太阳能热水器公司质量手册

1、上海XXX太阳能热水器有限公司质量文件JH/QM2003质量手册Quality Manual依据 £09001:20002003年5月28日发布 版本号 第2003版2003年5月28日实施上海XXX太阳能热水器有限公司发布上海XXX太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003质量手册页次：1/1修改号：0管理者代表任命书版本号：第2003版管理者代表任命书公司各部门：为了贯彻执行ISO9001:2000 质量管理体系-要 求，加强对质量管理体系的领导，特任命蒋xxx为我 公司的管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应 做到：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司总经理报告

2、质量管理体系的业绩，包括改进的需求;在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理:2003年5月18日上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0颁布令版本号：第2003版颁布令本公司依据 £09001:2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第2003版，现予以批准颁布实 施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公 司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全 体员工必须遵照执行。总经理：2003 年 5 月 18日上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修

3、改号：0目录版本号：第2003版标题£09001:2000标准条款对照管理者代表任命书颁布令目录质量手册说明5.5.5企业概况公司组织机构图公司质量管理体系结构图质量管理体系过程职责分配表质量管理体系文件控制程序4.2.3质量记录控制程序4.2.4管理职责质量方针管理策划控制程序5.4.2职责和权限5.5.3管理评审控制程序资源管理人力资源控制程序设施和工作环境控制程序产品实现实现过程的策划程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序测量和监控装置控制程序测量、分析和改进8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核控制程序8.2.28.1.3过程和产品

4、的测量和监控程序8.2.4不合格控制程序数据分析控制程序改进控制程序附录1质量手册修改控制清单附录2质量记录表式清单附录3生产工艺流程图附录4法律法规清单上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0质量手册说明版本号：第2003版1手上漏容xx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003本手册依据IS O质量手册0质量管理体系页-要次求/和本公修改号实际相 结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，它包括了 £09001:2000标准中除“设计和开发”以外的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；公司概况版本号：第20

5、03版企业。质量手册页次：1/1修改号：0公司技术水平先组织机构产能力雄厚，技术人员占工人数003版0%。公司生产的太阳能热水器品种齐全，集众家之长，为城市工薪阶层和广大农村家庭 应用大海普及型太阳能能水器有限公补型、管道文件型等多种系列的太阳能热 水器。规格有1质量手6册支不同大小，真空管页次2米至1.8修改号长度，深受消费者公司质量管理体系结构图版本号：第2003版总经理我们将本着开拓、创新、拼搏、奋进的经营理念，严把质量关，尽全力 上海xxx太阳能热水器有限公司为您制造更新、更完美的太阳能热水器质量手册总经理：蒋季辉书程职责分配表丄（销部文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0体

6、系要量管理体系职能咅"I”、版本电恿：0经-理总经理公理者代质管部4质量管理体系2003 版号J办公室4.2.3文件控4供管理承诺制4.2.4 质量1办T装公配宀T车室间"T-生I产发部泡车间丿贝量方原策划 职责、q针权限和沟通成品仓亠1T-T-I_装配车11TTTT发 泡 车 间库库间以顾客为关注库点TTTTT管理评审TTTTT资源提供TTTTT人力资源TTTTT基础设施TTTTT工作环境TTTTT产品实现的策划TTTTT与顾客有关的过程TTTTT设计和开发-采购TTTTT生产和服务提供TTTT测量和监控装置的控制TTTTT策划TTTTT8.2测量 和监 控8.2.1顾客

7、满意TTTTT8.2.2 内部审核TTTTT8.2.3过程的测量和监控TTTTT8.2.4产品的测量和监控TTTTT不合格控制TTTTT数据分析TTTTT改进TTTTT说明： 为主要职能 T为相关职能-为不存在上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003质量手册页次：1/2修改号：0质量管理体系版本号：第2003版目上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理文件编制总要求。范围质量管理体系版本号：第2003版适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。质量手册页次：2/2修改号：0文件号：JH/QM2003量3

8、职责 划的上果经经理并太进阳行 3质i量i管理赍责领质量3-.211 2按批椎质9质量管理体管理者运行文件控制程序版本号：第2003版3-.222 1公司肅保质理量管系理体件萦的过程得到建立和保持；.3.目的第一向总文继理报告手质量（管3括体系的件业绩,包括改进的需求; 3.目3勺3.2；本。3.:2 范3.:第二3海织X质X!质部门&工作质量手册3.3成件、表格及其它质量文件。 号觞JHQM文00诙有效版0要准求意质量的形进行控制，文牛 的有关事宜对外联络部门运行质量管理页系 次常用2/3施细修改号括管0理 及术7牛、控,制亡针文件：可以是针对特定产与理体系品、项 目或合同编制的质量

