34个过程乌龟图(标准)解析

1、过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、信息收集 2 2、数据分析 3 3、电话 4 4、E E- -MAILMAIL 5 5、统计技术应用 6 6 调查表 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、技术管理部 2 2、各部门/ /各分厂 3 3、人力 资源部 4 4、财务部 5 5、销售公司 6 6、经理部 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通（包括与顾 客沟通）4 4、制造可行性分析 5 5、多方论证 6 6、纠正 / /预防措施评审 7 7、数据分析 8 8、文件管理 9 9、记录 控制 1 1、市场占有率 2

2、2、市场调查/ /分析成本目标控制 率 3 3、顾输入 （要求是什么？） 1 1、顾客抱怨分析统计资料；2 2、产品销售趋势分析资料； 3 3、竞争对手状况；4 4、顾客满意度调查统计分析状况； 5 5、开发成本目标；6 6、以往类似产品的相关资料/ /信息; 7 7、适用的标准和法规；8 8、顾客服务信息反馈和保修资 料；9 9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的 特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产） ；1010、市场 占有率等 过程 填写 COCO 或过程名称 市场分析/ /顾客要求 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、市场调研报告 2 2、制造可行性分析报 告（含风险分析）3

3、3、顾客资料档案 4 4、 开发成本目录清单 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 客满意度达成率 4 4、顾客特殊要求 5 5、 6 6、相关法规/ /标准。 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、成本核算 2 2、同类产品对比报价 3 3、帐簿 4 4、审核批准 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、财务部2 2、项目组3 3、各分厂一 4 4、总经理一 5 5、人 力资源部 6 6、销售公司 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通

4、（包 括与顾客沟通）4 4、制造可行性分析 5 5、多方 论证& &报价单评审 使用的关键准则是什么？ _ （测量/评估） 1 1、投标（报价）成功率 2 2、投标（报价） 准时率 3 3、顾客特殊要求 4 4、5 5、相关法规/ / 标准 输入（要求是什么？） 1 1、合同/ /订单；2 2、图纸/ /样件；3 3、技术协议/ /技术资料；4 4、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、 顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、 可追溯性、包装要求和运输要求等）；5 5、质量要求；6 6、适 用的标准/ /法规；7 7、制造可行性分析报告；8 8、服务协

5、议； 9 9、开发成本目标；1010、原材料成本；1111、外购外协件/ /零 件成本；1212、辅助材料成本；1313、税金；1414、必要时，关 税；1515、投资成本；1616、设备消耗/ /折旧成本；1717、生产加 工人工时成本；1818、工装/ /模具/ /检具加工成本；1919、燃料/ / 动力成本；2020 装成本；2121 理成本；2222 输成本；2323、成本； 2424、措施成本；2525、合格供应商一览表等 过程 填写 COCO 或过程名称 成本核算报价 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、成本核算报价单 过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方

6、式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、自行评审 2 2、集中评审 3 3、评审记录 4 4、 会议室5 5、电脑 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、技术管理部 2 2、各部门/ /各分厂 3 3、人力 资源部 4 4、财务部 5 5、制造部 6 6、项目组 7 7、 质量部 8 8、经理部 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通 4 4、 制造可行性分析 5 5、多方论证 6 6、纠正/ /预防 措施评审 7 7、成本核算报价 & &人力资源管 理 9 9、仓储管理 1010

7、、交付管理 1111、文件管理 1212、记录控制 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、合同/ /订单完成率；2 2、合同/ /订单评审及 时率；3 3、顾客特殊要求；4 4、相关法规/ /标 准；5 5、服务协议。输入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /订单；2 2、图纸/ /样件；3 3、技术协议/ /技 术资料；4 4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、 顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客 财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装 要求和运输要求等）；5 5、质量要求；6 6、适用的 标准/ /法规；7 7、制造可行性分析报告； &成本 核算报价单；9 9

8、、服务协议等 过程 填写 COCO 或过程名称 合同评审 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、已签字认可的合同/ /订单；2 2、销售计 划；3 3、合同评审表；4 4、合同更改评审表； 5 5、合同一览表 过程分析工作表（乌龟图） 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、文件控制管理程序；2 2、记录控制管理程序；3 3、管理职责程序；4 4、经营计划管理程序；5 5、信息 沟通管理程序；6 6、人力资源管理程序；7 7、成本核算报价管理程序； &顾客需求管理程序； 9 9、产 品质量先期策划程序（APQPAPQP

