精细化实施方案

1、2016 年度精细化管理实施方案为了中心分析质量不断改进， 更好的服务生产经营活动， 达到以最低的成本创造最好的分析质量的目的。 同时使中心管理更加规范化、专业化、程序化和系统化，根据企管部 2016 年度精细化管理方案的总体安排和目标要求，结合中心实际，特制定本方案。现具体安排如下：一、精细化管理目标通过实施精细化管理，把“精”“准”“细”“严”实落实到每个环节，最终建立起一个分工明确，权责到位的工作体系，从而提高自身的执业素养， 提高工作效率，保证中心分析工作质量，同时将中心的各项管理：人员任用机制、绩效考核机制、班组管理、服务提升等进一步系统规范。二、组织机构为切实推进中心精细化管理，

2、根据精细化办公室要求， 特成立精细化管理工作推进小组，具体如下：1. 组织机构：组 长：副组长：成 员：2. 职责分工：组长：负责中心精细化管理的整体规划，指导和组织实施工作。副组长：协助组长落实中心精细化管理工作，将检查进行落实考核，及时总结和汇报事事过程中的问题和经验。成员：贯彻公司精细化管理工作的精神，按照公司指导文件，结合中心实际， 制定中心精细化方案及实施计划，并落实相关工作。在实施工程中，定期召开精细化管理工作形式分析会议，对发现的问题及时研究对策，提出解决方案， 做好工作总结及上报工作。并成立相应的考核小组对归口业务进行检查，详见下表：表 1质量监督检验中心管理小组职责分配表序号

3、组长工作范围备注1生产任务管理、班组建设制度建设、业务流程、实验室认证、Lims2系统上线、质量管理3工作标准优化、业务培训、经济核算4清洁文明生产、 6S 管理5设备管理6安全管理三 、主要工作任务(一) 建立完善的制度体系1、生产管理制度体系优化：1.1 公司级制度梳理：公司级制度分别有质量管理制度、QC 小组管理办法和质量监督检验管理办法三项，其中 QC 小组管理办法和质量监督检验管理办法均缺少相关内容，有质量组负责于六月底之前完成对上述两项制度的修订发布工作。1.2 部门级制度梳理：各管理组根据实际业务需要梳理本组所需制度， 对需要进一步细化落地的公司级制度， 根据中心实际情况，制定相

4、应的实施细则， 于 4 月中旬将制度建设计划提交至综合组，并按计划开展制度的建立与发布工作。2、制度执行管控：质量组每月对各中心执行质量管理制度和QC 小组管理办法的实施情况进行检查督导，对各中心提出的不适用的条款认真分析、及时修订。3、制度宣贯：技术组于三月底完成中心制度培训计划的制定，发布的新制度应及时纳入培训计划中，按时组织相关人员对中心员工进行制度宣贯，并组织制度考试 （1 次每月），执行相应的考核制度，确保制度宣贯达到预期的效果。(二 ) 业务流程优化1、业务流程优化：1.1 公司级业务流程梳理：质量组应对目前已发布的四个公司级业务流程的适用性和各部门衔接性进行梳理，并对本组业务进行

5、梳理，于4 月中旬将梳理后的流程建设计划提交至综合组。1.2 部门级业务流程梳理：各管理组根据目前公司制度及流程制定情况，对需要以流程管理的业务制定相应流程建设计划，于 4 月中旬提交至综合组。2、业务流程执行管控：质量组每月对各中心业务流程的实施情况进行检查督导，对各中心提出的不适用的流程认真分析、及时修订。3、制度宣贯：技术组于三月底完成中心业务流程培训计划的制定， 发布的新流程应及时纳入培训计划中， 按时组织相关人员对中心员工进行流程宣贯，并组织宣贯考试（ 1 次每月），执行相应的考核制度，确保宣贯达到预期的效果。(三 ) 岗位工作标准优化1、技术管理岗位优化：根据目前公司生产运营情况，

