2018_残次品处理流程及管理制度

1、 流程制度 残次品处理流程及管理制度 目录 1 概况 . 2 2 正文 . 2 2.1 定义 . 2 2.2职责分工 . 3 2.2.1 总经办 . 3 2.2.2 财务部 . 3 2.2.3 供应链管理部 . 3 2.2.4 采购部 . 3 2.2.4仓储配送仓库 . 4 2.3 管理内容 . 5 2.3.1 基本流程 . 5 2.3.2 基本原则 . 6 3 解释 . 6 4 附录 . 6 页7 共 页1 第 流程制度 1 概况 流程制度编号 【】 版本号 【1.0】 生效日期 2018-x-x 密级程度 公开 内部 机密 绝密 的 目规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任，提升残次

2、品处理效率，提升仓库空间利用率，减少库存资金积压。 适用范围 全网仓储配送仓库 传达对象 应知应会 一般了解 区域/部门 岗位/角色 /区域部门 角色岗位/供应链管理部 供应链管理部职能人员、各仓储配送仓库 岗位人员其他部门 其他岗位 责任部门 流程制度供应链管理部 Owner 参与拟制部门 参与拟制人 2 正文 2.1 定义 残次品：指商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失，从而无法正常销售的商品。 页7 共 页2 第 流程制度 2.2职责分工 2.2.1 总经办 1、负责审核仓储残次品处理制度制定和发布； 2、负责审批OA系统仓储报废品清单和仓储残次品

3、处理申请的申请； 3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核； 2.2.2 财务部 1、负责监督仓储管理部仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的执行。 2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。 3、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。 2.2.3 供应链管理部 1、负责仓储残次品处理制度制定、修订、发布及解释； 2、负责残次品处理规范制度的培训； 3、输出残次品和报废品处理清单和报告； 4、负责提交报废品和残次品的处理OA申请； 5、负责监督仓储残次品处理制度的落实。 2.2.4 采购部 负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理

4、工作的跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。 页7 共 页3 第 流程制度 2.2.4仓储配送仓库 1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。 2、残次品维修。 （1）退回残次品。仓储负责人每月25日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。

5、（2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该商品的进价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%） 3、残次品清理。仓储负责人每月5日前将输出XX已维修待销售残次品清单给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。 4、报废商品清理。仓储负责人在每月5日前完成报废商品数据申请，审批通过后于3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。 页7 共 页4 第 流程制度 管理内容2.3 2.3.1

6、基本流程 开始 客户提交残次品退仓申请 售后客服审核 残次品退仓申请终止N 通过Y 安排物流上门提货 残次品到仓 入库质检 登记残次品基本信息，备注原 因，拍摄并上传图片 划分残次品等级 N能够进行维修Y 定级为可维修商品 定级为待报废品 完成系统收货上架，实物放至残 次品区-待维修 完成系统收货上架，实 物放至报废品区 安排维修师傅维修 输出报废品周度报告 拍摄上传维修后图片 提交报废品报废申请 输出残次品维修清单和报告 开展报废品处理 提交残次品处理申请 完成报废品处理 开展残次品清理 完成残次品清理 结束 页7 共 页5 第 流程制度 2.3.2 基本原则 所有客户（终端消费者和所有门店

7、）残次品退回的基本原则：所有残次货品退回仓库都需要有系统申请单，并经审核通过后，才能将残次货品退到公司仓库。如果没有申请直接退回的第一次给予警告，第二次直接拒收。 3 解释 本制度由供应链管理部负责解释。 4 附录 本流程制度自2018年X月X日起生效。 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。1 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理2 二、定义 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；1 2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： ） 保

8、持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。1 2） 。保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。）3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 5） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）6 ） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒

9、中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）2） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 5电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7） 新进设备的包装和报废设备以及不用6 页7 共 页6 第 流程制度 的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 2）禁止在办公区域抽烟。4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。3） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 5） 保持地面干净清洁、无污物、污