企业生产过程管理规范8

1、企业生产过程管理饪准 精品汇茹资料生产过程管理标准1范围本标准规定了生产过程中的职责，权限，要求及影响产品质量的因素控制，以确保产品质量满足规定的要求。适用于本公司承接高炉无料钟炉顶及炉前设备，炼钢、连铸、轧钢、废钢处理等设备，各类冶金、工矿备件 等产品的生产制造过程控制。2标准性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。但凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SXA20817外委、外协件采购与管理标准Q/SXA21

2、315毛坯半成品收发贮存管理标准3职责3.1市场开发部负责合同及与产品有关信息的下达，负责与顾客有关业务的联系。负责出口合同及与产品有关信息的下达。负责生产过程中与产品有关图样，技术文件和资料的下达。3.2制造部负责生产方案编制、外委外协以及生产和效劳提供过程的协调管理，指导车间进行生产和过程控制。负责生产过程产品的标识和可追溯管理。3.3采供部负责国内外配套件、化工、原材料等物资的采购。3.4质检部负责生产过程产品符合性检验和试验。负责监视和测量装置的管理中监视和测量。3.5动力分厂负责产品的液压、冷却、润滑管路配管及质量的控制。3.6各车间负责本车间生产过程控制和设备的日常维护保养；负责本

3、车间自检产品的质量控制；结构车间和热处理车间负责对特殊过程能力确实认和再确认；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。负责本部门生产过程的控制。欢送阅读4管理内容和方法4.1生产信息的输入4.1.1市场开发部将生产所需合同、信息以及生产所需的图纸及技术资料按要求下达制造部。4.1.2制造部负责生产过程的组织管理。4.2生产管理4.2.1生产准备管理4.2.1.1接收和传递与产品有关的合同、信息，整理成台帐，编制生产准备方案。4.2.1.2按合同及信息在生产图纸、工装制具图纸和配套件库领表上标明合同号、生产数量，建立设备零件名 细台帐，然后将图纸交生产方案。4.2.2生产方案管理4.2.2.

4、1生产方案按种类分为年度方案、季度方案、月生产作业名细方案和各种专项进度方案。4.2.2.2年度方案指标由公司年初的生产经营工作会议制订。4.2.2.3季度方案由生产方案室编制，部门领导审核，公司生产主管领导批准。4.2.2.4月生产作业名细方案由各主管方案员编制，室主任审核，部门主管领导批准。4.2.2.5月生产作业名细方案批准后由车间主管方案员将方案、图纸技术资料下达车间生产。4.2.2.6方案员将方案、图纸技术资料下达后在图纸技术资料交接记录上签收交接。4.2.2.7重点工程投产前由方案室编制专项进度方案交由调度员实施检查，在实施过程中由调度员根据实际生 产情况进行修改。4.2.2.8需

5、外委、外协、外购产品由方案员填写外委、外协生产方案表下达制造部外协室负责采购。4.2.2.9配套件、库领件、原材料由主管方案按图纸库领表和材料方案填写外购生产方案表下采购部门采 购。4.2.2.10车间方案员按照制造部月生产作业名细方案，安排本车间当月的生产任务。4.2.3生产协调管理4.2.3.1调度协调4.2.3.1.1制造部调度室按工程安排专项调度人员，负责公司生产过程的协调。4.2.3.1.2生产调度将所管工程按工艺路线要求进行分解，掌握生产过程以便进行及时调度管理。4.2.3.1.3制造部调度室负责检查各部门生产方案的执行情况，负责定期召开效劳会、调度会，及专项会议， 下达有关调度指

6、令，解决生产过程中遇到的各种问题，协助车间产品对外转移、搬运工作。4.2.3.1.4车间调度员负责车间内部生产组织、协调和产品的转移、搬运工作。4.2.3.2方案协调4.2.3.2.1制造部方案员按月对公司产值、产量进行统计，检查方案工程生产进度，对车间的生产能力进行平 衡，确保生产方案的完成。4.2.3.2.2车间方案员负责本车间产值、产量的统计，平衡内部机台能力，提出外委外协的需求。4.3生产过程管理4.3.1毛坯件生产过程管理4.3.1.1公司内部结构件毛坯生产过程如下：a制造部方案员将所需的毛坯清单和生产作业方案下达结构车间生产组，将生产图纸、技术资料、生产卡 下达车间资料室，并在图样

7、、技术资料交接记录单上签收。b由车间资料员将图纸、技术资料交车间工艺室编制材料方案、焊接工艺、生产定额，完工后交车间资料 员签收。b资料员根据工期急缓，分批整理生产资料粘贴工艺、装订本图，将材料方案表交制造部和车间材料 员签收。c车间方案员根据制造部下达当月方案和毛坯清单在资料室提取图样、技术文件，建立车间生产台帐，编 写作业方案表，填写流转卡与工序质量记录卡，将作业方案表及时发放车间材料员。欢送阅读d材料员依据作业方案安排生产工程，整理备料名细表，及时到采供部办理材料领用，同时将有关工程欠 料情况书面汇报制造部、车间领导、生产组。e车间生产方案员根据材料到位情况，将图纸、技术文件、流转卡与工