9、； 1010、项目策划管理程序；1111、设计和开发控制程序；1212、DFMEADFMEA 分析 程序；1313、PFMEAPFMEA 分析程序；1414、生产件批准程序（PPAP PPAP ; 1515、采购管理程序；1616、过程控制管理 程序；1717、控制计划管理程序；1818、工装管理程序；1919、设备管理程序；2020、生产计划管理程序； 2121、产品标识和可追溯行管理程序； 2222、仓储管理程序；2323、计量仪器校正与管理程序； 2424、测量 系统分析程序（MSA MSA ； 2525、实验室管理程序；2626、体系内部审核管理程序； 2727、过程审核管理程序； 2

10、828、产品审核管理程序； 2929、统计过程控制程序（SPC SPC ； 3030、进货检验控制程序；3131、过程检验控 制程序；3232、产品最终检验控制程序；3333、不合格品管理程序；3434、数据分析和使用管理程序； 3535、 质量成本管理程序；3636、纠正和预防措施控制程序； 3737、相关作业指导书（包括外来文件等） 。 1 1、设计目标达成率；2 2、可靠性目标达成率；3 3、 质量目标达成率；4 4、产品和过程设计/ /开发成功率； 5 5、产品和过程设计/ /开发计划达成率；6 6、开发成 本目标控制率；7 7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPMPpk/C

11、pk/CmK/ PPM 达成率；&产品和过程设计/ /开发交付准时 率；9 9、与顾客信息沟通及时率； 1010、新产品测量 系统（MSAMSA 分析指标达成率。 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、计算机；2 2、绘图数据分析软件； 助设计（CAD CAD / /计算机辅助工程（CAE CAE ； 4 4、试验 设备；5 5、检测设备；6 6、机器设备； / /夹具/ /工具 8 8、交通运输工具； 话/ /传真；1010、多方论证方法； 等。 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 3 3、计算机辅 7 7、工装/ /模具 9 9、通讯/ /网络/

12、/电 1111、会议讨论/ /评审 1 1、 总经理；2 2、 管理者代表； 成员；5 5、体系内部审核员； 质量部门各相关过程检验员； 购员；1111、业务部门业务员； 1414、技术部门设计员；1515、 3 3、各部门主管；4 4、多方论证小组 6 6、过程审核员；7 7、产品审核员；8 8、 9 9、实验室试验员；1010、采购部门采 1212、人力资源部；1313、仓库管理员； 生产部门各工序相关操作员； 1616、工 装制作和管理人员；1717、设备维护管理人员；1818、测量设备检定 员；1919、成本核算报价员；2020、质量成本统计员；2121、顾客代表。 输入（要求是什么？

13、） 1 1、合同/ /订单；2 2、图纸/ /技术资料/ /样件；3 3、顾客要求 （包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指 定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和 运输要求等）；4 4、开发任务书、5 5、标书；6 6、报价单； 7 7、产品制造可行性报告；8 8、信息的使用（包括：以往 的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供 应商反馈、市场数据）；9 9、生产率；1010、过程能力；1111、 适用的法规/ /标准；1212、交付时间计划；1313、开发成本 目标；1414、服务要求。 输出（将要交付的是什么？） 过程 填写 COCO 或过程名称 产品和过程设计

14、 （产品实现、设计和开 发、APQPAPQP 1 1、合格的原型样件；2 2、合格的产品；3 3、 PPAPPPAP 资料； 4 4、 APQPAPQP开发计划；5 5、项目管理开发计划；6 6、过程 能力研究（PpkPpk、Cpk Cmk PPMCpk Cmk PPM 结果资料；7 7、DFMEA DFMEA 分析资料；8 8、可靠性结果；9 9、产品特殊特性；1010、 产品图纸和规范；1111、适用的产品防错方法；1212、产 品设计评审结果；1313、适用的参考指南；1414、工程规 范和工程图纸；1515、制造过程流程图和车间平面布置 图；1616、PFMEAPFMEA 分析资料；1

15、717、控制计划；1818、作业 指导书；1919、产品和过程批准接收准则； 2020、有关质 量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告； 2121、 适用的防错活动的结果； 2222、产品/ /制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、计量、测试设备 2 2 工装 3 3、生产设备 4 4、生产场 地 5 5、原材料 6 6、环控装置 1 1、技术管理部 2 2、各部门/ /各分厂 3 3、人力资源部 4 4、制造部 5 5、研究所、6 6、计量室 7 7、理

16、化室 & 米购部9 9、质量保证部 1010、经理部 输入（要求是什么？） 输出（将要交付的是什么？） 1 1、合冋/ /订单；2 2、图纸/ /技术资料/ /样件；3 3、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的 特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标 识、可追溯性、包装要求和运输要求等） ；4 4、 信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、 竞争对手分析资料、 内部输入、 供应商反馈、 市场数据）;5 5、生产率；6 6、过程能力；8 8、适 用的法规/ /标准；9 9、交付时间计划；1010、开发 成本目标。 过程 填写 coco 或过程名称 1 1、DFMEADFMEA 分