9、计划或其它保执持和其文它件量门负活动方式。系的HQM20©量方针、目理定件组充H做到宜期述。!审修改，量磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种4爲式2白4. 1.检索回收记录间理相检文顺文蜃和接 员、负、文:管適过识编0'部门受控文 风、安全的地方，任现所策名称代号+QM +版次，手册中各章节以章节号区分°例如： 两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文 部3门版及质时量手有封使面用上场加所盖撤“出受，控加盖印章作的文件章节号+记录序号表示。川原须保3所祀控文作忖质量明其都中订状中态勺的第受个空质文章记修订状牛态控各部门苴它质量文件：部门代号+文件序号+年号。例加：7 G

10、/ 0 2 - 20 0 3上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/2修改号：0质量记录控制程序版本号：第2003版质量记录格式4. 6. 1上海门X的太阳能热水器有限公司门经理负文件号编制J，/Q厢门03理审批,交质管部备案。4.6.2各部门可根质量手册提出记录格式设计页改次执行 1/2文件修改号:序。有关文件更改的规定 。管理职责版本号：第2003版质量记录可呈任何媒体。相关文件 日的、口文件号：JH/QM2003规定上海XJX经太阳能热水器有限公1动质量记录严质围量记录清单质量手册页次：2/2 修改号：0适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供

11、证据。版本号：第2003版文件销毁申请单亠程序概要管理职责管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间 满足叭客和法律公有限公司要求及:清楚了解让顾客满意： 控制程序和文件墓制 量与公司每一个成员对页量3. 1. 1 向、已文规立号求质的量重管要理性200也应随之更是最基本要求； 丨程序的规定次认识1密切相关修改号：0上勺海1XX）而太 阳 能热水器， 总经理应一树立.质量意识、， 新，执行亠、总经理应清 为实现上述要求，本章编制下列文件：总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能认识到

12、满 质量方针（）求对公司的重要性；本号:经第持00地版足顾客和法律法规的 管理策划控制程序（5.4.1量意识，使他们枳极参加与提高质量有关的沽动。职责和权限（5.5.11. 1为2实总现经U理负客责制意定拥日批标准公确司保顾质量勺方需求和和质量望目标到确定，并转化为公司的 管理/评审控产1品3和上海理要X计3. 1. 4总经理应强员工的质I质量手册玄点作以下理解：为执行、文件理评: 控H/QM2003 乍为获尊必。次”/2。修改号：0任 2工1作碟定并客意的识需求满禾足期顾望T和法律法规要求的重要性，从而积极参与到过程和 1目的 体系通上海场司公只司有勺我成们管理策和理控制程满顾足客郦客意及,

13、其顾他容目才关本号前我第未2来产的品版求和期望，并争取因超此越应这经些需对求融工期望行培总月经,理以提高实员现工顾的客业满务意水为平目和标质 量意此识要，做麼惧胜接接触。来文件号:执JH/QM2003有关的过程控制应呈经序常探索和研究市场信息包括同行业组织的相关信息，以了解、识别并 2范围超2越2顾搐顾的客需白求需和求I禪期望将祺化转为化鲫於 司产品和服务的要求并加以实施； 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。这 些翥求需求和 产望会随时 间过勺程i露烦禾改质e量 衝理以彳应養要r 求开等展，质量有改完进全活满动足 3职责不 断改进求和 期望时产顾客才量意以寻求顾客的持续满意。总经理

14、根据公司的质量日标配置必要的资源负责批准各部门编制的质量策划输质量手册页次：2/2修改号：0管理策划控制程序版本号：第2003版对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过 程和活上海改xx ；太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003性和效率；根据评审结找目标的差距，策划的结果（包职责霽更权限形成文件，如质量版本号案、第质量00划版。质量策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及 1目的 其它质昌对公.4.4.22范围质量策划输出文件的量手 适用于组织内对质量管二4.5.1 质量策划输岀文件由质3职责

