新版质量环境职业健康安全管理体系内审检查表x

1、新版质量、环境、职业健康平安治理体系内审检查表9001条款及要求14001条款及要求45001条款及要求查询问题记录4组织环境4组织环境4.1理解组织及其Q: 1、公司是否有企业简环境介,并能充分反响公司内组织应确定与其宗部情况,如：背景、经营旨和战略方向相关4.1理解组织范围、财务表现、规模及并影响其实现质量及其所处的设施、人力资源水平、技治理体系预期结果环境4.1总要求术优势、知识等内部因的水平的各种外部确疋与示旨根据标准要求建素及涉及法律法规和专和内部因素.并对这和战略方向立、实施、保持利技术、市场占有率、主些因素的相关信息相关并影响和持续改良职业要合作伙伴及同行的影进行监视和评审.实现

2、环境管健康平安治理体响、物理边界、信息渠道-正面和负面要素或理体系预期系外部因素？条件；结果的水平2、在工作例会或治理评审-考虑各国家地区的的各种外部会上,公司是否对公司的法律法规、技术、竞和内部问题内部和外部因素的相关信争、市场、文化、社息进行监视、评价和更会和经济环境因素.新？外部环境E:企业有无对这些内外部-考虑组织的价值因素的相关信息进行监视观、文化、知识和绩和评审?效等有关的因素内部环境E/S有无文审组织的相关 文件？行业地方的新的法 规要求？E:组织的内部外部环境状 况？有哪些需要应对和管 理的风险和机遇？相关的 会议纪要？4.2理解相关方的需求和期望-组织应确定与质量 治理体系有

3、关的相 关方；-组织应确定与质量 治理体系有关的相 关方的要求.并对这些相关方及 其要求的相关信息 进行监视和评审4.2理解相关 方的需求和 期望 确定与环境 治理体系有 关的相关方； 这些相关方 的需求和期 望；这些需求 和期望中哪 些将成为合 规义务Q:公司是否收集相关方需求及期望上级及主要供 方及客户包括：?顾客对事物的要求,如 符合性,价格,平安性 ?已与顾客或外部供给商 达成的合同?行业标准及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协 议?组织要求?自愿原那么或行为标准?自愿标示或环境承诺

4、?组织契约合同的承当义务E:与QEOH有关的相关方 是谁？这些相关方的有关需求和 期望有哪些？这些需求和期望中哪些是 合规义务？是否具备相关 的知识严格执行？有无对这些相关方及其要 求的相关信息进行监视和 评审？4.3确定质量治理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适4.3确定环境用性,以确定其范治理体系的围.在确定范围时,范围组织应考虑：确定环境管-内部和外部因素,理体系的边见 4.1；界和适用性,-有关相关方的要考虑内外部求,见4.2;问题、合规义-组织的产品和服务、边界、活务.动、产品、服组织的质量治理体务、治理权限系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持.件？Q: 1、公司是否

5、有明确的 质量治理体系的边界和范 围？并且该范围和边界应 是已考虑公司内外部因 素、相关方要求和公司产 品效劳；2、公司的质量治理体系范围是否形 成文件,并得到保持？ E/S组织有无界定治理体 系的范围的文件？ E/S确定的地理边界和管 理边界有哪些,表述是否 准确？S:有无满足标准要求建立、 实施、保持和持续改良职 业健康平安治理系统的文4.4质量治理体系及 其过程4.4.1组织应根据本 标准的要求,建立、 实施、保持和持续改 进质量治理体系,包 括所需过程及其相 互作用.-确定输出、输入；-确定过程的顺序、作用；-确定准那么和方法；-确定及保证所需资源；-分派的责任和权限；-应对风险和机遇

6、；-过程评价,实施变 更；-改良过程和质量管4.4环境管理体系根据标准要 求建立、实 施、保持和持 续改良环境 治理体系,包 括所需的过 程及其相互 作用理体系Q:公司是否确定质量治理 体系的整个过程,包括： 是否确定这些过程所需的 输入和期望的输出？是否 确定这些过程的顺序和相 互作用？是否确定和应用 所需的准那么和方法包括 监视、测量和相关绩效指 标,以保证这些过程有 效的运行和限制？是否确 定这些过程所需的资源并 保证其可用性？是否分派 这些过程的责任和权限？ 是否根据6.1的要求所确 定的风险和机遇？是否对 前述过程进行评价,是否 按实实施变更,以保证实 现这些过程的预期结果？ 是否有

7、改良过程？E:企业如何保证EMS体系 有效运行？是否考虑了 4.1和4.2的内容？是否包括了变更的筹划?Q: 1、公司是否形成质量 治理体系文件以支持体系 运行？2、公司是否保存各类记录以证实体系的正常运行？442在必要的范围 和程度上,组织应: -保持形成文件的信 息以支持过程运行;-保存确信其过程按 筹划进行的形成文 件的信息.5.1领导作用与承诺Q:最高治理者是否能证实5.1.1总贝U对质量治理体系的领导作最高治理者应证实用和承诺？包括：其对质量治理体系-保证体系的方针、目标；的领导作用和承诺-并与组织环境和战略方向对体系有效性承当相一致；责任；4.2职业健康安-体系要求融入组织业务-保证体系的方针、5.1领导作用全方针过程；目标；并与组织环境与承诺最咼治理者应确-促进使用过程方法和基和战略方向相一致；最咼治理者定和批准本组织于风险的思维；-体系要求融入组织应证实其在的职业健康平安-保证体系所需资源的可业务过程；环境治理体方针,并保证职用性；-促进使用过程方法系方面的领业健康平安方针-沟通治理体系的重要性和基于风险的思维；导作用和承在界定的职业健和有效性；-保证体系所需资源诺康平安治理体系-保证体系实现预期