产品检验管理程序

1、文件 名称 文件 编号产品检验管理程序制订日期修订日期n而页 次1/121 .公7K文件名称：产品检验管理程序文件编号：文件版本：制订日期：修订日期：编 写审 查核准会签品控部计划部采购部生产部技术部1.0目的确保进料、制程、成品及出货品质得到有效管控，从而满足客户品质要求，特制订本程序。2.0范围所有与进料、制程、成品及出货之产品检验过程均属之。3.0定义3.1 “首件检验”：指于正式量产前，为确认机台、工夹具及制程控制条件是否足以生产合格产品 所作的检验或测试。本厂须执行“首件检验”之时机如下：3.1.1 第一次生产流水线生产时。3.1.2 机器故障停机维修后重新开机时。3.1.3 品质异

2、常停机、停线、调整制程控制条件或工艺后重新生产时。3.1.4 更换不同材料、更换材料材质时。3.1.5 有技术变更需求须变更制程条件时。4.0权责4.1 品控部：4.1.1 IQC:4.1.1.1 负责执行新进原物料、包材、客供物料的检验与测试和呆滞物料复检4.1.1.2 负责被检测物资之状态标识及异常提报，和进料品质异常之追踪改善；4.1.1.3 负责供货商供货品质（包括供应商供货品质排名）之统计与分析；4.1.1.4 需要时，赴供货商处对供货品质进行稽查或评鉴；4.1.1.5 所经手的品质记录之管控与检测工具/设备的维护。4.1.2 IPQC:4.1.2.1 按规定对各条产线进行巡回检验；

3、4.1.2.2 量产前，各制程“作业指导书”之确认和对制造单位送交的首件进行检查；4.1.2.3 制程品质异常之提报与改善结果追踪；4.1.2.4 负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；4.1.2.5 制造现场检测设备（包括验针机）、工具的点检、保养与维护；1.1.1 采购:1.1.1.1 建立供货商沟通管道，对供货商供货品质、服务、交期定期实施复核；1.1.1.2 及时向供货商反馈所发生的品质问题，并追踪改善结案；1.1.2 计划：同加工商建立联系，及时反馈加工商所存在的问题，并要求实施改善。1.1.3 仓储组：1.1.3.1 负责出入库物资之规格料号之核对、收发；1.1

4、.3.2 负责库存品日常维护与管制（包括仓储环境管制）；1.1.3.3 定期对帐、物进行盘点，以及呆滞物品之提报；4.3 技术部：4.3.1 负责BOM、图面、工艺作业流程及作业指导书等工程技术文件的提供或制订；4.3.2 负责生产技术、设备利用等方法与方式之改良，对制程工时标准建立、成本分析等。4.4 生产部：4.4.1 负责首件制作与提供；4.4.2 负责依“生产指令单单”及“生产工序编排表”组织生产;4.4.3 负责生产异常状况之反馈及责任范围内异常事项之改善。5.0作业流程5.1 流程图5.1.1 进料检验作业流程图5.1.2制程检验作业流程5.1.3成品检验作业流程5.2.1 进料检

5、验5.2.1.1 物料接收A.供应商送货到厂或委外加工回厂时，仓储部收货员应根据【采购单】或【外发加工中 请单】及“送货单”核对来料品名、规格，并对来料数量进行点收。如不符合订单 要求者，收货员可以拒收并应通知采购经办人员至现场处理。B.核对无误后，仓储帐务员应于“送货单”之相应栏位签收，并将来料讯息输入电脑 通知品控部检验。5.2.1.2检验依据：人.材料检验标准书;B.工艺单；C.供货商“送货单”、本厂【采购单】或【外发加工申请单】；5.2.1.3检验项目A.来料所附之“送货单”是否同【采购单】或【外发加工申请单】要求相一致；B. 外观、尺寸、功能、C 、包装5.2.1.4检验结果判定及异

6、常处理A.合格品之处理IQC对检验合格物料直接签贴“ PASS标签”，或在检验物料包装外箱所附之“标签” 上盖上IQC "PASS章， 通知仓储办理入库。并将验收结果记录于【IQC检验日报表】，于下班前交由直属主管处理。B.不合格品之处理a.来料经判定为不合格时，应于随行之“物料卡”上盖“ IQC REJECT” E频来料贴上“ IQC NG”标签，随后填写【IQC检验报告】连同不良样办（视需求），交由IQC 组长确认并加签意见后，转送品控主管确认。b.品控主管应根据【IQC检验报告】判定不合格品严重程度，当确定需要开立【纠正 与预防措施报告】进行处理的，应指示IQC开立【纠正与预防

