☆年产8000万块煤矸石烧结砖项目

1、年产8000万块煤砰石烧结砖工程可行性研究报告工程报告单位：_工程负责人：_工程报告时间：二。七年月 日第一章总论i第二章工程背景和开展概况2第三章市场调查与销售预测5第四章工程选址和建设条件6第五章工程技术方案8第六章工程实施方案安排12第七章工程投资估算与资金筹措13第八章工程经济效益分析14第九章投资回收期和还贷期17第十章工程的社会效益18第十一章工程风险及不确定性分析19第十二章可行性研究结论和建议20第十三章附表21第十四章附文25第一章 总 论温家宝总理在今年的十届五次人代会议政府工作报告中强调指出：“要把节能降耗、 保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓 手,节

2、约集约用地，不仅关系到当前的经济社会开展，而且关系到国家长远 利益和民族生存根基。在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。因此，依据涡北煤矿充足的煤砰石资源，提出建设年产8000万块煤砰石烧结砖厂的工程，取代局部粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供 节能降耗的新型墙体材料，完全符合国家的产业导向和政策扶持范围。工程所 在地区市场巨大，年需标砖25亿块左右。随着2021年淮北地区禁烧粘土实心 砖政策的执行，给工程产品创造了广阔的市场空间。工程选址在涡阳闸北镇工 业园，距煤矿砰石堆场一公里左右，原料运输方便本钱低。工程建设总投资4023万元，其中白筹3000余万元，申请专项贷款

3、1000万元。工程建成投产后，在 免税期5年内年利润881万元，投资回收期4.57年，贷款回收期1.14年。 工程能提供200余人的就业岗位，每年代替粘土砖可节约耕地200余亩。能积 极促进地方经济的可持续开展。因此工程具有良好的经济效益和社会效益。工程也有一些不确定因素，但都在能够预见并可提前防范解决的范围内。 可行性研究结论：工程经济、社会效益良好、风险较小、建设条件具备、技术工艺先进、开展前景广阔、建议尽快予以实施。第二章工程背景和开展概况一、工程概况1、工程名称：年产8000万块煤砰石烧结砖标准砖建厂工程2、工程承办单位安徽省#新型建材法人代表：#3、工程主管部门涡阳县建委4、工程技术

4、监督与认证胡惠明高级工程师、安徽省墙体材料革新与建筑节能办公室技术处处 长5、工程建设地点涡阳县闸北镇工业园，面积52800 m2附：已获城建、土地部门批准的选址意见书5、工程的法律依据中华人民共和国公司法?国务院办公厅国发办2005 33号文关于进 一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知?、安徽省政府第159号令安徽省 经贸委国土厅等五厅局联合下发的皖资源:2003 352号文在全省城镇逐步禁 止使用粘土实心砖意见的通知?、财政部、国家财综字2002 55号关于发布新 型墙体材料专工程资金征收和使用管理方法的通知?、安徽省财政厅、经贸委财 综字2003 652号文安徽省新型墙体材料专项资金

5、征收和使用管理实施方法 的通知?、财政部、国家税务总局财税字:199620号关于对局部资源综合利 用产品实行增值税优惠政策的通知?6、工程的技术依据国家计委、经贸委、建设部、财政部建科教:2002 75号?夏热冬冷地区 居住建筑节能设计标准?、中华人民共和国GB13515-2003烧结空心砖和空心砌 块?技术标准，全国砖瓦协会2005推广产品目录，中杨柏岱斯帝公司隧 道窑技术方案?、山东博功力机械厂及郑州恒星矿山机械厂机械化粘砖生产线技 术方案，空心砖毛坯检测标准?.一、工程背景和开展概述我国是一个13亿人口大国，土地资历源匮乏。温家宝总理在人大十届五次 会议政府工作报告中指出：“要把节能降耗

6、、保护环境和节约用地作为转变经济 增长方式的突破口和重要抓手。温家宝总理在报告中又一次强调：“节约用地, 不仅关系当前经济社会开展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。在土地 问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策。随着节能节约用 地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此煤砰石烧 法作为节能节地工程引起了政府和社会的广泛关注，工程符合国家的产业导向， 具有良好的开展前景。二、工程建设的必要性1、国家墙体材料改革与建筑节能的需要普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史， 但由于其制砖毁田，生产技术落

7、后, 耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五期间建材用品开展 重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极开展 利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能 够提高施工效率的新型墙体材料。有煤矿和火力发电厂的地区，应积极开展高 强度、高孔洞率、高废渣掺和量，高保温隔热性能的煤砰石烧结砖，粉煤灰烧 结砖等其它利度制品。对新型墙体材料的推广应用，国家制订了相关的配套政 策，对新型墙体材料产品继续免征增值税，建厂五年内免征所得税，有关部门 应增加新型墙体材料生产企业的技术改造贷款。地方政府也都为新型墙体材料 的应用推广制订了具体措施。因此该工

