16.0外贸企业出口退税操作指引

1、外贸企业出口退税申报系统用户名：sa,无密码特别注意：每次登录要检查是否有升级信息认证发票信息读入 申报系统操作向导 一退税申报向导-外部数据采集-认证发票信息读入H夕卜贸企业出口退税申报系统16.0基础数掲采集数折加工理退税正式申授融申报系绒操作向导扫XJ贵格认走向导退稅申报向导一夕隔数振采集出口报关单数捐查询与读入出口报关单数嚣修改与确认出口商品汩率削蛊海美贸易性质酉t養认证发票信息读入认证发票信息处理找到从国税网上下载的认证文件（ZIP文件）读入.进货发票的品名、单位、数量必须与报关单上的一致。（一）出口明细申报数据录入（视同内销部分不需录入）申报系统操作向导 一退税申报向导-退税申报数

2、据录入-出口明细申报数据录入-增加H 外贸企业出口退税申报系统16Q基越嬪采集 加加工处漣退祝正式申报毎申报素缢操作向导7 x资格达定向导退税申报向导| ”星期四甘截止还有30天可已办-一外部数拥采集二免退税朋细数据衽出口明细申抿数据录人按顺序录入，注意如下：1. 关联号：申报年月+批次（两位）+流水号（流水号两位），流水号为同一申报批次下的排序。2.序号：申报批次下排序（四位）3. 出口日期为报关单上出口日期4. 报关单号为报关单上海关编码 +二位序号（报关单上的项号，不是流水号）5. 商品代码：报关单上商品编号的前 8位，商品名称与申报商品代码为自动生成6. 美元离岸价：美金销售总价（每条

3、数据）7.出口数量：报关单上的重量（千克）,特别注意不是数量点”保存再录入下一条数据审核/i殳置认可标志选择操作审核换件范国O暂不申振O当前记录O人工挑过®当苗谛选条件T所有记录O取消标志确认勺P取消录完以后点”审核认可”中土丘謂耳丘验I甘加电!齐1如 旨匚ri*fT一 I-（二）进货明细申报数据录入 申报系统操作向导 一退税申报向导-退税申报数据录入-进货明细申报数据录入-增加 关联号/申报年月/申报批次：分别对应相应的那条出口数据在出口明细申报数据中的数据关联号 报年月/申报批次 序号:为申报批次下排序（四位流水号）鬲申报系统操作向导4XI认宝申请向引遇税申报向导卜I * 一夕血

4、数据采隼I 退税申报数据录入I 出口明细申报数据录入逬货明细申报埶擴录入?述贾明细申报教摒录入1 “修改勺仔刪除51页编辑窗口却发票号码：进项增值税发票的号码 发票代码、进货凭证号、发票开票日期：自动生成。商品代码：报关单上商品编号的前 8位,商品名称为自动生成数量：为该进货发票数量所对应的重量（保留两位小数）如一条出口数据对应多张进货发票，记得在录最后一张进货发票的数量时用总数量减前面 已经录入过的数量，以保证进货总数量与报关单上的数量一致。如同一张进货发票上有多条数据，要逐条录入，特别注意计税金额与税额要改为当条数据 的金额。退税率：回车自动生成 点“保存”，按“增加”录入下一条数据中癡砸

5、口题紳技至縫云D運讚隣申援救韬承入| 辭曲巾报删赵_担毛7甩冊*_坍加 也改3*押 *初弃 -导出#a出中枫可斥号虫祥1鯉确山职12DL412CM01000120QO23202 理 QHE00K342DL412CM01OOM5卫血切2斶iOQffi6铀M理网】WQ&12DL412CMO1ODUFb s|20L412MJOQ0006宀囲咁 H L 55 / M I S 谟轲酋口有些发票因为小数点的原因，会出现下列提示“计税金额乘以征税税率与税额不符”核对如与发 票上确实一致，就忽略该提示信息，点“保存”点“”审核认可”三. 退税申报数据检查申报系统操作向导 一退税申报向导-退税申报数据检

6、查OK 了。点“退OK 了。点“退1. 进货出口数据关联检查：自动检查，检查完以后，里面是空白的就是出”2. 进货出口换汇成本检查：自动检查，检查完以后，里面是空白的就是出”3. 预申报数据一致性检查：自动检查。检查完点“退出”四. 确认免退税明细数据-确认明细申报数据注意数据条数是否正确。（一般与当下批次的序号数相同）如无误，点确定。五. 预申报免退税申报-退税汇总申报表录入-增加-录入批次-回车-确定外尖企1L出口世吃申眾熱逼5孑iflii熱弗!吉棗入</!Sfr W* 导出 *退出打削磁申报年月申捌帔1 tomeg2 SD3A1Z023 20R坨S3p 4曲肯1204l楓A骑-知加

7、 溯改 匚冊-.M i卜吋请：页/井|页 瓏雷口生成退（免）税申报数据-选择“远程申报”-生成一个压缩文件上珠海市国税网c n/，左下角有一个“出口退税"1. 外贸企业预申报-申报数据上传。2. 外贸企业预申报-申报信息查询。3. 外贸企业预申报-反馈信息下载。六. 预审信息处理申报系统操作向导 一退税申报向导-审核反馈处理-读入税务机关反馈信息七正式申报数据审核反馈处理一撤销出口进货申报数据-选择批次-确认回到第二步（出口数据明细申报录入）搜索该批次-审核认可第三步：搜索该批次-审核认可第四步检查生成退（免）税申报数据-选择“本地申报”-生成一个

8、压缩文件打印报表：打印退（免）税申报数据-选择批次一选择要打印的表格免退税申扌殲据检四确认免退税閉側据 卩4五免退税申报退税近总申抿表录入生磁退（免）说申报數霭卜打E|退（免）稅申报数据打退f免）税申扌韓打用所厲期：沏|批灰：厂出口明细申报埶据O进货明细申垠数据O海关商品玛调整申报表O霍稅車出口明细申报表O退稅辽总申报表k确认F舰消资料装订成册，顺序如下：1珠海市国家税务局外贸出口退税凭证封面2外贸企业出口退税汇总申报表，3外贸企业出口退税出口明细申报表，5. 外贸企业出口退税进货明细申报表，5. 进货增值税专用发票（抵扣联购货方扣税凭证）6. 出口发票第四联（税务机关存根联）（需加盖出口企业公7. 中华人民共和国海关出口货物报关