17、析资料；2 2、可靠性结果；3 3、产品特殊 特性；4 4、产品图纸和规范；5 5、适用的产品防错方法； 6 6、产品设计评审结果；7 7、适用的参考指南； & &工 程规范和工程图纸；9 9、制造过程流程图和车间平面 布置图；1010、PFMEAPFMEA分析资料；1111、控制计划；1212、 作业指导书；1313、产品和过程批准接收准则；1414、有 关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告； 1515、 适用的防错活动的结果；1616、产品/ /制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；1717、产品和过程验证/ / 确认计划；1818、被验证/ /确认合格的产品和过

18、程 匸 产品过程验证/ /确认 匚 V 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通 4 4、设计评 审 5 5、设计验证 6 6、设计确认 7 7、多方论证 & DFMEADFMEA 分析 9 9、PFMEAPFMEA 分析 1010、PPAPPPAP 资料 1111、MSAMSA 分析 1212、SPCSPC 研究 1313、体系审核 1414、过程审核 1515、产 品审核 1616、数据分析 1717、质量成本 1818、文件管理 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、验证计划达成率 2 2、设计确认达成率 3

19、3、过程 能力指标（Ppk/Cpk/CmKPpk/Cpk/CmK）达成率 4 4、顾客特殊要 求。过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、 生产/ /检测/ /设备/ /工具； 2 2、 工装； 3 3、 刀具/ /量具。 1 1、生产主管；2 2、工段长；3 3、计调人员；4 4、 班组长；5 5、操作人员；6 6 检验员。 I I、 订单/ /合同；2 2、生产计划；3 3、适用法 规；4 4、技术要求；5 5、交付要求；6 6、产 品图纸；7 7、作业指导书；8 8 控制计划； 9 9、生产成本

20、目标；1010、顾客特殊要求； 输入 （要求是什么？） 输出 （将要交付的是什么？） 1 1 符合顾客要求的合格产品; 2 2、与产品生产相关的记录。 过程分析工作表（乌龟图） IIII、 特殊特性；1212、顾客财产。 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、过程控制程序；2 2、工厂、设施及设备策划程序； 3 3、文件和资料控制程序； 4 4、质量记录控制程序； 5 5、人力资源管理程序；6 6、不合格品控制程序；7 7、 设备管理程序；8 8、纠正与预防措施控制程序； 9 9 产品标识和可追溯性程序；1010、工装管理程序；1111、 产品搬运、储存、包装与防护管

21、理程序 1212、统计 技术应用管理程序 1313、检验和试验控制程序；1414、 顾客特殊要求管理程序。 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、产品合格率；2 2、综合废品率；3 3、生产计划和 生产目标完成率； 4 4、合同/ /订单达成率；5 5、设备完好率；6 6、设备 故障率；7 7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPMPpk/Cpk/CmK/ PPM） 达成率。过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置） 1 1、 合同/ /订单； 2 2、 运输; 3 3、 检测工具/ /试验设备； 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 1 1、 保

22、管员； 2 2、 检验员; 3 3、 销售人员； 4 4、 调度员。 输入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /订单；2 2、产品图纸/ /技术资料；3 3、出货 计划；4 4、合格证明文件/ /资料；5 5、合格说明书； 6 6、合格标签；7 7、顾客要求（包括：顾客特殊要 求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等） ； 8 8、包装规范/ /包装标准；&交付运输要求；9 9、 交付时间；1010、交付数量；1111、运输成本等。 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、出货通知单；2 2、合格产品；3 3、出货产 品反馈确认单；4 4、顾客所要求的交付资料。 如何做？（作业指导书/

23、/方法/ /程序/ /技术） 1 1、文件和资料控制程序； 2 2、人力资源管理程序； 3 3 质量记录控制程序；4 4、控制计划管理程序；5 5、 采购管理程序；6 6、实验室管理程序；7 7、监视和 测量装置控制程序；8 8、测量系统分析程序；9 9、不 合格品控制程序；1010、体系审核管理程序；1111、过 程审核管理程序；1212、产品审核管理程序；1313、数 据分析和使用管理程序；1414、持续改进程序；1515、 顾客特殊要求管理程序；1616、成本核算保价管理程 序；1717、产品标识和可追溯性程序； 1818 检验和试 验控制程序；1919、纠正和预防措施控制程序。 使用的