8、程是国家墙体材料政策和建筑节能的需 要。2、节能及节约土地的需要煤砰石烧法空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出了“ 一五期间墙体材料改革和建筑节能总的奋斗目标。即与日俱增2005年 相比，2007年降低墙体材料生产能耗2200万吨标煤，其中乡镇砖厂节能1800万吨，建筑采暖节能2300万吨，节约耕地125万亩。建筑墙厚一般是240墙，如采用240*115*90砖代替原有普通砖墙，一个年 产8000万块煤砰石烧结砖每年可节约标准煤6000余吨，按现在410元/吨，每 年可减少煤耗本钱240余万元。空心砖孔洞率为30%年产8000万块砖可节约 原料12万立方，按8元/立方计算，在

9、原料上每年可节约资金100余万元。由 于全部采用煤砰石生产，8000万砖每年可节约耕地500亩。3、 城镇建设开展的需要随着经济的开展和人们生活水平的提高，城镇建设开展速度越来越快，砖的需求量是越来越大。整个亳州市年年需用砖量10亿块左右，涡阳县年需用砖量 约2亿块。一方面是由于城镇建设开展对用砖量的巨大需术，另一方面又限制 粘土砖的生产，加上新型墙体材料生产一系列的优惠政策，给煤砰石烧结砖带 来了广阔的市场空间。综上所述，该工程符合国家的产业政策，是一个节能节地，基依托煤砰石 资源开展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设开展需要利国利民的工程。第三章市场调查与营销市场预测一、产品的政策优势到

10、2005年底，我国上规模注册登记的砖瓦企业13万家，每年粘土砖生产 量大约8000亿块，年消耗土地资源约140万亩，造成土地资源大量流失，已经 严重影响了可持续开展战略的实施。早在九十年代，国家建设部、农业部、国 土资部等部委联合，采用系统工程的方法，限制粘土砖的生产，研制推广应用 煤砰石、粉煤灰等废料废物制成的新型墙体材料，具体措施：一是对传统粘土 砖瓦征收资源费；二是对煤砰石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。，如免征增值费，五年内免征所得税；三是征收建设单位的墙改基金，建筑物使用 新型墙体材料达不到一定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验 收和交付使用。二、产品的价格与性能优

11、势在亳州煤砰石烧结砖KP1市场价为0.4元/块，阜阳KP1市场价0.4-0.42元/块，标砖为0.24-0.25元/块，烧法空心砖0.95-1.00元/块。KP1烧结砖合 成标砖后其价格根本与粘土砖持平。但实心粘土砖在淮北、阜阳、亳州已被列 为城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤砰石烧结砖的竞 争优势。而掺加工业费渣的砖进入城区市场要经过认证程序，由于本身仍要耗 用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。虽在价格上比煤砰石砖 有一定的优势，但生产此砖仍将受到国家的限制，只是一种过渡产品。在产品 质量、节能效果上无法与煤砰石烧结砖相比，从开展的角度看不会对煤砰石烧 结砖市场

12、造成大的冲击。其它替代产品如：加汽混凝土砌块、水泥砌块、粉煤 灰砖等不仅价格比煤砰石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承 重墙和外墙。因此这类产品取代不了煤砰石砖的开展空间。三、产品市场潜力砖的效益运输距离为100公里工程产品可覆盖淮北、涡阳、蒙城、利辛、 阜阳、亳州六个城区。该区域年用砖量约40亿块，给煤砰砖烧结砖带来了广阔 的市场开展空间，因此工程产品市场潜力巨大。四、同行业的竞争淮北煤矿有三座煤砰石烧结砖厂，年产量约1亿块砖，蒙城有一座设计生产能力6000万块的厂，现刚试产。从产量上讲目前年产量缺乏2亿块，满足不 了该区域的用砖需求。工程产品销售区域主要是面向亳州、利辛、涡阳、

13、阜阳， 向这四个县、市供货工程产品有距离上的优势，因此同行业的竞争对工程产品 销售影响不大。市场调查结论：工程产品符合国家的产业导向，有一系列的优惠政策，为 工程开展和产品价格提供了有力的支持，在产品质量和价格上完全能与被国家 限制生产的粘土砖竞争。且工程地区砖用量巨大，该工程在同行业中处于较佳 的地理位置优势，同行业之间竞争力不大，因此工程产品有着广阔的市场开展 空间。第四章工程选址和建设条件一、工程选址：涡阳县闸北镇工业园占地面积：52800 m2二、建设条件1、白然条件工程地涡阳县位于淮北平原，人口140万，在亳州市中心地带，北纬33 27至33 47东径115 53至116 33。涡河