15、和权限职责和准后，以受控文件的花式发放到相关部门 总经理4.5.2 质量策划输岀文件的封面必须写明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、发 I日做好在接收究灸付及安装的各个阶段的标识、,要求!操作工1人严格按 规!范划进的行过生程产进作量目,制自觉将遵信守息及作纪反律馈给总经理。保水器有限公司设备和材料正文效号I用；JH/QM2003资源。在受控状态下进行页执彳次文3/3控制修改号: 0 管 理全体系文勺明完生整运行，例如组织机构的调整应对职 系到的建正立常和运保持：版本号：第2003版，包括改进的需求； 保管。水系协上海理XX系太!能的 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据需要增加新的内容

16、。册 批和发放页次：2/3 修改号：0理体系覆盖到的各职能部门和有关人员的职责、权限规定 I质管部组织各部门经理编制， 和权限一、，亠版口沟通，以文件号效JH/QM理003厂，经管【反本号:者代表审核、总经理批2003 版布日期强质管部要对质量策质量4.7.14. 7. 2 在责供作销应质量片经应理的变更职责 嗡司斤勺形量高针相、质-量策划二在整，个公有内促进顾客要求集产品形市场信息及顾客要求;5相文: 质管部实匚分类登记定和公采 记录对纠正和预品丁销外类络。,以负责于理与评价；供财产相关事项;6营质肖 各部门责的 办公文料司为量目标，努文件号售前jHQM2003 ，门保质量量:目撐时完成采购

17、任务；理制建立合监督方档页；次：1/3修改号：0类质量记录；反版本号：第2003版观章制度；1公目司标及，完i成:保存各时标；系的过程，包括质量要求、质量目 ，等管理；，适宜相互信充分性实和现全效性参与003莓互续了勺解适小口.质适检用管于理理经系3有对关公勺司各质种量信管、理沟通系可采1用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物 及各责按格体等质量验体规执范丁标定据定行析控门制勺不质 5总相经数据分析控制程序量标;对验车记间|人|员产进行检质验量意识和擲，关规障删度和勺教籥理评审报告。质量手册页次：2/3修改号：0管理评审控制程序版本号：第2003版管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改

18、进的机会：审核结果，由管理者代表提供； 上海客的反太阳能热水器有的限公结果及与顾文件号的 结JHQ%0供3销 部提供；过程的业绩质量手册合性，包括过程、产页测:次和监3/3的结修，改号质管部提供：改进、预管理评I审控制程序况，包括以往管版本号踉踪第措施003版及有效性，由质管部提供：理评|化输入括内外环境的变化，如法律法规的变化， 发等，由管理者代表和生产部联合提供供。质管部根据 踪验证。门和管理如审评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管审前产一生周的相质关资源管理审计质划管的!要按求收质集量管版录评的 认审计划、各部门提交的资料、评审会议记录和管理评审报告等。 管理评应审页次：1/1修

19、改号：0需的资料保版理倉稱表确会议时确定并提供所需的资源，以： 核改序质审会 顾格客满太 核对序员质作满质1 公口 化1内实经 潜在的上 4资源件可 4本质办公！ 以管质程记审录件岀人力资源控制程序 3*1 管 理 I质量管理3目会的议记录基典设 管理评控制报等告方 对承担纠上海 要求。?议，各部、门经理和有关人员对评审输入作岀评价，对于存在或 量管理体系的过程； 阳能热水器有限公司定责任人和文件号间 及的评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等。量手册方、基础 设施、工作环境及次务资/源等。修改号.° 苑度岀。发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制 版本号：第2003版

20、的输岀应包括以下方面的相关措施：划资源控制程序（）理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程 环境控制程序（、）JH/QM2003的和评司相现有位的文件号求的j并/QM满足规进行产品、过程'审'核等与评审、内容'相关的要求"；2范围资源需求 质量手册页次：2/3 修改号：04.5.2适会于结承担质量管管体者代表根所有人员审输出的要求进行总结，编写管理评审 报告责，交总经办公室负责编制各部门经理的岗位任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监应部门并监控执行版本本号管第2003版和质量目标、质量和安全意4程序岗位技能培训：学习生产作业指导书、所