24、关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、交付产品的质量合格率；2 2、产品交付准时率： 3 3、交付数量准确率；4 4、对顾客造成的干扰（包 括售后市场的退货）之纠正/ /预防措施实施情况执 行率；5 5、产品交付发生的超额运费； 6 6、产品交 付之“先进先出” 100 100 %执行率。过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、银行划拨 2 2、支票 3 3、计算机 4 4、打印机 5 5、帐 簿 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、财务部 2 2、制造部 3 3、人力资源部 4 4、采购部 5 5、各部门/ /各分厂

25、6 6、技术管理部 输入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /订单；2 2、技术协议；3 3、服务协议；4 4、 支付申请单；5 5、顾客特殊要求；6 6、支付帐目 清单；7 7、银行帐号；8 8、顾客付款通知；9 9、顾 客索赔通知；1010、顾客索赔清单；1111、索赔件质 量分析报告；1212、银行对帐单。 1 1、支付货款记录清单；2 2、支付后顾客反馈确 认单；3 3、支付发票；4 4、现金；5 5、财务销帐 后名录清单如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通4 4、体系审 核 5 5、纠正/ /预防措施评审6 6、

26、统计技术应用 7 7、数 据分析 8 8、质量成本管理 9 9、持续改进效果评估 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、支付准时率2 2、 支付延限追踪及时率 3 3、支付异常之纠正/ /预防措施实施情况执行率。过程 填写 COCO 或过程名称 输出 （将要交付的是什么？） 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、 通讯工具; 2 2、 服务工具; 3 3、 交通工具; 4 4、 传真。 输入 （要求是什么？） 1 1、顾客抱怨/ /顾客退货；2 2、顾客满意度调 查状况；3 3、售后服务信息反馈；4 4、责任 赔偿；5 5、服务协议书；

27、6 6 顾客特殊要求 7 7、 适用的法规/ /标准 8 8、以往售后服务保修和 维护资料 过程 填写 C CO O 或过程名称 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、 销售员； 2 2、 售后服务人员; 3 3、 检验员； 4 4、 技术员 担保/服务 0 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、顾客服务信息反馈报告；2 2、顾客退货产 品分析/ /试验报告；3 3、纠正与预防措施报告； 4 4、顾客抱怨通知单；5 5、重新修订的服务协 议；6 6、持续改进提案书和效果报告书 DFME;DFME;重新分析资料；8 8、PFMEPFME 重新分析资 7 7、 料；9 9、修

28、订的控制计划；1010、售后服务后顾 客满意确认报告。 如何做？（作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、文件和资料控制程序; 2 2、人力资源管理程序； 3 3 质量记录控制程序；4 4、控制计划管理程序； 采购管理程序；6 6、实验室管理程序；7 7、监视和 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 5 5、 测量装置控制程序；8 8、测量系统分析程序；9 9、不 合格品控制程序；1010、体系审核管理程序； 程审核管理程序；1212、产品审核管理程序；1313、数 据分析和使用管理程序；1414、持续改进程序； 顾客特殊要求管理程序；1616、成本核算保价管理程 1111、

29、过 1515、 序；1717、产品标识和可追溯性程序； 1818 检验和试 验控制程序；1919、纠正和预防措施控制程序。 1 1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回 复及时率；2 2、顾客退货（包括担保期内） 分析/ /试验及处理及时率；3 3、售后服务之 纠正/ /预防措施实施情况执行率；4 4、顾客 满意度达成率 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、运输工具 2 2、电话/ /传真 3 3、仓储 4 4、信息 单 5 5、统计技术 6 6、三包备件 I I、 技术管理部 2 2、各部门/ /

30、各分厂 3 3、人力 资源部4 4、研究所 5 5、采购部 6 6、制造部 7 7、 财务部 8 8、实验室 9 9、销售公司 1010、经理部 IIII、 项目组 1212、质量部 输入 （要求是什么？） 1 1、顾客抱怨/ /顾客退货；2 2、顾客满意度调 查状况；3 3、售后服务信息反馈；4 4、责任赔 偿；5 5、市场销售分析资料等；6 6 顾客特殊要 求；7 7、服务协议 过程 填写 COCO 或过程名称 销售/ /顾客反馈 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、顾客服务信息反馈报告； 2 2、顾客退货产 品分析/ /试验报告；3 3、纠正与预防措施报告； 4 4、顾客抱怨通知单；5

31、 5、重新修订的服务协 议；6 6、持续改进提案书和效果报告书 DFME/DFME/重新分析资料； 8 8、 PFME/PFME/重新分析资 料； 9 9、修订的控制计划 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、经营策划 2 2、管理评审 3 3、信息沟通 4 4、 设计更改评审 5 5、多方论证 6 6、DFMEADFMEA析 7 7、 PFMEPFME 分析 8 8 SPCSPC 研究 9 9、体系审核 1010、过 程审核 1111、产品审核 1212、不合格品评审 1313、 纠正/ /预防措施评审 1414、统计技术

