企业管理采购管理程序相关资料

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】1. 目的：为使采购事务合理进行，以符合 Q C、D原那么，供给生产所需之原物 料及半成品，确保生产作业之顺利完成。2. 适用范围：凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均属之。3. 权责:采购区分请购发单采购跟催主协办备注请购文件原料国内外包件生管单 位采购单位采购单位交货通知托外加工 件生管单 位生管单位生管采购托外加工申请单国外生管单位台北管理 处生管、总经理 室进口件请购明细表订购 单物料国内需用单 位采购单位采购单位请购单一般物品国外需用单位采购T台 北管理处采购单位、台 北管理处请购单般物品 订购单机器 设备国内需用单 位工机部工

2、机部发工修造单国外需用单 位工机部工机部发工修造单4.定义:4.1原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托外加工件均属原料零件表以外之材料为物料。4.2物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗 品，及不归入上述零件表内之材料属之。核准审查制订R来历：新订首次发布年月日4.3半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一“半成品者称之4.4外包商、外包件：供给本公司产品所需之原料、零组件厂商本公司不供料，谓之“外包商，其供给件谓之“外包件。4.5托工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料或半

3、成品谓之“托外加工件，简称“托工件；该厂商谓之“托外加工厂 商，简称“托工商。4.6交易厂商:厂商分类主管单位5.作业内容:5.1采购管理流程图：参制造类5.2幵发管理L外包商：供给“外包件之厂商位1托工商：供给“托包件之厂商开具“采购本钱分交 易 厂 商单位办理。“开发作业展开之零组包商必须应厂外包应时之厂提前 附估价图及规格，有样品时并提供交采购 托工商：供给“托包件之厂商冏Q品质、C本钱、D交期；假设客户有其核缮的合供供给商厂单，那么采购应向客户核准的供给商购采购采购厂务料，当客户要求时，新增供给商须经客户同意。“合格协力厂商 2家含以上如急件、特别指定、独占市场或技术时不在此限，请厂商

4、以书面报价无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单 “采购本钱分析表，“采购本钱分析表影本交财务单位登录 输入电脑，正本由采购单 位列档存查。由采购单位制作“零组件承制买卖合约书与协力厂商签订，并通知 厂内相关单位。采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单 位协办确认品质。厂商交样合格後，技术单位填开“零件开发完成通知单发相关单位， 并由采购单位寄一份给厂商。5.3量产管理生管单位依据客户生产预测值5个月生产预定总表生产方案、库存 等.，决定请购数量。1生管人员列印“请购清单电脑列印表单经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员

5、自电脑列印填制“交货通知单交采购单位，或填 制“托外加工申请单，授权人员签核後即可进行请购或托工作业。2电脑列印之“交货通知单因生管、采购之各主办、主管已於“请 购单上签章，故免再签章。但人工填制之“交货通知单必须经 生管、采购之各主办、主管章後始可发单。:生管人员填制“进口件请购明细表经厂务单位主管签核後，由生管单位制作“ ORDER丁购单人工打字进行采购。“交货通知单由采购单位输入电脑；“托外加工申请单那么由生管 单位输入电脑，纳入管理。“交货通知单，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生 管人员协调後才可发单。“托外加工申请单由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理；

6、购置的原物料假设属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足 法规要求，同时应亦考量使用环境的要求如环境的、电力的电 磁效应等。MRP乍业系统中之下月份“交货通知单以电脑 方式发出假设 失败或 不完全厂家，电脑软体可显示，厂商亦须於接单後 上班四小时内将“交货通知单回条 FAX回本公司，以确认厂商 已接收订单；“交货通知单由采购人员 或邮寄後，以 确认厂商是否收到 订单，并於“交货通单第三联右上角注记“已收已确认厂商 已接收订单。，如认为无法如期交货时，应即反响采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内反响，视为厂商已正式接单。采购人员以最新之“厂商别未交货清单(电脑列印表单)，或“厂商别