8、序质量记录卡一并下工段生产。f工段根据流转卡要求填写工作票交操作者生产，并按工序作业控制直至产品最终完成，g产品检查合格加以标识后，由车间方案员开具跨车间件移交通知单并搬运到制造部中间库办理入库 手续。4.3.1.2需外委的结构件毛坯，由制造部生产方案员填写外委、外协件生产方案表经审批后交制造部外协 室采购，见外委外协件采购与管理标准?的规定。4.3.1.3铸、锻件毛坯的生产a铸、锻件毛坯由各主管方案员根据生产进度、工艺要求，安排指定或合格供方生产。b指定供方生产的产品，按指定供方管理标准?执行。c合格供方生产的产品，按外委外协件采购与管理标准?执行。d毛坯产品的出入库按中间库产品出入库管理标

9、准?和外委、外协件采购与管理标准?规定执行。4.3.2机加工件生产过程管理4.3.2.1制造部方案员将所需加工的零件名细和生产方案以及生产图纸、技术资料等下达生产车间生产组，并 在图样、技术资料交接记录单上签收。4.3.2.2车间方案员清点后将图样、技术资料交资料员整理保存。4.3.2.3车间方案员根据月生产作业方案安排从资料室提取图样，安排人员凭制造部下达的跨车间件移交通 知单、材料表领取加工毛坯及材料。4.3.2.4材料到位后由方案员填写流转卡和工序质量记录卡连同图样、工艺文件下达给第一道工工段，工 段长填写工作票后交操作者加工。4.3.2.5本工序完成后，操作者将图纸、技术文件、工作票交

10、回工段或班组，由工段或班组交检合格后，转下工序。跨工段生产的由工段将图纸、技术文件、流转卡和工序质量记录卡交生产组调度签收，方案重新安排下工序工段生产，工段按工序作业顺序控制，直至最终加工检验完毕。4.3.2.6中间工序转热件或单工序转指定供方的加工件，工区送检合格后，将图纸、流转卡和工序质量记录 卡交生产组转外调度员签收。转外调度员开出跨车间件移交通知单二联，负责搬运到热处理车间或指 定供方。4.3.2.7热处理车间或指定供方完工后，通知委托车间主管人员将产品搬运回本车间或转下工序，开出跨车 间件移交通知单签字交接。4.3.2.8转外热处理或单工序加工件，由委托车间将图纸、技术文件、流转卡和

11、工序质量记录卡、生产名 细送交制造部主管方案，其负责填写外委、外协、外购件生产方案表报经审批后交制造部外协室按外委外 协件采购与管理标准?办理。4.3.2.9金转钏件或钏金钏件，加工车间工序完工后，由工区将图纸、流转卡和工序质量记录卡交生产组 转外调度。由转外调度开出跨车间件移交通知单或半成品票，将半成品搬运至钏焊车间。并在跨车间件移 交通知单上签字交接。4.3.2.10外委零件生产按外委外协件采购与管理标准?要求执行。4.3.3单件成品生产4.3.3.1钏焊件单件成品由钏焊车间制作完成后，由生产组开出成品入库票交检质保部检验合格后，入运 销部成品库。4.3.3.2指定供方单件成品由入库车间制

12、作完成后，由生产组开出成品入库票交检质保部检合格后，入运 销部成品库。4.3.3.3加工车间最终加工完工单件成品，由最终加工完工区交检合格后，将图样、流转卡和工序质量记录 卡交车间主管调度，车间方案员开出成品入库票，一并由调度员交钳装配工区，执行完钳工序后由专 人交检合格，质保部在入库票上盖章，开出合格证。交检工区负责将产品移交运销部成品库。4.3.4外委单件成品生产按外委外协件采购与管理标准?办理。4.3.5成台产品生产管理4.3.5.1最终为组装入库的零件，加工检验合格后由最终加工工区将图样、质量证明资料送车间调度安排入库。4.3.5.2指定供方转装配产品，检验合格后开具跨车间件移交通知单

13、入中间库，由中间库通知车间领用。欢送阅读4.3.5.3外委回厂装配零件按外委外协件采购与管理标准?办理。4.3.5.4配套件、库领件由生产车间按材料方案到采供部领用。4.3.5.5用户提供零件由用户、经营、质检、车间材料员联合清点后交车间使用。4.3.5.6产品组装、试车、联检、解体、涂装直至最终完成后由车间方案员开具成品入库票，经质保部检验合格盖章，开具合格证后交运销部成品库。4.3.6配管产品的生产管理4.3.6.1需配管的产品由制造部主管方案员按公司指定供方与动力分厂签订制作合同，经主管领导审批后交动 力分厂制作。4.3.6.2动力分厂负责公司内产品液压、冷却、润滑、气动管路的制作与装配

14、。4.3.6.3质检部成品检验站负责配管广品的最终检验。4.3.7特殊过程管理4.3.7.1本公司的特殊过程包括热处理工序，堆焊、有无损检测或压力试验要求的结构件的焊接工序。4.3.7.2结构车间和热处理车间分别负责各自的过程能力确实认和再确认。人力资源部、市场开发部、质检部 和设备动力部主动配合车间进行。4.3.8产品的转移过程管理4.3.8.1跨车间、工段转移产品的在移交通知单上签字交接。4.3.8.2产品在转移过程中应注意产品防护。4.3.8.3生产单位负责产品的标识，制造部调度员负责日常的检查。4.4生产方案变更4.4.1重大的生产方案变更须由公司主管经理批准后执行。4.4.2由于用户要求变更合同交货日期时，由经营人员将书面信息报公司主管经理批准后将信息复印件下达制 造部。4.4.3制造部根据经营部下达的信息调整生产方案安排，并下达生产车间调整生产。4.4.4由于本公司原因造成生产方案不能按时完成需进行变更时，由制造部核实原因确定交货日期，报公司主管经理批准后，在合同期满前15天通知经营部门以适当方式告诉用户。4.5数据