21、用设备的性能、操作步骤、安全事项及上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：3/3修改号：0人力资源控制程序版本号：第2003版.培训计划及实施431 每年11月各部门将下年度的培训要求上报办公室，办公室根据公司需求及各部门 的下年上海训txx太阳制能热水年度有的培公司划（包括培文件内号容:、对HQM2间0勞核方式等 内容），经总经理批准后王发给各部门，并监督实施。中企资料网血质量手中国最大的資页次：1/2修改号：04.3.2每次培训设施和工作环境控刪程序议/培训签版本号及第培20记3版表、记录受 训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后将有关记录、试

22、卷或操作 考核记录等交办公室存档。1目的433 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门 皿“识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所实上海作境太阳能和热的器有限公司文件号：JH/QM20035相关文件2各适用范工围乍手册及质量手册规页 次：2/2 修改号：0亠适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支 持性服丫如如通施和运工作环施境扌控制程序对中版本人号物第因2003彳蘇制。6质量记录3职责培训记录表.生产部強;责部识别媒生7产I品騎輪织性所制I谢嘏的施并僞规行控，制战给使用部门。对于大型、精 密

23、培训申请单办公室设备或关键对特殊；过程所用的设施必须有操作规程控操作人员需经培训考核合4程年上海后计o持太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003员工培训档案生产设生施的I识每年提働制定下年度的设施保养检修计划，发至各部门。会议/培训签到质量手册页次：1/1 修改号：04.1.1 设日施的生产忡车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中公司为实施产挂符产品实现所检需的设施包括应工版本号门负第间人00收版等方可设备。 和工具 现觞按:用的假、施:应具有统、一羁編、号支持以便1于罐筹保养。处邃施軸ern废 本公司应将过程管理的原则应用于所有的活动，产品实现是实现产品的本公司应将过

24、程管理的原则应用于所有的活动，产品实现是实现产品的一组有序的 对无法修复或无使用价值的设施司拨展产部求写填写施报产单施细总经请单准扌后 过程与子过程司它们 > 组织获得、产用二，产生增值上、上 形成下一能热水器部 对施具值易耗勾的工°、卡 供了这些过程的框虑：4.1.3准谀施可报验质量手册产品实现的策划程序（） 工作环境购的设施生.产，部组幺织一的输 一这些过程中 水器有限公司子安过排呈采的相' 量，一个过程的输出将直接S件制UQW销部述文责牛实是 具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批页次：1/2修改号：0工作环采购的设施,连与顾产品实儡序部门进）行安装调试本号

25、办公室 j应部、助翟产部识别并管理为实字现产品 i符合性所需的工作环境格人和抽的因、 采购控制程序 素，根据单生产、作数业量需要随生产和服务提供控境，目包括行验收测量。设施验收 和监控装认;满第足2003后版由生产部和机负责件确及定并料等供作容L场低所值易须的的工础设卡施，量锻由使用勺咅工门作环 程序（）由生产部保管。勺供方1协措防施解决晒源和风活雨侵顺序和潮以湿确保满足规定控制要求。配置必对验收合格消设施进行保号适建立温生产设和一览表安全；上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/2修改号：0头现过程的策划程序版本号：第2003版件为质量计划。质量计划的编制原

26、则为：质量计划的内容要根据质量策划的结果来确定； 上参照质太阳能的有水器八、容限公司合质量方针文件号：并児/QM2003体系文件中的内容协质量手册页次：1/3修改号：0可引用已有质量文件的内容，并根据需要编制新的内容； 根据与顾客有关的过写呈控制呈量计划，也可只版编本号有：第单2003划版如设计质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动；1目的质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其它文件（如项目计划等）对确保一客分需求和期望得到充分理解的过程作岀规定，并加以实施和保持。2质范围上海的x编制太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003理组织编制，t（顾客要求时，可以发给顾客）O

27、计划由段式发放经管 的评审经理批准后，以受修改号：04.2：4.7J5J.filiSIS力施过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。 审产品的生产能力、交货期。需太阳能司热定型的同后质量手册外文冃能公司下进行，执文件号件扌JH/程M2003 和定办、审公表同负责存档保管。 有评销审售表合同，页有产次I.改3/3要求的修改号:o的责合 文件供销部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审 控由呈员将产品求的变更产品行求戈件表控制中呈签序关部门,4顾裁严求6品要量销|4.2.2 当1关。规产!品要、求评审责耳将相 检填写和产.2文 件合产质 产货品顾勺客检测商一致没有更报改、的经内求批还评需A n AM

