到，有受控标识为有效版本2 质量方针和质量目标和涵义 符合清楚3 部门职责和归口控制管理要符合素清楚。有质量记录控制程序文件，内容符合标准要求。有质量记录清单，记录完整、清晰性，记录作了适当的编码标识，保管情况一般4 在程序中已有对产品的标识 符合及检测状态标识规定当追溯需要时，有唯一性标识的规定5 查阅公司计量器具台帐， 编制计量器具台 帐并实 施周期检 符合定，对长度、重量计量编号标识。6 查生产车间生产现场产品标 符合识清楚，7 现场观察流转过程 ( 转序 ) 或 符合出库的搬运情况 , 采取人工搬运方法8 发现监测装置失效后， 实行产 符合品质量符合性可溯，出现严重的质量问题可启

17、动管理评审程序，并可追溯到顾客为至，过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。审核员：审核日期：内审检查表受审部门：生产部审核依据： ISO9001：2008 质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果产品的测量9 查存放地及保存情况。9 计量器具存放地及保存情符合10 问对产品持续是否规定了检测要求，况尚可。和监控以上规定的实施记录是否齐全是否按10 对产品持续已规定了检测符合规定进行了实施效果如何要求，目前无发生检验合格的11 查是否明确了全部检验和试验应形产品出现质量问题11 编有检验指导书 , 内容是符合成检验文件，其内容是否包括了检验项否包括了检验项目、抽样方目、抽样方

18、案、检验方法、检测设备、案、检验方法、质量判断等。环境条件、记录样式和填写要求等。12 从入库台帐中抽查 2 份进货检验记12 抽查 2 份进货检验和记录，符合录，看执行和程序文件的情况和入库手入库手续齐全续的办理。13 查 2 份过程检验记录，执13 查 2 份过程检验记录，查执行情况符合和检验文件情况。行情况和检验文件情况尚可。14 到检验现场检查：抽 2 份检验记录，14 过程检验已制订检验指导符合看是否符合程序和检验文件的规定， 结书，按规范检测有记录。 检验合一致性检查，考核检验人员的素质。人员已培训并有上岗证。符合15 结合查发出的产品是否完成了所有15 抽 2 份检验记录，符合检

19、的检验、检验记录、文件是否齐备并得验文件的规定并有检验员签到确认。字。从入库台帐查 2 份入库产品 , 已完成了所有的检验、检16 查出现不合格的检验记录，是否按验记录并有检验员签字。不合格控制16 查 2 份不合格的检验记录，符合规定进行了处理。是否确定了对不合格已按规定进行了评审处理及的控制方式， 对重大、重复的不合格是进行了纠正和预防；对出现问否采取了评审并执行纠正预防措施， 对题的产品返修后进行重检。其后的产品是否有重新验证记录。审核员：审核日期：内审检查表受审部门：业务部标准条款检查内容及要求管理职责1业务部长的主要职责和权限。 质量体系文件是否收到。质量方针顾客财产2质量方针和质量

20、目标和涵义顾客要求的3有无顾客提供的财产，对顾客提评审供的财产组织，是否实施标识、与顾客有验证、保护、维护及顾客的联系4如何规定与顾客要求的确定与关的过程评审是否形成文件5组织应执行的标准，规范是否完善，是否有效控制6对顾客要求的评审在时间、 内容要求上是否符合标准要求如有更改是否传递到相关部门产品防护7要求提供合同评审程序文件 . ，从业务部抽查近三个月内有代表性的合同 订单三份 , 检查是否按规定进行评审、传递751 产8对生产全过程组织是否规定了产品品交付后的实施必要防护的细则， 实施中是否适合要求，实施是否有效活动控制9仓库的物资管理是否与文件要求一顾客满意度致，标识是否清楚明了，账、卡、物是否相符10产品是否按要求交付， 交付后有那些活动控制11. 如何测量顾客的满意程度审核依据： ISO9001：2008 质量手册检查记录检查结果1 业务部长的主要职责和权符合限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本2 质量方针和质量目标和涵义清楚。部门职责和归口控制 符合管理要素清楚。符合3 目前无顾客提供财产4有顾客要求的确定与评审符合的程序文件，目前公司所订合同均为常规合同，故由业务部直接进行评审5相应的标准文件均受控。符合6合同登记台帐， 对销售合同符合已进行评审。合同传递