仓库抽盘管理制度

1、存货抽盘管理制度为了保证资产的安全， 加强对存货的管理， 明确管 理人的责任，公司决定成立存货抽查小组，对存货进 行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围 :骆驼、圣弗莱、时装部总仓库存。二、抽查的时间 每个月的 15 号（遇节假日或重大活 动可适当调整） .三、存货抽查小组成员组长：孙远鹏协调人：王秀军成员：物流部：黄锦良、江岱政；财务部：王春英、 初建霞、孙合花；商品部：王建辉、张欣、杜丽丽。四、抽查的要求：每个仓库抽查物资的准确率至少达 到 80 （准确数量除以总抽盘数量） 。a、仓库及相关人员具体要求：1、存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐，商品部充分考

2、虑在途等因素影响2、仓库管理员要整理好所有的物料， 根据物料的类别、 名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆 放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。3、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。b对抽查小组成员的要求：1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、 存货摆放是否合理等进行检查。2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、 对于不规范 的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。3、按一定的比例抽查各物料。 根据系统中的库存按一 定比例抽查物料 （建议每个品牌抽查 10种左右，每月 轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性。4、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单

3、、 领 料单的抽查。检查是否与系统中的出入库数量一致； 检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。5、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果， 并对盘点 过程中发现的问题提出处理意见。五、抽查盘点流程安排：1、商品部抽盘前一天需要充分考虑在途、物流索赔、 货品丢失等异常影响因素，并进行调整，打印相关抽 盘商品库存明细表。2、财务部、商品部、库管员等抽查人员按打印出来 的报表对仓库进行实物抽查。3、财务进行差异对比统计，并针对差异情况， 10 日 内进行相关账务处理。4、上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖 罚考核。六、盘点奖惩1、因未将仓库的物料整理好， 如物料摆放不整齐、 出 入库单据未及时

4、录入等原因而导致抽查人员不能如期 抽盘的予以相关人员警告一次。2、按品牌进行考评和奖惩。 仓库管理员如因漏记、 错 记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节 轻重予以处罚。抽查准确率连续 3 个月达 95以上的， 对直接责任库管员奖励 100 元/ 人；仓库副经理奖励500 元。每月准确率在 90 95之间的，对相关人 员给予警告一次；每月准确率在 80 90的，对直 接责任库管员处罚 50 元/人；仓库副经理处罚 200元， 每月准确率在 80以下的，对直接责任库管员处罚100 元/人，仓库副经理处罚 300 元；3、因商品部对库存影响因素考虑疏漏等没能正确调整 库存数据者，视对本次抽盘差异的影响，对商品部责 任人负激励 100300 元。4、对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员视情节 予以警告、罚款、调岗处理。5、盘点纪律A、参加抽盘人员迟到负激励 20元/次；无故不参加 负激励 100 元/次；盘点中擅自离开负激励 50 元/次。B、盘点中发现重大问题隐瞒不报负激励 50元/次。C、 盘点过程中弄虚作假，一经核实负激励