14、横贯东西、分涡南、涡北两个白然 区域。展暖温带半湿润季风气候，四季清楚，年平均日照2140小时，平均气温14.6,无霜期218天，平均降水量830mm左右。白然条件符合工程要求。2、供电情况：工程所在地属华东网区，电力供给正常。工程总用电量1100千瓦，收费按峰、谷期分时收费，工程拟在用电低谷期满负荷生产，以到达节能降低本钱的 目的。3、供水、排水情况工程采取打深井取水，生产用水量较少，其少量的排水可直接进入工业园的 排水网。4、运输情况工程建设在涡阳煤矿选煤厂附近，原料运输距离一公里左右。S306-S202省道在工程厂址旁交叉穿越，产品外运十分方便。5、原料供给情况涡北煤矿目前年产煤砰石20

15、余万吨，全部投产后煤砰石产量将到达50万吨 以上，工程建成后年需15-18万吨，完全能满足工程的需要。6、原料的品质根据国家经贸委、科学技术部国经贸资源(1999)1005号文规定：“生产烧结砖对煤砰石原料的化学组成要求：SiO255-70%, AL20315-25%, Fe202-8%,CaO 2%,MO； 3%,SOV 1洞塑性指数7-15，热值400-500KCAL干敏系数 10MPA密度系级 30%吸水率 16%抗风化性能 0.74六、工艺设备选择原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用的通用型机；振动筛选择通用型；搅拌机、陈化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。碾压、强搅拌，双级真

16、空制砖机选择工作对象为煤砰石的专用机型，各环节的原料输送装置根据现场情况订样制作。设备型号及数量见附表一。七、生产车间布置方案按照生产流程通过优化设计布置，布置示意图见附表二八、劳动定员原料处理至制砖整条生产线分两班生产，枯燥、焙烧工段为24小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。各工序定员及全厂劳动定员是附表三。九、环保标准原料处理有一定粉尘和噪音，但都不超过国家规定的对人体有害的指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。焙烧工段由于煤砰石热量低400-500卡/千克，所排放的度气二氧化碳符合国家的排放标准。工程离居民区较远, 无污水排放，没有大气污染，工程建设及投产的将严格按照工程环评意

17、见书进 行建设和生产。十、土建工程生产车间采用钢结构厂房，建筑面积12000m2。办公楼、职工宿舍、食堂均 采用砖混结构，建筑面积1500m2。混凝土地面42000m2。下水道1300m2附：土建工程数量及造价表，是附表四第六章 工程实施进度安排2007年元3月份、工程考察，可性行论证2007年4月份、落实设备购置合同，厂房建设合同、炉窑建设合同，厂区周 围拉围墙。2007年5月份、开工奠基仪式、厂房窑炉开始建设、办公楼建设开工、厂区 围墙大门竣工。2007年6月份、陈化库建设、完成生产线优化设计，办公室、职工食堂、宿 舍竣工、招聘局部工厂技术人员。2007年7月、现场制造生产线局部设备，按要

18、求施工设备安装根底。2007年8月、主体厂房竣工，操作工人招聘生产线设备安装制造，双级真空制砖机吊装，厂区道路竣工，布置窑车生产。2007年9月、舀炉主体工程竣工，设备安装制造料厂厂房竣工、操作人员培 训。2007年10月、铺设窑车道轨、设备安装制造，铺设力电线路。2007年11月、生产线调试、试运转、烘干窑炉，试生产。2007年12月、调试机砖生产线和窑炉设备设施，试生产。2021年元月、窑炉点火，正式投产。详见附表五：工程实施方案进度表第七章 工程投资估算与资金筹一、生产线总投资：1320.3万元，其中：1.制砖生产线设备总投资：369.9万元2.枯燥烧运转系统设备投资：304.4万元3.

19、窑炉建设总投资：491万元4.白动化控制局部：61万元5.电力电源上下水投施155万元以上详见附表一二、土建工程建设总投资：1180万元详见附表四：土建工程投资明细表三、征地80亩，投资960万元平均12万元/亩土地补偿，失地农民社保金四、建设期费用：161万元其中：工程考察费用10万元设计勘察费用50万元人员工资25万元员工培训10万元生产线设备试费用66万元占生产线设备投入的5%五、不可予现费：72万元按生产线总投资和建设期费用的5%计算六、 流动资金需求：330万元形成生产能力后，按两个月周转一次计算所需流动资金七、 工程资金总需求：4023万元以上六项资金总和八、 工程资金筹措1、该工