6、 中心计划对各班组生产任务进行整合，进而对技术管理岗位进行重新设置， 所有技术管理岗位统一公开竞聘，现要求综合组于 4 月上旬完成并发布公开竞聘实施方案，相关人员严格按照实施方案的时间节点完成技术管理岗位的选拔竞聘。确保将一批作风硬、有能力、有干劲、专业素质高的技术管理人员选拔到相应岗位上， 努力打造一支高素质分析团队。2、技术管理岗位工作标准优化：为进一步明确中心各岗位的工作职能、工作标准、工作程序、检查与考核等内容， 技术管理岗位调整后，精细化管理推进小组应对已发布的岗位工作标准进行逐一的分析，进一步明确岗位职责，量化岗位工作任务，明确岗位工作界面和接口，提升岗位工作标准的准确性和可操作性

7、，全面优化升级现有岗位工作标准。按时提交公司精细化管理办公室，经审核、审查和发布流程统一发布后，组织中心各岗位人员组织培训，保证岗位人员工作质量的稳定性，提升全员工作效率。(四 ) 中心日常管理精细化1、生产管理精细化中心只接收公司规定的检验样品， 特殊样品须经相关审批程序方可接收检测分析。并对待检样品合理归类，贴属性标签。对相关检测项目严格执行操作标准进行检测， 检测完毕执行中心留样管理办法进行保管， 同时出具分析报告。 因此操作规程的编制和审核过程意识重点， 要求中心技术组对分析操作规程严格审核发布，于 5 月底审核完了， 交由相关领导审核会签发布。 要求实验数据按时报出， 对临时加样及时

8、处理， 数据审核按规定时间复核、审核，特殊样品，报岗位主管 / 值班领导后可延长分析时间。2、质量管理精细化检验环境、检验仪器必须符合相关技术标准要求， 并确保检测工作的准确性、真实性、独立性、和及时性。取样、实验过程严格遵守操作规程， 按照规定填写原始记录， 对异常数据按程序进行复查。运行工程师对班组样品进行不定时、不定项抽检，各班组每月抽检样品数不低于 20 个。对检测数据不合格和弄虚作假采取“零容忍”态度，严格把好检验关。3、安全管理精细化深入贯彻“安全第一，预防为主”的思想，为保证各项安全措施落实到位， 对中心员工每月至少培训一次化验人员安全守则，包括化学试剂的储存、使用安全，三废处理

9、，有水、用电、用气安全管理，设备安全管理，急救与事故安全处理。每季度组织安全演练，确保中心每一位员工做到“ 人人遵守安规，事事遵循安规”。建立以中心经理为组长的安全生产领导小组， 推行安全生产制度，并与各班组班长签订安全承诺书， 确保中心安全工作逐级开展。安全组每周进行一次全面安全检查，包括安全活动记录、防护用品管理，三废台账、危化品管理、消防器材检查等。并下达隐患整改单，责令班组按时整改或及时关闭。4、设备管理精细化实验室每台仪器均设立设备台账，设备管理人员负责仪器的保管、检定、校验以及设备档案的管理工作。对故障仪器，可自行维修的进行维修， 无法维修的， 由中心设备管理人员报备设备部进行报修

10、，并做好维修记录。班组操作人员按照设备操作规程对仪器进行操作，并对使用记录进行登记： 仪器名称、使用日期、开关机时间、检测样品等，使用记录整洁完好详细。5、业务培训管理精细化每月组织员工进行一次专业的理论知识培训，每年举行一次操作技能大比武，通过考评优差，进行奖励，以提高员工业务素质。积极参加专业技能鉴定，对员工实行技术等级管理。中心技术组按照公司培训管理办法，结合中心实际，按月对中班组组织培训。班组制定培训计划，完成岗位练兵，并做好系培训记录，同时提交培训效果评价。6、经济核算管理精细化中心物资计划申报按照公司审批程序，材料员每周进行一次材料的盘库，并对计划的执行情况汇报。班组物资领用严格执