32、应用 1515、 数据分析 1616、质量成本管理 1717、持续改进 效果评估 1 1、顾客满意度达成率 2 2、顾客不满意项目处理及 时率3 3、市场占有率 4 4、顾客信息反馈回复（除顾 客抱怨/ /退货）及时率 5 5、顾客信息反馈（包括顾 客不满意项目）之纠正/ /预防措施实施情况执行率 6 6、销售数量达成率 7 7、销售产值达成率 8 8、外部 失效质量成本（包括超额运费和赔偿金额） 。 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1 会议室；2 2、管理评审通知单 1 1、总经理； 2 2 、

33、管理者代表； 3 3、副总经理；4 4、各部门主管； 5 5、 总经理或管理者代表指疋的其他人员； 6 6、 全质委会成员。 输入（要求是什么？） 1 1 审核结果（体系内部审核 / /产品审核/ /过程审 核/ /第二方审核）；2 2、顾客反馈（顾客抱怨/ /退货 / /顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3 3、 过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质 量目标/ /销售绩效/ /生产计划/ /目标/ /产品交付/ /供 应商交付/ /设备维护保养目标/ /员工满意度/ /新产 品开发/ /供应商质量/ /内部失效成本/ /外部失效成 本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SP/

34、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SP）4 4、纠正与预防 措施状况；5 5、可能影响质量管理体系的变更； 改进的建议；7 7、以往管理评审跟踪措施等。 6 6、 过程 填写 COCO 或过程名称 管理评审 输出 （将要交付的是什么？） 1 1 管理评审计划；2 2、管理评审会议记录； 3 3、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 4 4、 与顾客要求有关的产品的改进；5 5、资 源需求等。 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1 管理职责程序；2 2、数据分析使用和管理程序； 3 3、信息管理程序；4 4、持续改进程序；5 5、文件和 资料控制程序；6 6、质量记

35、录控制程序； 和预防措施控制程序； 人力资源管理程序； 顾客需求管理程序； 7 7、 8 8、不合格品控制程序； 1111业务计划管理程序； 1313、顾客满意度管理程序等。 纠正 1010、 1212、 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 （如：法规要求、生产计划/ /目标/ /产品交付/ /供应 商交付/ /设备维护保养目标/ /员工满意度/ /新产品 开发/ /供应商质量/ /内部失效成本/ /外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC/APQP/FMEA/MSA/SPC； 2 2、公司年度和各部门年 度质量目标；3 3、经

36、营计划完成状况； 4 4、顾客满 意度；5 5、员工满意度；过程能力（PpkPpk、CpkCpk、Cmk PPMCmk PPM； 6 6、内/ /外部失效质量成本等。 过程分析工作表（乌龟图） 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、文件和资料控制程序；2 2、人力资源管理 程序；3 3、员工激励管理程序；4 4、质量记录 控制程序；5 5、各部门工作岗位职责；6 6 人 员素质和工种顶岗计划。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1 1、 年度培训计划达成率； 2 2、 培训有效性评价符合率； 3 3、 培训成本目标控制率； 4 4、 培训无效果之异常处理的纠正

37、/ /预防措 施验证/ /确认执行率。使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、电教室; 1 1、专、兼职培训员； 2 2、投影仪； 2 2、各类参加培训人员。 3 3、笔记本电脑； 4 4、一般培训用具。 输入 （要求是什么？） 1 1、 资源需求提出； 2 2、 培训需求调查表； 3 3、 培训申请； 4 4、 培训计划； 5 5、 培训计划更改申请。 过程 填写 coco 或过程名称 人力资源管理 1 1、 上岗证； 2 2、 经培训的高素质员工； 3 3、 员工培训档案； 4 4、 培训有效性评估报告； 5 5、 相关考

38、试试卷和资格证。 输出 （将要交付的是什么？） 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1 计算机；2 2、扫描仪；3 3、晒图机；4 4、出 湿器；5 5、空调；6 6、复印机；7 7、温、湿度 计；8 8、文件资料修废补申请单。 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、档案技术员；2 2、档案管理员；3 3、资料 保管员；4 4、晒图工 输入（要求是什么？） 1 1 顾客要求（图纸、技术协议、检验标 准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2 2、 公司提出的工程变更（包括供应商要求）； 3 3、 外部文件（政府、安全与环保法规）； 4

