设计与过程变更管理程序

1、 编 制 审核 批 准 设计与工程变更管理程序 文件编号：Q/ZJCWHN* 归口科室：技术科 制订时间：2021年06月15日 发行时间：2021年06月20日 执行时间：2021年06月21日 版 号：01 文件 修 订一览表 修改次数 修订生效日期 修改版别 修 改 内 容 河南超威电源 本文件未经公司总经理 就常务副总 同意不得带出公司外、不得外借，不用时速还职能科室 又件编勺 又件名称 文件版本号 修订状态 页次 Q/ZJCWHN* 设计与工程变更管理程序 01 2021年06月15日01次 1/4 1目的 对公司新产品工艺工装开发过程、量产生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变

2、更处 丁有效、受控状态。 2适用范围 2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更； 2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更； 2.3供方发生的过程变更。 3职责 3.1销售部负责顾客设计更改信息的导入及更改状况的跟踪及反应。 3.2技术部负责组织设计及工程更改后的技术数据修订及更改后样件试制。 3.3 品管部负责试制样件质量检查。 3.4 生产部负责更改后生产数据的反应。 4过程及要求 输入 流程 输出 责任人 要求及说明 顾客要求 更改 质里改善 提高生产 效率 其它更改 设计/工程更 改通知单 销售部 技术部 品管部 生产部 5.1设计更改：指产

3、品在试制或生产阶段，在材 质更改、品质异常或装配不良时，须更改原设计过 程，称为设计更改。 5.25.2 工程更改： 在开发移转完成后，对于改变 加工工程或加工顺序时，称为工程更改。 5.35.3 确定更改时机 5.3.1顾客提出更改 5.3.2为改善生产工程中产品质量的工程更改，也包 括设计更改的改善。 5.3.3提高生产效率的工程更改主要有如下事项： a取消不必要的动作； b减少目视寻找的时间； c缩短取物距离； d双手同时操作； e使用简易夹具、设备及环保材料等内容。 5.3.4其它更改包括： a目前的作业有困难需用另一种方法； b目前的作业工程多，在规定时间间隔时间 内完成不了 ； c

4、作业工程少， 需与其它工程合并； d追加作业、考前须知； e根据生产方案需要更改生产能力； f 更改作业人数工程的合并、增加； 确定更改时 L 切 _ 5 1 设计更改提出 / f 又件编勺 又件名称 文件版本号 修订状态 页次 Q/ZJCWHN* 设计与工程变更管理程序 01 2021年06月15日01次 2/4 输入 流程 输出 责任人 A 要求及说明 设 计 / 工 程 更改通知 单表单 企业现况 行业标准 企业标准 法律法规 拟写更改申请单 f 更改评审 设计/工程更技术部 改通知单 品管部 采购部 销售部 设计/工程更 改通知单 技术文件更改 单 设计/工程更 改通知单 技术部 品管

5、部 采购部 销售部 工 程 组 技 术 部 品 管 部 采购部 销售部 5.45.4 设计更改提出 5.4.1销售部在接得顾客提出品质改善要求或更改 要求时，应提出设计更改申请，并下发到相关部门。 5.4.2采购部遇零件缺货、停产、交期价格或其它 因素需工程更改时，由采购部提出更改申请；新产 品时由技术部提出更改。 5.4.3品管部在各项检验中，发现品质有异常，并经 统计分析确认后有必要时，由品管部提出更改申请。 5.4.4生产部在制造控制统计分析，确认质量异常 时，由生产部提出更改申请。 5.4.5技术部在做各项验证或平安考虑，判定须更 改时，由技术部提出更改申请。 5.55.5 更改的沟通

6、及申请 5.5.1公司内部的更改，由提出部门填写设计 /工 程更改通知单?或技术文件更改单? 。 如为产品图纸及其他技术文件更改，填写技术文 件更改单?，由技术部进行批准，批准后由技术部按 文件控制程序?对文件进行更改；如为制造方法、 检查方法、生产设备模具、供方、材料及部件的 构成、产品性能改变等的更改由 5.2中部门填写设 计/工程更改通知单?， 5.65.6 更改评审可行性分析 5.6.1技术部在10日之内对 设计/工程更改通知/ 申请单?及 技术文件更改单?的内容，进行评审 可行性分析，有必要时召集相关部门研讨。 5.6.2假设模具须修改或新制，由技术部提供图纸。 5.6.3假设更改引

7、起库存产品处理，由仓库统计各仓 库库存，上交销售部，由销售售部负责与顾客沟通。 义件编 P 文件名称 文件版本号 修订状态 页次 Q/ZJCWHN* 设计与工程变更管理程序 01 2021年06月15日01次 3/4 5.105.10 更改后其他相关文件、标准修订、发放 工程更改后，技术部需修改相关文件，如：控制方案、 PFMEA技术标准、作业指导书、图纸、各类检验规 范等,并按文件控制程序?对原来的文件进行回收, 发放更改后的文件到相关部门O输入 流程 输出 要求及说明 更改通知单 原有的控制 方案、图纸 5.75.7 顾客批准 5.7.1如顾客合约有规定，要求更改得到其认可同 意，由技术部

8、填写设计/工程更改通知单假设顾客 有更改的特定格式，按顾客的格式填写设计/工程 更改通知单。上交给销售部，由销售部上交顾客 确认,并负责顾客设计/工程更改通知单?的跟踪 联络。 生产科 品管科 技术部 顾客 5.7.2 如顾客无要求，那么无需向顾客提出更改申 请。 5.85.8 设计更改实施 5.8.1销售部收到顾客同意更改后, 发设计/工程 设计/工 程更改通 知单 相关数据 收据 正式文件 发放、存 更改通知单?或技术文件更改单? 须新制或修改时，由技术部负责按 执行。 生产科 品管科 技术部 顾客 各相关科 5.6.2 假设模具 模具管理程序? 5.8.3假设需试制时，由技术部负责将试制指导文件 分发相关部门执行。 5.95.9 更改后的验证与确认 5.9.1 工程更改后需确认其结果及可能带来的反 面影响。 5.9.2 确认; 确认。 5.9.3 厂内由车间试制样件，完成后交质量部验证、 厂外由采购部追踪，完成后交质量部验证、 假设合约有规定或顾客要求时须经顾客确认, 那么由销售部与顾客沟通进行确认。 a.经检验合格的样件方可送交顾客试装、试车。 b.经试装合格后，顾客回传确认结果如更改确认 单、样品确认报告。由销售部通知相关单位。 文件编 p 文件名称 文件版本号 修订状态 页次 Q/ZJCWHN* 设计与工程变更管理程序 01 2021年06月1