28、i通知相 审 需再评审 负责与口接受合单3 犖5订单在记产录品表售部中前对经销话订货合同的妄旦，签.填写产J产品成评。这。是一类习惯上隐含 ；次：1/4 修改号：0 应得到修改理应把变更的要求与I寸审瞬供，销由部供应对部识销别售白员顾负客责要求相及本弟容司确定的附品 -签供字销后部生应效通过多种渠道（如广告宣传）向顾求实亠施评审O米购控制程序版本号：第2003版对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003择、评价和控制o适用于对生产的料采购、外协加工及供方提1艮务的控制；对供方进行选:2/4修改号：0米购控制程序版本号：

29、第2003版供销部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编 制合格供方名录，并 对供方的供3职责货业绩疋质管进J对评羊价品进建行验共证方档填写负责方疋采记计表的%行应米栏购作业反馈给供销部; 生产部洋品如剧上海验X采太阳能的共水销器有证限公司小批量供货文件号管部H/(货M2证03格后，交生 ：方殊疋记录表的相应栏開反馈给供销.部.； 不录合格则取消其供货 资格o次 品验3/证、质管送、能超过两次；管理者佯萤批试准用，并方写划 总经理/负批量比进货质量供手册4程序 的供方经管采购控制程序后可列入合格供版本号第 2003版采购物对有分共类货历史的供方可用其过去三个月的供货业绩代替以上评价方式填写供方

30、小修改号用均0合格|八 批准后重质合 (-4.3.2生产购响2,将采于采购可质分类上评价式根据其对随后的实现过程及其输岀的影 三类: 供采方勾计经过样和品 z类占站格供方采购4.采4购对于般批勿量供应 录4表采勺品 助4物1资辅应其4 &供方.,过品使接采购，也可根据需要与供力签定采购合迥刍” 页马批次物合4，它填一修改号：取 正合的格供质T；备录。对靑星采购的辅 版本号用第物2003版或安。全性能，可能 导致顾客严重投诉的物质； 可以品目文应栏量I或尢占 R-1-r /Mn q耳 (包进舌货拟验采旭产品1 的为和此供方产评价身的起 评价心、出现严分4.行比4.2.8阳为正口口可的行进

31、货验的分.、程训方.评疋记 总分，低于. 60 (终记问题引,用共各类部应准向供提供发出范纠图正样等预防件措施;处理单， 度显改生产勺需要应,取通肖过其供物货资资格质量、价格、供货期等进 填写供方”录表填：飞0规定其他直立并保存合时共按方0%和量的处理制体系要求f务的供方可参 要求提供少量样品； j务、勺验证KStf关方次准保或资力格调鉴修改号求了解其对 i!程序免于调查。在版本号上第行2003版t及小批量试O:上述条款进行适当的评价要求单、采购物资分类、采购单、采购合同及附件等。 过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。阳能热2适4.5.1采购适动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。由顾

32、客在本公司现场实施验证；3职责由本公司在供方现场实施验证；生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护和保养及产品的防护。对于临时质量手册页次：2/5修改号：0生产和服务提供控制程序版本号：第2003版本公司无关键过程。4.2.2.2 特殊过程包括：上海质量太能S能热后水器的有限公司控加以验证文件号：JH/QM2003检验费用昂贵或只能进行间接监控的工序； 旷-一页、格次:能暴/露出来修改号：0需进行破坏性试验该工序产品质量手品使'用或服务交付之后，不本公生产和服程务楚供控制程序。版本号：第2003版422.3 本公司应对关键过程过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，

33、这些确认产品的追白溯安路排径为包括：成品合程格记定录证实所使记的过程方领料是单否符合仓库求记并有及标实识施；产对所状态标太设阳能热水器有限公司保养有严格文件号:并保HQM2003记录，执行 环境控合制格呈序寺检的有关处理定。填相写在相应的员检页次：4/54.5.4顾客4.6.14.7.2使用合适和保护等对生产4.7.3程序产设施态和证检验核标4B-态、现场以标牌作为标识定最务提供控制程序扁制合适的作版本号:书第2003版 产监控应进行记录，填写相应的生产报表和检验记录；修改"量生产；量与监控检测应用包的括设备识、搬运、包装、贮存。记录。有首检要求的，需经检验员量和方监对产品期适放页的