39、 4、 政府安全、法规标准；5 5、资料分发、 回收帐、卡；6 6、移交清单；7 7、分发和实 施/ /执行极其复更通知 1 1 经过审查、 批准且受控的合格正式文 件/ /资料 （包括临时试制文件/ /资料）； 2 2、 文件资料最新有效版本修订状态清单； 3 3、 销毁清单如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、文件和资料控制程序；2 2、工艺文件更改 细则；3 3、标准资料管理细则；4 4、档案资料 借阅制度；5 5、电子文件和电子档案管理规 定；6 6、质量记录控制程序；7 7、纠正/ /预防 措施控制程序；&人力资源管理程序。 使用的关键准则是什么？

40、（测量/评估） 1 1、发行及时率；2 2、回收及时率；3 3、销毁 及时率；4 4、顾客及时率；5 5、顾客工程规范 评审及时率；6 6、文件更改（概括顾客工程 规范）及时率；7 7、电子媒体补备份件定期 准时率；8 8 未盖章受控的差错率；9 9、未及 时回收的差错率。输出 （将要交付的是什么？） 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、采购管理程序；2 2、供应商控制程序；3 3、检验 和试验控制程序；4 4、监视和测量装置控制程序； 5

41、5、文件和资料控制程序； 6 6、质量记录控制程序； 7 7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序； 8 8、纠 正和预防措施程序；9 9、不合格品控制程序； 1010、人力资源管理程序；1111、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、交付进度（时间/ /日期）；2 2、产品交付质量合 格率；3 3、超额运费； 力（PpkPpk、CpkCpk、CmkCmk 指标达成率； 准时率；6 6、交付不良率；7 7、交付退货率； 顾客造成的干扰 （包括市场退货）处理之纠正 防措施实施情况执行率； 关的顾客通知及时率； 关的供应商通知及时率。 率。1 1、电话; 3 3、E

42、E- -mail mail ； 5 5、仓库; 输入 （要求是什么？） 、传真； 4 4、检测量具； 6 6 、交通运输工具 1 1、采购员; 3 3、检验员; 5 5、研究所; 2 2 、采购部门主管; 4 4 、仓库管理员； 6 6 、质量部。 1 1、合同/ /订单（包括交付时间/ /日期、数 量、产品质量要求、 包装要求、 运输要求、 交付地点等） ；2 2、产品图纸；3 3、技术协 议；4 4、生产计划；5 5、国际/ /国家标准、 法规；6 6、供应商质量管理体系要求； 采购成本目标等。 7 7、 过程 填写 COCO 或过程名称 采购管理 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、米

43、购计划；2 2、合格供应商一览表；3 3、 合格原材料或外购/ /外协件/ /辅助材料；4 4、 合格证明文件/ /资料；5 5、供应商质量体系 证书；& &采购订单。 4 4、供应商交付产品过程能 5 5、交付商量 8 8、 对 / /预 9 9、与质量和交付问题有 1010、与质量和交付问题有 1111、采购成本目标控制 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、进货检验员；2 2、质量技术员；3 3、仓库 保管员；4 4、设计员；5 5、试验员。 输入 （要求是什么？） 1 1、

44、请检验验收单； 2 2、 检验规范； 3 3、 图纸、标准、协议； 4 4、 样件； 5 5、 法规要求 如何做？ _ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、检验和试验控制程序； 2 2、不合格品控制程序； 3 3、监视和测量装置控制程序； 4 4、纠正和预防测试 控制程序；5 5、质量记录控制程序；6 6、文件和资料 控制程序；7 7、人力资源管理程序； &数据分析和 使用管理程序；9 9、产品搬运、储存、包装与防护 管理程序；1010、作业指导书；1111、控制计划。 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、产品质量合格率；2 2、产品数量准确率；3 3

45、、 产品不良率；4 4、产品退货率；5 5、产品报废 率；6 6、产品交付进度达成率； 7 7、产品检验 不合格之异常处理对供应商的纠正 / /预防措 施情况执行率；试验报告； &供应商提供产 品的过程能力指标达成率（CPK PPK PPMCPK PPK PPM1 1、 测量工具； 2 2、 仓库; 3 3、 检测/ /试验设备 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、 合格的原材料及外购/ /外协件; 2 2、 合格证明文件； 3 3、 检验和试验报告。 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1

46、、 试验人员；2 2、人力资源部；3 3、质保部 门；4 4、 采购部门；5 5、 试验人员资格证明。 输入 （要求是什么？） 1 1、委托试验通知单；2 2、需试验材料； 3 3、质量证明书；4 4、顾客要求（如：图 纸、技术协议/ /技术资料）5 5、合同、评 单；6 6 政府、安全、法规标准。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/ /技术） 1 1 试验原始记录；2 2、发试验报告（一式二份）； 3 3、设备鉴定证书；4 4、试样保存；5 5、设备操作规 程；6 6、产品标识和可追溯性管理； 7 7、试验标准； 8 8 材料标准；9 9、文件和资料控制；1010、记录控 制；1111、1

