办公室出差制度及补助标准细则_第1页
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文档简介

1、办公室出差制度及补助标准细那么为了增强公司的出差治理和费用支出, 进一步增强财务治理, 合理使用资金, 提升资金使用效益, 现结合本公司实际情况制定 本规定.第一条 员工出差依以下程序办理： 一出差前,当事人应填写 "出差申请单 "写明出差事由、 人数、 地点、天数.出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天 数.二出差人凭核准的 "出差申请单 " 可向财务部暂支相当数额的 旅差费,原那么是前账不清,后账不借；未向财务暂支费用的, 返回后 3 日内报.第二条 出差审核权限： 一当日往返的市、县内出差由部门经理核准. 二外地出差：三日内含三日和部门经理以

2、上人员出差的 由办公室备案后报总经理批准.第三条 出差途中除因病或遇意外灾害, 或因工作实际需要延 误回程的应及时与相关领导或总部 联系, 除请示批准的延时 外,不得因私事或借故延长出差时间, 否那么不予报销差旅费额外 局部外,依情节轻重作出处理.第四条 出差费用补助标准：1. 补助标准 1出差补助分为住宿补助和其它补助 含餐费及市内交通费2住宿补助按地区划分为三类.一类地区,指各省会、直辖市、等, 250 元/天； 二类地区,指 全国大中城市、经济较兴旺地区, 200 元 /天； 三类地区,指中 小城市及县级乡镇地区, 150 元 /天.住宿补助按实际住宿天数核发, 员工报销住宿费用均必须提

3、供明 细帐单和正式发票,否那么不予报销.其它补助为 20 元 /天,根据出差自然天数核发.2. 交通：飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐火车、 飞机长途汽车, 凭相应票据据实 报销；3. 其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的, 可实报实销, 涉及接待费, 应在费用报告中注明被执行的个人及 接待目的.4. 以下费用不得报销：1健身娱乐美容费用2酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用4公司指定审批人认为不得报销的相关费用5. 住宿补助、交通补助,如实际情况,需要调增的,需先向 总经理报备,同意前方可适当增办.第五条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 3 日.当天出差的费用 3 日内必须交 至财务部审核； 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理 报销事宜,根据差旅费用标准填写?费用报销单? .报销单应填 写标准,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人 数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票.经部门主管审 核签字后,交财务部审核签字,总经理审批.财务部负责对所有 报销

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