34、应搬次行工过程规和应控程序质管有关规定质管标识和告追湖什生控.应告;照包装一箱外标识的要貳茎行，搬、运保、，持搬运,通道畅通；搬运过程中一注意保审 有运期识的方发现不并合： 坏场调研人员，及时" 应制好溯场门的客人运协商处时理； 恻合格产品负责将任不 :公司方式的 会同包装关设计' 护，应根据产品的 技于质4.8.24 7 4对7所有4.6.34.5.4 产柿咅部规4.5.1责并定期件未|1的损检据进需要， 大质量军问好顾时品提二 口 题品掌握市场动态和顾客需求的动向。'或使用专门的工具；的责丄：同状态的产品分区摆放，负责 咨询文件号部应H/QM2003，暂时未能 究

35、后予根据门需复要编的制%域或的包明装显作的业标指导。特页，或次:照顾2客的修改号:控制，二 4：溯损5口织培会弓考核品格后 洁、完整；按 用或处理。同I、4.6.5 顾5相关当合箱客件及的识产法权律的 控制规和公司自身需要对可追溯 性有要求时，本公司 制策划程序- 应进 有产效性防控制产设防护库工应作配备境适当制的呈设备，以保持安全适宜的贮存环境。 4.适lO 品7变过交于对和受和监立台帐和出放入行库记交录寸直到预期目的地的所有阶段，应防止产 |过程进行程J量和监控用的装置、软件等。上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/2修改号：0测量和监控装置的控制程序版

36、本号：第2003版4.3.3 对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。测量和监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1上海x应严太阳按能热水器有书限公司作规程使用文件，号确保JH/QM2003 口监控能力与要求相一致，防止发李442 在使用测量、台匕能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。册一一页次血"修改号:内0质监量量手#前，应检查设备是否工页正常次是否在校准有效期内4.4.3 使用者在测测量、控分析和改进、维护和贮存过版本号要遵守使00说版书和操作规 程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4为确保产品控设质量管理体系修过程的废符合性予以及实

37、现其不断的改进，在对测量和 监控量活和监作控岀设备定偏离策校划准和实态施的控制应考虑如下几点：上海量测量阳能热水器有限公司点时要停考虑文件号织获益/QM告0：管部。质管 追查!使用虑h设取曜的扌产於流而向不是峠评纟价以于往检累测结果的有效性 的范围并确噁测一=心"451 i部应控方息:，确定需重新检测包对设使备进统行故技障术页析内次修并/重新校修改号取相0应的.应做规定顾客满意程度测量程序和监控活动版本号：第2003版 4.5.2为对匕无法定下复述程序备文件经质管部确认报总经理批准后作相应处理。测卫禾8监控设备的环境要求量监2控设备的使用环境应符合规定，由质管部负责监督检查。 对顾客

38、满意程度的测量以确定质量管理体系的符合性。7淵人的要羞用上3 XXX太1目的-测且 通过 对检测 2适一4.7.1 专业不 适用V4.7.2 必要 3职责 对于自制 定供%1 定顾客的需求和潜在需求 5相关文件质管部 A责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。r施文和工作环境控制程序序进声录制程序测上海X设备太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM20034.1.1 供销部负责监控顾客满意或不满意的信息，作 为对质量管理体系业绩的 6质计量量记校准计划 4.1,2对顾客以面阳能热水器有限公司文件号：计量部门培训，持证上岗。Nr测量°册监控设备的使用人员进行培训°佥口测作/

39、用的工装、夹具等，需经质管部批准、 意程度测量程序校总台JH/QM20032/2修改号：0编号，执行条款有关规校准;规负程。版本号顾客鄴意00度版行测量，确56程量种测量话、传真等方式进行页咨询或提1/3的建修改号供销部负能部审核程序详细记录并与有八责解纠答正并和记预录防扌暂施时未4.1.3 供销部销售员利用外岀的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过版关本号研开第后2003答复各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息并及时反馈给公司有关部门。1目的4.1.4 供销部负责有效处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。 、实施和改进。证质量管理体系是否符合标准要求，是否

40、得到有效地保持 满意程度测量；“.-4.2.1供销部根据需要向顾客发岀顾客满意程度调查表，调查顾客对公司产品、服务2上海XXX太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/3修改号：08.1.2内部审核程序版本号：第2003版系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次内审实施计划，交管理者代表批准。计划的JH/QM2003主要内上海括XX太阳能热水器有限公司文件号:审核目的、内部审核的质量手册页次:3/3修改号：04332审核8组成2员；内部审核程序审核时间、地点；版本号:第2003版组填及写审核不1合点格;项分布表，记录不合格分布情况。审现核场报M核一发周范内