20、程由安徽省#瞒型建材作为投资主体，投资额为2000万元2、个人入股投资500万元3、 申请专项款1000万元第八章工程经济效益分析一、年经营费用工程方案于2021年元月正式投产，经济效益分析均整年度计真。1、煤砰石本钱每块KP1重约3.5kg/块，承重砖KP1产量占80%，非承重砖20%。年产煤砰石烧结砖成标砖8000万块承重砖耗煤砰石：8000万X 80密2.2kg/块=14万吨外用色砖耗煤砰石：8000万x 20% 1.1kg/块=1.8万吨合计年耗煤砰石16万吨，11.1元/吨含装运费，煤砰石本钱：16万吨X 11.5元/吨=184万元2、电费 总装机容量1100千瓦，平均负荷为80%每

21、天按连工作16小时计，年工作330天，年耗电465万度。平均电费上下谷值平均0.6元/度，年耗电465X 0.6=279万元3、工资定员120人，每年人均工资1.2万元，年工资144万元。4、维护费按生产线设备总投资的6%算。依制砖生产线、窑炉运转系统设备。白动控制系统、电力系统的投入为据889万元X 6%=53.5万元5、管理费按销售额的2淅40万元6、销售费用按销售额的4淅80万元7、折旧除土地外，按所有固定资产总投入之和的10%即按10年折完，无残 值生产线及窑炉运转系统1320万元+ 土建工程投入1180万元+建设 期费用161万元合计2661万元X 10%=266.1万元8、利息按贷

22、款1000万元计，年息72万元9、税金根据国家的优惠政策，工程5年内免交增值税，免征所得费，故本钱核 算中没列入税金。10、 总本钱：1118.6万元，单位本钱0.14元/块二、年销售收入根据2007年第一季标砖市场价格厂内提货价为0.25元/块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖的价格不会下降，只能略微上涨。工程年产煤砰石烧结砖标砖8000万块年销售收入：8000万块X 0.25元/块=2000万元三、年利润年销售收入-年利润=2000万元-1118.6万元=881.4万元五、工程盈平衡点分析a 1、固定本钱：工资+管理费+利息+折旧=144+40+72+266=522万元2、变动本

23、钱：原料+电费+销售费用+维护费=184+279+80+53=596万元3、单位产品变动本钱596万元+8000万块=0.0745元/块4、盈亏平衡产量固定本钱+ 单价-单位变动本钱=522万元+ 025-0.0745元/块=2974万块即保持工程不亏损的年最低生产量为3000块标砖，假设出厂价0.25元/块，保持不亏损的年最低销售额为3000X 0.25=750万元盈亏平衡点解析图第九章投资回收期和还贷期一、投资回收期因本钱核算已考虑了贷款利率的支付，经股东会研究，投资回收期可按静志计算投资回收期=累计净现金流量出现正值的年份-1 +上年累计现金量绝对值+当年净现金流量= 1-1+4023+

24、 881=4.6年即工程总投资可在国家税收优惠的年限5年内收回工程的总投资。二、还贷期总贷款1000万元，在支付每年的贷款利息后，利润为881万元，还贷期=贷款总额+利润= 1000万元+881万元=1.14年工程投产后用一年多的时间即可还清贷款第十章工程的社会效益一、减少工业固体费料的污染工程投产后，每年可消化煤砰石16万余吨，不仅减少了固体废料的堆放，还节约了占地空间二、减少可耕地的损失工程投产后，每年可冲减8000万块粘土砖的生产，可直接节约可耕地200余亩，增加20余万元的农民收入。为农业的可持续开展做出一定的奉献三、安排就是人员工程可直接安排一线工人和管理人员120人，加上运输辅助工

25、序，可安排200余人的就业。四、促进区域经济的开展工程投资规模较大，效益较好，投产后可拉开工程所在区域的经济开展，投资回收期后，每年可为地方奉献300万元的税收。五、可为建筑节能降耗煤砰石烧结空心砖是国家强力推广的新型墙体材料，工程投产后可为本市和周边县市的建筑节能做出积极的奉献。综上所述，工程投产后具有良好社会效益。第十一章工程风险及不确定性分析生产线建设因素的影响工程建设期间要按生产线设计技术要求精心施工安装，否那么将影响生产效率和产品的质量，以至影响投资效果。在生产线建设调试期间重视发挥技术 人员的作用，加强员工岗位培训力度二、资金影响因素工程建设期间资金投放量比拟密集，要按投资方案及时筹措和调配资金，否那么将影响建设工期和投产时间。三、销售力度和销售价格的影响在销售上要借助政策的优势迅速翻开销售局面，防止产品积压影响资金 周转。因此在工程投产之前要协助政府出台限制粘土砖生产的有关文件，为项 目产品销售创造良好政策环境和市场空间。产品销售价格是影响投资效益的重要因素，每块砖发生一分钱的价格变 动，对利润就会产生80万的影响。因此要结