7、报缺表(电脑列印表单)，或仓管单位提出之“急件欠料单进行 催货。“送货单，物管人员对照电脑中之请购资料及货品外观进行收料， 并列印“验收单(外包件、托工件)交进料检验人员实施检验， 详阅“进料检验管制程序。客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求， 此查证工作并不能减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排 除日後退货之事情。验收合格件，验收单转仓管单位办理入库後，再交物管单键入电脑及 财务单位办理付款作业。5.4五金、物料采购，视请购人员之需要，必要时先购入小量，由请购人员确认品质後再正式 请购。“请购单(一般物品)，单位主管审核後交采购单位办理。“请购单内，送采购单位主管签核

8、。如无2家那么应说明原因。(1) 采购单价高於公司要求之单价及付款条件时；(2) 采购新物料时；(3) 采购数量较前批大，且达一般量购折让标准时；(4) 市场价有下跌趋势时；5采购固定资产时；6其他需比价之情况时。厂商交货时应附“验收单物料及设备材料，由物管人员收料，转 请购人员签收并确认品质。验收合格件，由采购人员将采购资料输入电脑，於当月底列印“供给 商请款明细表电脑列印表单，送财务单位或厂商核对无误後办理 付款作业。5.5请购金额核准权限：“请购单一般物品之总金额核准权限:各级主管金额课级5,000含以下部级经副理10,000元含以下协理30,000元含以下总经理30,000元以上5.6

9、机械、设备采购由需用单位填写“发工修造单，由工机部办理之。5.7异动管理1生管单位对已发订单如需变更时交期或数量，应提前以“交货变更通知单，或以其他书面记明前後异动情形， 经主管核准，送采购单位确认，如有问题时应即三方协调；2可变更范围：A、提前：a、 铁铸类、铝铸类、锻造类、车制类、冲压类、综合类, 自通知日起15天内须纳入；b、上项外之协力厂自通知日起 7天内须纳入。B、延後:c、交货通知单预定纳期7天前可通知协力厂商延期交货；d、交货通知单预定纳期已过期，那么可不经预告迳行通知 订单延期；e、 交货通知延期、延单不得超过 2次，每次不得超过3 个月。C、追加：应於需求20天前发行追加之交

10、货通知单；D、删除：交货通知单纳期未到期，且厂商尚未进行生产，经 双方协调後可予订单删除；E、紧急：视紧急程度个案与协力厂商协调交货时间。厂商接单後，如因故导致交期或数量有所变更时， 应以行文书面 通知采购单位，由采购单位主办与厂商、生管单位协调因应对策。“采购异动单详述异动原因，交采购单位办理，并经授权单位如下表审查，总经理核准後，影本交财务单位输入电脑，正本由采 购单位列档存查；“零组件承制买卖合约书，印发下表所列之单位项次分类授权审查单位合约书发布单位1本钱异动1.营业1.厂商2工程变更造成之本钱异动1.技术2.品保3.营业1.厂商2.技术3.品保4.厂务3厂商异动含工程变更造成之厂商异

11、动1.技术2.品保1.厂商2.技术3.品保4.厂务“工程变更新件切换程序、旧件之处理等考前须知，然後发布“工程变更通知单通知厂商及各单位5.8品质异常“进料检验管制程序实施;“不合品(料)管制程序实施；5.9 资料及文件管理6. 相关资料6.1 协力厂商选择及评估程序 (HTSA1-PM-015)6.2 进料检验管制程序 (HTSA1-QC-045)6.3 不合格品 (料)管制程序 (HTSA1-QC-052)7. 表单32067005X；7.1交货通知单(人工填幵3206401X,电脑套印：7.2 托外加工申请单( 3205Z01X)7.3 进口件请购明细表( 3206710X)7.4 请购单一般物品 (3206201X)7.5 采购本钱分析表 (3206203X)7.6 外包询价单 (3206206X)7.7 零组件承制买卖合约书 (3206204X,3206205X)7.8 采购异动单 (3206206X)7.9 零件开发完成通知单 (3206203X)7.10 送货单(3205Y22X)7.11 验收单(外包件)( 电脑单)7.12 验收单(物料及设备材料 )(3206201X)7.13 工程变更通知单 (3306120X,3306121X)7.14 急