7、措施报告】 连同【IQC 检验报告】并转送计划、技术部（视需求）、生产部（视需求）会签意见，而后经由（副）总经理或指定代理人裁示最终意见。c. IQC根据最终裁示意见对来料重新标示，并追踪处理结果。d.所有不合格品之处置方式应遵照 不合格品管制程序 执行之。5.2.1.5注意事项A.为维护“暂放区”环境，原则上当天的来料当天验收完毕。验收后的物料，应按原包 装方式包装封箱。B.针对免检物料，如喷胶等，须提供出厂证明或检验合格证明文件（包括 MSDS）。C.本厂有赴供货商处验货情形（新品开发、供货商品质不稳定），其验货方式如“521.2; “521.3; “521.4所述。对已当货之来料，IQC

8、可根据情形放宽检验标准。5.2.2制程检验5.2.2.1 作业分工A.作业人员在进行产品加工过程中必须先自检，IPQC巡回检验依检验标准跟班抽样，并 执行巡检。B.生产单位负责生产计划的实施、 安排生产并解决提出有关品质问题及质量观念的教育、 训练员工素质的提高。C.品质部负责制造过程中的品质检查与处置追踪，并负责各巡检QC的工作品质管理及计量管理工作。D.生产部门开机/开拉或更换材料或异常纠正后，领班/组长按“作业指导书”要求制作 首件并交由IPQC佥验。检验合格后挂上“首件检验标识卡”。置于机位/拉头，方可量产，并将结果记录于【首件检查表】，具体作业参见 制程管理程序05.2.2.2 工序

9、品质自主检验管理A.作业人员须定时对产品自行检验，以确保所生产的产品符合规定。B.作业人员发现上道工序不合格品应放入不合格品箱中，通知IPQC处理，以确保只接受合格品进行下一步加工，做到“三不”，”不制造、不移交、不接受”不良品。C.全检工序位须填写【重点工位检查记录表】。5.2.2.3 车位IPQC巡检管理A.对制程中之产品做定时或不定时的巡检，防止作业员的疏忽，以确保产品品质。B. IPQC对制造部门每一工序巡回检查，每小时巡查一次，每次巡查抽检数量，巡检结果 记录于【IPQC日报表。C. IPQC巡查发现的品质异常，及时联络生产部门处理，记录处理方法，并追查前次巡 查时间后生产的产品，要

10、求生产部门立即纠正，根据【IPQC日报表】记录的缺陷内容 对产品进行全检，不良品放入不合格品箱内。D. IPQC还应对当日之完成品进行抽检。抽样数量按 AQL2.5标准正常单次抽样 方案进行。当有异常情形时，IPQC应将异常状况记入【IPQC每日抽查报告】,经上级 判定后，交由生产单位处理。E. IPQC根据品质异常的严重性程度或批量性程度，可开具书面【纠正与预防措施报告】 通知车位部门改善，该报告分发计划、生产经理并及时跟踪直至改善为止。F.巡查过程中发现的不合格品以 不合格品管制程序 处理。5.2.2.4 裁床IPQC巡检管理A.对制程中之产品做定时或不定时的巡检，防止作业员的疏忽，以确保

11、产品品质。B. IPQC对每一工站执行巡回检验，每小时巡查一次，数量不少于5PCS,如有疑问时应增加抽检数量，巡查结果记录于【IPQC巡查报表】。C. IPQC巡查发现的品质异常及时联络生产部门处理，记录处理方法.D. IPQC还应对当日之完成品进行抽检。抽样数量按 AQL4.0标准正常单次抽样 方案进行。当有异常情形时，IPQC应将异常状况记入【IPQC每日抽查报告】,经上级 判定后，交由生产单位处理。E. IPQC根据品质异常的严重性程度或批量性程度，可开具书面【纠正与预防措施报 告】要求缺失部门改善，该报告分发计划、生产经理，并及时跟踪直至改善为止。G.巡查过程发现的不合格品依 不合格品

12、管制程序 处理。5.2.2.5 包装IPQC巡检管理A.对制程中之产品做定时/不定时的巡检，防止作业员的疏忽，以确保产品品质。B. IPQC对开拉产品的每个工序执行巡回检查，每小时巡查一次，每次抽检数量为5PCG 巡检结果记录于【IPQC巡查报表】。C. IPQC巡查发现的品质异常应及时联络生产部门处理，记录处理方法.D. IPQC根据品质异常的严重性程度或批量性程度，开具书面【品质异常联络单】或【纠正与预防措施报告】通知装配部门改善，该报告分发计划部、生产经理并及时跟踪直至 改善为止。E.巡查过程中发现的不合格品以 不合格品管理程序 处理。5.2.2.6 成品检验管理A.由QA检验员根据生产