47、 1 试验设备; 2 2、 检测设备; 3 3、 化学药品。 输出 （将要交付的是什么？） 试验报告; 过程分析工作表（乌龟图） 不合格品管理；1212、纠正/ /预防措施；1313、 搬运、储存、防护管理； 1414、 人力资源管理； 1515、 实验室管理程序 1616、监视和测量控制装置； 1717、 控制计划。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1 1、试验合格率；2 2、试验及时率；3 3、试验 准确率；4 4、试验异常之纠正/ /预防措施实施 情况执行率；5 5、试验成本目标控制率。过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/

48、 /技能/ /知识/ /培训） 1 1、 仓库保管员; 2 2、 检验员。 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、检验和试验控制程序；2 2、不合格品控制程序； 3 3、文件和资料管理； 4 4、纠正和预防测试控制程 序；5 5、质量记录控制程序； 6 6、文件和资料控制 程序；7 7、人力资源管理程序； 8 8、工作环境管理 程序；9 9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序； 1010、产品交付管理程序。 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、温度/ /湿度/ /先进先出；2 2、库存产品质量定期 检查准时率；3 3、关键、重要物品周转达成率； 物品标

49、识（包括检验状态）和可追溯性执行率； 库存品异常处理（包括已过保质期的物品）之纠 正/ /预防措施执行率。输入 （要求是什么？） 1 1、合格的零件/ /成品；2 2、入库单；3 3、 合格证明；4 4、生产计划。 过程 填写 COCO 或过程名称 仓储管理 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、合格的零件/ /成品； 2 2、各种质量记录 （台帐、检查记录）；3 3、标识和追溯；4 4、 帐、物、卡一致。 1 1、 仓库库房; 2 2、 搬运工具。 4 4、 7 7、 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训）

50、 1 1、 计算机； 2 2、 SPCSPC 统计方法。 各单位相关人员 1 1、2020 项关键、重要项目的统计要求；2 2、40 40 个过程（包括 COP SP MPCOP SP MP 的统计要求；3 3、 功课要求的数据资料。 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、4040 个过程（包括 COP SPCOP SP、MPMP 的统计 分析报告；2 2、2020 项关键、重要的项目之 统计、趋势分析报告；3 3、 不符合和纠正/ / 预防措施状况 （包括验证/ /确认） ；4 4、提交 给顾客确认的数据报告资料。如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、质量记录控制程

51、序；2 2、管理职责程序；3 3、 数据分析和使用管理程序；4 4、文件和资料控 制程序；5 5、统计技术应用管理程序。 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、 质量管理体系各过程（COP/CP/MPCOP/CP/MP 共计 4040项）绩效指标/ /目标完成率； 2 2、 2020 项关键、重要项目之指标/ /目标完成率。输入 （要求是什么？） 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、 SPCSPC 软件 2 2、 计算机 3 3、 生产现场工序 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、技术员；2 2、工艺员；3 3

52、、检验员；4 4、各 单位领导；5 5、管理者代表。 输入 （要求是什么？） 1 1、产品图样；2 2、过程流程图；3 3、控制计 划；4 4、接收准则；5 5、反映计划；6 6、抽样 计划；7 7、特殊特性。 1 1、 又 R R 控制图； 2 2、 P P 控制图； 3 3、 过程能力分析结果报告。 输出 （将要交付的是什么？） 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 使用的关键准则是什么？ （测量/ /评估） 1 1、设计失效模式及后果分析程序； 2 2、过程失效模 式及后果分析；3 3、质量管理体系策划程序；4 4、统 计技术应用管理程序；5 5、SPCSPC 参考手册

53、；6 6、持续 改进管理程序；7 7、文件和资料控制程序； &质量 记录控制程序；9 9、人力资源管理程序；1010、统计 过程控制程序；1111、纠正和预防措施控制程序；1212、 不合格品控制程序。 1 1、 CPKCPK 旨标达成率； 2 2、 PPKPPK 指标达成率； 3 3、 CMKCMK 旨标达成率； 4 4、 PPMPPM 旨标达成率。 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 项目组成员 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、产品质量先期策划程序；2 2、质量

