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文档简介
1、XXXXXX007 B/0内部审核制度发放编号： 2021-01-25 发布受控状态：实施2021-01-31XXX批准XXX007 B/0签署页 标准化：会签： XXX007 B/01 目的本程序的目的是验证本公司治理体系是否到达规定要求,是否得到有效地保持、实施和改良.2 适用范围适用于指导治理体系的内部审核.3 定义 无4 责任4.1 治理者代表a) 归口治理内部治理体系审核.b) 批准年度内部治理体系审核方案.c) 负责成立审核组,并任命审核组长.d) 批准审核报告和纠正举措方案.4.2 质量部负责内部治理体系年度审核方案的编制、组织实施和协调.4.3 审核组长全权负责审核阶段的工作,
2、制定审核实施方案,对审核过程进行限制,并提交审核报 告.4.4 被审核部门根据审核要求配合内部治理体系审核, 并对审核中发现的问题采取纠正举措, 进行 整改.5 程序5.1 内部审核依据a) 治理体系标准b) 质量手册和制度文件；c) 有关标准、标准、合同、作业指导书及其他文件；d) 相关法律法规要求.5.2 编制年度审核方案5.2.1 质量部负责编制分散滚动式或集中式的?年度内审方案?并报治理者代表审批.5.2.2 内部审核方案的内容包括：审核的目的、范围和依据；受审核部门及审核时间.5.2.3 方案的制定应考虑所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果, 对各个部门所开展的内部审核时间间隔
3、一般不超过 12 个月,在以下几种情况,应适时采取集中式内审：a) 全新导入治理体系试运行后；b) 法律、法规及其他外部要求变更；c) 相关方的要求；d) 发生重大的质量事故；e) 治理体系大幅度变更；f) 治理者代表认为必要时.5.3 审核前的准备5.3.1 成立审核组a) 审核员须经过培训取得内审员资格,且具有相应的水平；b) 审核员应具备较丰富的专业知识、治理经验,掌握有关法律、法规、标准,了解本公 司的质量限制程序和组织治理机构；c) 治理者代表指定具备内审员资格、并有较强工作水平的审核员任审核组长；d) 审核组成员由质量部推荐,并经治理者代表任命；e) 审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系.5.3.2 编制?治理体系内部审核实施方案? 在审核前由审核组长组织编制?治理体系内部审核实施方案?并由治理者代表批准,其内容应 包括：a) 审核的目的、范围和依据；b) 审核组成员；c) 审核日程安排；d) 受审核部门及审核内容.5.3.3 由审核组长进行任务分工,审核组成员根据?治理体系内部审核实施方案?内容分别编制 ?内审检查表? .5.3.4 审核组长应提前将?治理体系内部审核实施方案?以书面形式下到达被审核部门.需在5.3.5 被审核部门接到方案后安排配合人员并做准备工作,如果对审核工程和日期有异议, 三天内通知审核组,经协商后另行安排.5.4 首次会
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