安徽航信网络发票企业端培训20140806

1、2014年8月安徽航信网络发票 开票系统使用一、系统功能简介二、系统使用方法（一）开票前准备（一）开票前准备（二）开票前软件设置（二）开票前软件设置（三）发票开具（三）发票开具（四）发票申领（四）发票申领三、系统注意事项功能介绍 （一）开票员管理。新增、修改、删除开票系统开票员信息，以及修改密码。 （二）客户编码管理。新增、修改、删除纳税人的客户编码信息。 （三）商品编码管理。新增、修改、删除纳税人的商品编码信息。功能介绍 （四）票源下载。从税务系统中下载所领购的普通发票电子号段。 （五）发票开具。蓝字发票（正数发票）开具、红字发票红冲、发票作废，发票打印等。 （六）发票查询统计。查询已经开具

2、发票信息、剩余未开具发票信息。 （七）发票验旧。系统提供纳税人自我验旧功能。一、系统功能简介二、系统使用方法（一）开票前准备（一）开票前准备（二）开票前软件设置（二）开票前软件设置（三）发票开具（三）发票开具（四）发票申领（四）发票申领三、系统注意事项使用方法准备（一）开票前准备（一）开票前准备 自备可访问互联网的电脑和针式打印机（建议24针系列打印机），到主管税务机关申领通用机打发票。使用方法-准备温馨提示温馨提示： 首次使用开票系统的纳税人首次使用开票系统的纳税人，若手中有未到主管税务机关验旧的通用机打发票，请携带未使用完的通用机打发票、发票领购薄和税务登记副本，到主管税务机关办理发票验旧

3、申领工作；其中，首次首次申领普通发票的纳税人申领普通发票的纳税人，请携带发票领购薄和税务登记副本，到主管税务机关办理普通发票申领工作。使用方法设置（二）开票前软件设置（二）开票前软件设置 1 1、软件登录。、软件登录。 打开IE浏览器输入网址http:/，进入登录界面，根据登录界面要求分别输入纳税人识别号、用户名纳税人识别号、用户名（默认为：admin）、密码密码（默认为：aisino965432，首次登录后请修改默认密码）、验证码等，点击“登录”，进入开票系统。 使用方法设置使用方法设置 2 2、安装打印控件。、安装打印控件。 开票系统打印控件安装包在“帮助说明”中使用方法设置 点击“网络发

4、票打印控件离线安装包”进行下载并安装 使用方法设置 点击安装“网络发票打印控件离线安装包.exe”后，提示如下：使用方法设置 点击“下一步”按钮，如下图： 使用方法设置 点击“安装”按钮，如下图： 使用方法设置 点击“完成”按钮，完成安装。如下图： 使用方法设置3 3、添加开票员。、添加开票员。 进入开票系统，点击菜单左侧的“系统管理”，点击 “开票员管理”，如下图：使用方法设置 看到管理员、开票员信息列表后，添加“开票员”点击“添加开票员”按钮，弹出开票员录入界面。如下图： 使用方法设置 输入 “开票员账号开票员账号”、“开票员名称”（是票面“开票人”名称）、“分机号”、“密码密码”、“确认

5、密码”“权限”（管理员、开票员），点击“保存”按钮提交信息。记住记住“开票员账号开票员账号”和和“密码密码”（开票员登录使用（开票员登录使用）。）。“开票员名称开票员名称”（是票面（是票面“开票人开票人”名称）名称）。如下图： 使用方法设置 “ “开票员账号开票员账号”登录时使用登录时使用( (建议采用建议采用纯数字纯数字001001等等) )；“开票员名称开票员名称”将打印在发票将打印在发票上；请使上；请使用用8 8位位以上以上“密码密码”，不能是纯数字或者纯字不能是纯数字或者纯字母以母以及连续相同的字符及连续相同的字符. .使用方法设置安全要求，密码要求8位以上，否则提示如下：使用方法设置

6、建议字母和数字结合建议字母和数字结合，不能是纯数字或者纯字母以及连续相同的字符。否则提示如下：使用方法设置 4 4、票源下载。、票源下载。 每次新购通用机打发票后，请当日以管理员身份，进入开票系统“票源下载票源下载”功能模块，下载通用机打发票电子号段。如下图： 使用方法设置 发票结存列表中无票源信息，点击“下载票源下载票源”等待票源下载。如下图：使用方法设置 票源下载成功后，点击右侧“设置开具行业设置开具行业”，进入发票开具行业修改界面，选择相应的“发票开具发票开具行业行业”，点击“确定确定”按钮提交，如下图：使用方法设置温馨提示：温馨提示： 除船舶交易、废旧物资收购、运输业、部分现在服务业以