54、记录控 制程序；3 3、文件和资料控制程序；4 4、项 目策划管理程序；5 5、人力资源管理程序；6 6、 设计和开发控制程序；7 7、纠正和预防措施 控制程序；8 8 FMEAFMEA 手册（第三版）。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1 1、 严重度（S S） 8 8 和风险顺序数（RPNRPN） 100100 的纠正/ /预防措施验证/ /确认状况； 2 2、 内/ /外部信息沟通及时率。输入 （要求是什么？） 1 1、顾客需求和公司要求；2 2、产品特殊特 性；3 3、环境极限框图；4 4、以往经验；5 5、 意见测绘图纸；6 6 相关类似产品的经验/ / 信息。 丿 111、

55、0 过程 填写 COCO 或过程名称 DFMEA 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、 DFMEADFMEA 分析表； 2 2、 DFMEADFMEA 环境分析失效框图; 3 3、 DFMEADFMEA 检查表。 计算机 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 输入 （要求是什么？） 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、 PFMEAPFMEA 分析表; 2 2、 PFMEAPFMEA 检查表。 过程分析工作表（乌龟图） 计算机 项目组成员 1 1、顾客需求和公司要求；2 2、产品特殊特性； 3 3、环境极

56、限框图；4 4、过程流程图；5 5、DFMEA DFMEA 6 6 以往经验。如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、产品质量先期策划程序；2 2、质量记录控 制程序；3 3、文件和资料控制程序；4 4、项 目策划管理程序；5 5、人力资源管理程序；6 6 设计和开发控制程序；7 7、纠正和预防措施 控制程序；8 8、FMEAFMEA 手册（第三版）9 9、持 续改进程序。 使用的关键准则是什么? （测量/ /评估） 1 1、 重度（S S） 8 8 和风险顺序数（RPNRPN） 100100 的纠正/ /预防措施验证/ /确认状况； 2 2、 / /外部信息沟通及时率

57、。过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 （材料/ /设备/ /装置） 1 1、 MSAMSA 软件 2 2、 测量工具/ /试验设备 3 3、 计算机 由谁进行？ （能力/ /技能/ /知识/ /培训） 1 1、 测量系统分析人员 2 2、 操作人员 3 3、 工艺员 如何做？ （作业指导书/ /方法/ /程序/ /技术） 1 1、人力资源管理程序；2 2、监视和测量装置 控制程序；3 3、质量记录控制程序；4 4、文件 和资料控制程序；5 5、不合格品控制程序； 纠正和预防措施控制程序； 7 7、 持续改进程 序； 8 8 测量系统分析程序。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1

58、 1、 MSAMSA 年度分析计划达成率； 2 2、 MSAMSA 分析成本目标控制率； 3 3、 MSAMSA分析结果不符合要求规定的异常处 理的纠正/ /预防措施验证/ /确认执行率。输入 （要求是什么？） 1 1、 MSAMSA 计划 2 2、 控制计划 3 3、 APQPAPQP 4 4、 顾客要求 5 5、 仪器校正合格检定资格 过程 填写 COCO 或过程名称 MSAMSA 分 析 1 1、 相应的测量系统分析报告 2 2、 测量系统评价报告 3 3、 仪器重新检定记录报告 输出 （将要交付的是什么？） 6 6、 过程分析工作表（乌龟图） 如何做？ （作业指导书 I I 方法 I

59、I 程序 I I 技术） 1 1、质量记录控制程序；2 2、文件和资料控制程序； 3 3、不合格品控制程序；4 4、纠正和预防措施控制程 序；5 5、人力资源管理程序；6 6、工作环境管理程序； 7 7、采购管理程序；8 8、产品搬运、储存、包装与防 护管理程序；9 9、检验和试验控制程序； 1010、顾客 抱怨处理程序；1111、产品标识和可追溯性程序。 使用什么方式进行 （材料 I I 设备 I I 装置） 由谁进行？ （能力 I I 技能 I I 知识 I I 培训） 1 1、生产工人 1 1、仓库 2 2、仓库保管员 2 2、标识牌（区域） 3 3、生产计划员 3 3、挂签 4 4、采

60、购计划员 5 5、检验人员 输入 （要求是什么？） 1 1、 生产计划 2 2、 订单/ /合同 3 3、 采购计划 4 4、 检验记录 过程 填写coco产品标识和可追溯性 输出 （将要交付的是什么？） 1 1、合格证明；2 2、成品入库单；3 3、发货通知单； 4 4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品 （包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不 良品、返工 I I 返修品、待检验品、让步放行品、 顾客退货品等）。 过程分析工作表（乌龟图） 使用的关键准则是什么？ （测量I评估） 1 1、 物品标识（包括检验状态标识）和可追 溯性执行状况； 2 2、 物品未进行标识（包括检验状态标识） 和可追溯性差错率； 3 3、 物品未进行标识和可追溯性之纠正 I I 预 防措施实施情况验证 I I 确认完成率。过程分析工作