13、计划于生产前一天（至多8小时）作出相关的产品检验计划。其 内容包括：a.检验产品确认：品名、批量、订单号、检查方法等。b.检验标准书（包括：产品规格书、成品检验标准、实物样品及相关品质文件）。c.品质履历记录（包括：以前的检验报表以及品质异常报告等）。d.所使用的检当报表、量/检具。B.检验项目：a.外观尺寸b.功能c.客户指定的特性及信赖性d.包装与标识C.检验时机：a.接到检验通知之1小时以内。b.产品存放超过一个月以上。E.检验过程：a.包装车间于产品包装完成后，填写“成品标识牌”后，将产品置于“待检区”，通知品控部QA实施检验。b. QA收到检验通知后，根据 < 抽样计划,到成品

14、“待检区”抽取样本。取样数量按AQL4.0标准进行。c. QA根据 <产品检验标准书 > 以及实物样品对样本进行检查。d.检查完毕之样本应放置于原包装卡板上，并通知生产线重新包装。e.对需要验针之产品，IPQC应对验针站进行监控，并将作业内容记入【检针机检验日报表】，于下班前转交制造单位确认后，呈送品质主管批准后存档备查。F.检查结果判定a.被判定为“合格”之产品，应该于“成品标识牌”上盖“QA PASS'章或在每一单位卡板产品之显著位置贴上“合格标签”。b.判定不合格之批次，应于“成品标识牌”上盖“ QA REJECT ,同畤在每一覃位卡 板贴上“ QA NG标签,并填写

15、【QA佥验报告】【纠正与预防措施报告】送生产单位 确认和实施改善。C、检查过程发现的不合格品依 不合格品管制程序 处理。5.2.2.7出货检查A.出货文员根据【排柜一览表】对出货情形进行检查，并将检查内容记入【出货清 单】，经主管审查后存档备查。B.出货检查项目规定如下：a箱体外观（包括封箱胶纸）b.各类标识/标签/检验印章c.封条d.柜号/货柜状态5.2.2.8记录维护所有与检验有关的资料及记录应由品质部及相关人员按 文件和记录管制程序 之规定加以保存与维护。6.1 参考文件6.1 文件和记录管制程序6.2 制程管制程序6.3 产品防护管理程序6.4 检测设备管理程序6.5 不合格品管制程序

16、6.6 矫正及预防措施管制程序6.7 免检物料清单6.8 相关 产品检验标准书6.9 相关 产品规格书6.2 应用表单及附件7.111 QC检验报告】7.112 QC检验日报表】7.113 件检查表】7.114 质异常联络单】7.115 A检验报告】7.116 点工位检查记录表】7.117 车部分IPQC日报表7.118 件测试记录表】7.119 PQC巡查报表】7.120 检针机检验日报表】7.121 采购单】7.122 外发加工申请单】7.123 采购验货表】7.124 纠正与预防措施报告】7.125 出货清单】7.126 IPQC每日抽查报告】文件制/修订记录文件名称文件编号制订单位制订

17、日期发行日期产品检验管理程序品控部制/修订记录页次早下制/修订内容文件版次生效日期记录修改前修改后附件一采购单虢： IQC 检验才艮告编虢:供货商名来货单号来货日期物料名称P/I号码检验日期货物来源口客供口供应/加工商来货数量抽检多r检查参口数据/使用治具抽样标准/方家允收水平JudgeAQLAccRej口样板口试装件包装数据口送货单ANSI/ASQC Z1.4LEVEL IICR 0Maj 1.0Min 4.0检验项目不良现象描述CRMajMin备注规格外观功能-测试-检验结果：口合格 口不合格 其它 检验员：审核：各部门意见栏品控部：签名/日期：技术部/生产部：签名/日期：计划部：口生产急

18、用 口可退货口其它签名/日期：采购部：与供应商沟通结果：口可退货；本厂加工/挑选，扣供应商工时；其它签名/日期：最终处理结果：经理/代理人签名：最终处理结果：口退货口加工口拣用口特采口合格挑选结果总合格数：总不良数：人工工日费用：（人*工时*RMB8.00元）备注何记入跟进结果）:附件二IQC检验日报表日期物料类别供应商来料批 数不合格 批数不良率不良现象判定检验人备注制表人：组长：品控主管附件三产前样首件检查表部门： 日期：检验 时间PI#号/PO# 号物料编号产品名称工序名称生产单位确认检验项目品控部确认检验项目备注重要尺寸 测量功能试装/ 结构外观/包 装确认人重要尺寸 测量功能试装/