7、外的其他行业，请选择“其他行业”。使用方法开具（三）发票开具（三）发票开具1 1、系统登录。、系统登录。 打开IE浏览器，输入网址http:/，进入登录界面，输入纳税人识别号、开票员用户名、密码和验证码，点击“登录”，进行发票填开。 使用方法开具 2 2、蓝字发票（正数发票）开具。、蓝字发票（正数发票）开具。 开票员拥有该模块功能，用开票员身份登录开票系统，点击菜单左侧的“发票填开”-“蓝字发票”，点击“蓝字发票”如下图：使用方法开具 选择一条发票记录，点击“开具”按钮，如下图： 使用方法开具 点击“购方名称”按钮弹出客户信息，选择相应客户信息后，客户信息自动带入开票信息中。从“商品名称”按钮

8、弹出商品信息中，选择一条商品信息后，商品信息自动带入商品信息列表中，输入“数量”、“单价”后，系统自动计算“金额”。如果有新增客户信息或者商品信息，请直接添加。最后点击“打印发票”按钮打印发票。点击打印点击打印 确认确认 后后, ,发票开具成功。发票开具成功。如下图：使用方法开具使用方法开具温馨提示：温馨提示： 如发票开具错误，请开具当月及时作废，发票当月已经验旧或跨月不能作废，只能开具红字发票进行红冲。使用方法开具 3 3、红字发票开具、红字发票开具 如果需要开具红字发票（负数发票），请点击“红字发票”按钮开具红字发票。如下图：使用方法开具 点击“红字发票”按钮后出现发票结存列表，选择可用发

9、票卷，然后点击右侧的“开具”。如下图：使用方法开具 点击开具后，填写该红字发票对应的蓝字发票的发票代码和发票号码，填写后点击“确定”即可，进入红字发票填开界面。如下图：使用方法开具 如果所填写的原蓝字发票代码和号码已经在开票系统中，那么红字发票开具界面将直接带出相应票面内容，如下图：使用方法开具 如果不是红冲本开票系统所开具的发票，则需要填写票面明细参数，其中“数量数量”或者或者“金额金额”输入负数输入负数。开具红字发票的界面如下图：填写完票面信息后点击“打印发票”即可完成操作。使用方法开具 4 4、发票作废、发票作废 发票作废分为两种情况，即“已开发票作废”和“未开发票作废”，见下图： 使用

10、方法开具 如果是已开发票作废，点击“已开发票作废”按钮后，选择需要作废的发票，然后点击该发票右边的“作废”按钮进行作废。如下图： 使用方法开具 如果是未开发票作废，点击“未开发票作废”按钮后，会打开未开具发票结存列表，从结存中作废未开具的发票，操作过程如下图：使用方法开具 填写“作废的份数”，以及“作废原因”后，点击“确认作废”按钮进行作废。使用方法开具 5 5、发票查询、发票查询 如果需要对已经开具发票进行查询，点击“普通发票管理”-“发票查询”模块。使用方法开具 在查询的界面中，可以根据查询条件进行组合查询。可以根据以下字段选择查询条件：“发票代码”、“发票号码”、“开票人”、“开票状态”

11、、“开票类型”、“客户名称”、“开票时间”等，点击“查询”按钮提交查询，即可。使用方法开具 也可以点击 “发票明细”或者点击发票记录，查看发票详细情况，并且可以进行补打发票的操作。使用方法发票申领（四）发票申领（四）发票申领 申领发票前，必须先在开票系统中验旧发票。进入“发票验旧”模块，选择发票种类、发票代码，选择“开票日期月份”，点击“查询”，检索出需要验旧的发票，确认待验旧的发票信息，点击“验旧”即可。如下图所示：使用方法发票申领一、系统功能简介二、系统使用方法（一）开票前准备（一）开票前准备（二）开票前软件设置（二）开票前软件设置（三）发票开具（三）发票开具（四）发票申领（四）发票申领三、系统注意事项注意事项 （一）首次使用开票系统开具发票前，如果手中结存通用机打发票（包括百元版手工发票）已经用完，请及时到办税服务厅进行验旧；如未开完，请到办税服务厅验旧已经开具的发票后，再使用网络发票开票系统。注意事项 （二）打印发票前，请核对开票系统带出的电子发票代码、号码和纸质发票代码、号码，确保一致后，再打印。注意事项 （三）再次申领发票时，请携带发票领购薄、税务登记证副本、同时携带加盖“作废”章的作废发票全联、