41、围审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交 管理者代表433.3箝准。上海报受审太阳能热水器有限公司!组长组织文件号内审JH/QM200；内审检查表 要详细围方法4.2.4425主要问题分析；应对行3测量上次 厶持内审丨1目的4.3.1核能顺利进行。通知受审部门，受次:部 1门2对内审修改咼:有异量和监控程序版本号：第2003版:构培训，获得资格。须理的体系程有进行性测量符和合监控结论及确保后满足改顾进的的地要求。 司成员及各部文件号:，与由QM2到03 2适用参围会议员 ：公司领导、内审组成员及各部门经理，与会者签到，审核组长主持会 会拟内容： 适用II事容品 生产的3因为公司程管部办留I发

42、放程和咖质量测管祸体监钟核报告到各相关部门 内份组底据审。内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将 程序半、成.系运行量果监控符合项记录在检查表中。会、议；对产审品特性进主首次会告本号：第要项正措版y审目的、范围、依据、页式次组员和内审修改号排及其他 续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、施的要求及日3职责4.3.2管部质4程序7.2程序5O内审结果要提交告冃下务务2。因不符合报告艺了文解件进又客观地对待问题 %和正子均过完成,，特别合是办1理入对库过产审4.2产4品品特.点件况号：JH/QM2003别需要进亍與臺一和.监控,，的、实r现过程，它包括产品实现过程，也

43、包括0监控活动。程填综写合分析检瞬认理口评黛的方式进行。合求的制定纠正措施，经审核员确认成并报前告验证得结放果亍。产品和交付服 类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、不合格控制程序版本号：第2003版对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用。适用上海XXX太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003职责成品及交付后的产品发生页适用于对原材释半合格的控制。:2/2 修改号：0质管部负责不合不合格控制程序进行处理并跟踪版本号果。第2003版 生产部负责对不合格品采取纠正措施。4.3.程序检验员检验判定的严重不合格，需作岀不合格标识，由质管部经理在相应的检验 记不合上签眸白确分并

44、组织相关部门作岀报废、降级或改作他用的决定，报总经理批准后执 行。 上重不合太:阳能热水器有限公司合格，或造文件号经济阳QM2003影响产品质 交付或开量始台匕于一般交不付或格质始 不合格部品应勺能技术指标的不合格；次量问1题对待修改号行条0款规品质量应对 定进 销2部应喰隔员昇顾客料、上商馄垂禽格、标法识，以检满足员客爲正會合要求品报告报质管部经理作岀'处1制程序或预防措施，执版本号进 第制20序3版有关规定；供不合格的严重程度和生产需要可以作岀：（控冃程序确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施報器有限公司，由检验员执行。程录发质量手册物料根据与供方的协页执行欠上述2条款。

45、修改号：0f噪录自1测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。适量的和A类物资文件号：JH/QM20033职责41不对检验员链 或质返修部负并责将统佥筹佥公青自测识别和处理判定析控制司对内、对:况记录在号品，第的传递与分析、处理； 一-内工或返修的少量外成相品关检验记录内。批准、组织培训及检查统计技术的适合司效果。I 一"者等由质管部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、门统计技术的具体选择与应用。 -相应的处理：汁、，宀号:让步QM，W有术标求准我意资。料关魁数门字等信现、的不合格项，执行改进控制程序。 意。、亠、页次：3/3 修改号：0 室，及返相工关部返门修攵后集勺

46、产分析必须整重新和传验递,。并填写相应的检与数据分析控制程序管哪霉理作出息处版本号。:满第顾2客0B版，妥善处理顾亠 +171士亍 、氐4.客的投政策仍不合牌织方培勺适4.统2计记各 部，对 序和4.2.般不返工、返修；负产统计技f至生交部；仓责本部行 巨公司机客构使勺用时1不zi影丿E、 o甸能者立即返工 必须术新检验、。定由公司统，应在一周内用信息联络处理单报告质管理进行分级管理，各部门按照文件控制程 投诉等。 、，円录进行有效文件号与控H/QM2003養3相1关内质件来源依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法 律法规 日締廷作信如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告 律法过程 和标准等的信息量和监控程序4.3质行文件品的颈量和监控程序接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项执的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施等；质量手册页次：1/3修改号：0改进控