19、结构外观/包 装检验员制做:部门审核:QC签认:品控主管:品质异常联络单附件四产品名称规格/料号发生地点日期异 常 事 实 描 述核准：审核：作成：原因分析建议主管：责任人：会签单位会签意见计划部技术部生产部品控部采购部总经理意见：褊虢:分发单位：口生产单位 口技术部 计划部 口品控部 口采购： 其它： 附件五QA检验报告编号:品名型号客户产品号PO#批量生产部门生产日期检验日期检验数量1,由检方（量检验依据aqlK 准允收水准CR_ MA_ MI实际数量CR_ MA_ MI厅P检验内容CRMAMI箱陵：123456789101112抽箱箱号：合计产品尺寸：卡通箱尺寸：检验结果：口 PASS匚

20、1 NG：1其它备注：检验员 :生产部确认:附件六制程重点工序巡检检查记录表组别产品名称PO#日期时间不良项目8: 009: 009: 0010: 0010: 0011: 0011: 0012: 0013: 0014: 0014: 0015: 0015: 0016: 0016: 0017: 0017: 4518: 4518: 4519: 4519: 4520: 4520: 4521: 4521: 4522: 4522: 4523: 45备注制表： 拉长： QC鉴定： 审核：附件七IPQC每日巡查报表检验员:生产单位:IPQC组长:品质主管:产品名称： po#：订单数量：生产班别：生产数量：生产

21、日期:检 验 标 准裁片尺寸：检验项目：裁片不齐/剪口位置不准/直口不均匀/爆口/爆线/抛线/车皱/漏车质量表示/裁 片连接错误/材料用错/染色/布料迭放/、整齐/破损/线颜色有误/车扭/线迹不 直等.车法：对样品：直口：针距：完成尺寸：其它序号时间抽样数工序名称不良项目不良数不良 率不合格处理方 案责任人效果追踪备注合计：抽年数：不良数：不良率：说明：1、IPQC巡检时为全序检验；2、巡检时，每道工序抽样10PCS判定标准问题为：AC/RE=0/1附件九铁件测试记录表PO#:测试日期:测1.测试前对铁件的外观、规格、功能进行检查，并确认合格.试2.将铁件按 测试标准,要求对背钩件测试色牢度、

22、拉力等检测项目，同时记录于报表上.标3.按铁件受力标准 要求往铁件加上相应的祛码.准测试时间产品名称拉力（kg）测试数量不良数目色牢度检测数量不良数目判定记录人备注审核:测试人:IPQC巡查报表产品名称： PO#: 批量： 生产日期： 生产单位： 时间不良项目抽样数不良数合计改善措施备注生产数量：不良数量：不良率:陪检验员：生产单位：IPQC组长：品控主管:附件H一车位检验日报表检针负责人：生产拉别：生产日期：检针型号：测试块：检针灵敏度：9度时间成品品名规格检测 总数一次检 针良品再次检 针良品不良品检测杂物杂物位置备注备注：1.组长、每2小时检测车位配件的灵敏度，对车位操作及配件检查受损情

23、况，提高产品质量与效率；2 .在生产过程中车位出现故障时，车位须立即通知拉长，并对前2小时生产之产品进行标识、隔离；3 .当检测到不良品时，须将不良品放入红色不良品箱（或置入不良品区域），同时记录；车位人:生产单位主管:拉长:QC:品控主管:地址：电话：传真:此致：订单编号：订货日期：供货商编号：电话：传真：采购员:送往：浙江水中花针织内衣有限公司要求送货日期：付款条件：电话：传真：货币：增值税发票：行数订单号物品编号物品名称/规格特殊要求数量单位单价金额备注.附件：产品图纸(需则附上)(2)样办(需则附上).外发加工协议：(1)所有数据属浙江水中花所拥用，不得将其出售、赠送、抵押、转移生产地或作其它用途(2)加工之产品，除售予本公司外，不得售予其它公司(除获得本公司书面批准除外).(4)贵公司须妥善保管本司资料及物料、如有任何损毁及遗失、贵司均需承担一切费用(5)本公司保留随时终止合约、取回所有数据权利.备注：(1).供货商/加工商交货时，出货单据请写明本公司正确之订单号码.物料编号.数量，包装务必整齐规范.(2)卖方务必严守交货期，遇期交货一日罚订单总额1%按日累计，罚款金额在货款中扣除，不得异议(如已有书面数据同意调整交货日期者例外)(3)卖方提供之零件须保证质量，若因质量问题造成的一切损失均由卖方承担.(4