11、行 质量监督检验中心物资领用管理办法，对试剂、耗材、办公用品的领用、消耗、损毁建立台账，严禁设立二级库。7、清洁文明生产管理精细化严格执行公司“ 6S”管理办法，中心实验室、办公室、休息室、公共卫生区域不存在卫生死角。柜子、抽屉分类摆放整齐；实验过程中，操作台必须时刻保持整洁、整齐，化验完后，废弃物及时处理， 仪器清洁干净， 玻璃仪器按照清洁标准清洗干燥后归置到位，试剂标签排列整齐、合理有序。做到“所有物品定置管理，用样物品整齐化一” 。中心日常精细化管理工作考核由中心劳动竞赛考核小组提供，于每月 25 日前向综合组提交考核报告，纳入当月绩效考核。(五 ) 特色管理突破1、积极推进 lims

12、（Laboratory Infoemation Management System ）系统上线运行：根据中心整体安排， 质量组应尽快完成LIMS 系统的实施方案，并组织相关人员对可行性研究报告进行系统的修订优化，争取在 6 月底报集团公司评审时能一次性通过批复，批复通过后，要加快系统招标采购进度，在两个月内完成对系统供应商的招标工作，并确保在批复通过5 个月之内完成LIMS 系统的上线运行。建立快速高效的质量数据共享平台，实现相关业务部门方便快捷查阅检测信息，提高工作效率。2、组织对质量管理精细化进行策划，纳入精细化管理方案，组织实施：质量监督检验中心作为全厂质量管理归口部门， 应发挥质量管理

13、职能， 目前质量管理各项工作基本都已开展， 但缺少指导性纲领性的文件， 使得质量管理工作显得较为散乱， 质量组于四月低完成质量规范化管理实施方案的制定， 方案中除将目前质量管理工作系统化规划外，质量组应对全厂质量管理工作进行梳理，及时将管理遗漏的部分补充进去， 实施方案应具有实用性、 可操作性，并及时组织各中心进行宣贯， 督促各中心根据方案规定及时开展质量管理活动。3、达到国家级实验室标准，获得资质认证（CNAS ）：为切实提高我公司质量管理水平，提高公司信誉度， 增强市场对公司产品的信任，实验室认证工作于今年正式启动，领导小组要于本月陆续对相关厂家进行调研与技术交流，月底前启动对咨询公司的招

14、标工作， 并于 6 月底前完成招标， 年底前完成相关内审员培训取证与质量手册、程序文件等基础资料的编写。4、全面执行“ 6S”可视化管理：质监中心作为公司 “6S”管理示范点， 在以后的工作中将继续改进， 按照公司可视化管理及中心 “ 6S”管理办法要求，开展培训学习， 组织中心员工对中心员工学习 “ 6S”管理技能， 同时纳入绩效考核体系中， 是中心员工形成自律自查的工作习惯和良好的工作素养， 形成 “人人积极参与， 事事遵守标准” 的氛围，为公司“ 6S”可视化管理起到榜样作用 。5、建立特色班组管理2015 年，中心 11 个班组在公司班组建设验收过程中，一次性 100% 达标。 201

15、6 年，中心班组将继续结合把班组女职工多的特色，打造温馨特色班组文化。班组间大力开展劳动竞赛，形成“比、学、赶、超、帮”的氛围，按照公司工会办关于进一步推进 “六星红旗班组 ”建设工作的通知（陕延中能化发 2016 12 号）要求，全面推进班组建设标准化、规范化，开展特色班组创建活动。年底班组验收百分百达标， “六星红旗班组”建设达标。四、工作要求1、所有主管和班组长要高度重视精细化管理工作，要对精细化管理的必要性、 重要性和迫切性有充分认识， 将中心精细化管理整体部署和主要目标深入贯彻到每个班组、 每个岗位中， 组织组内员工统一思想认识、 积极参与， 共同推动中心基础管理工作上新台阶。2、各

16、班组要严格执行此实施方案，根据方案要求，制定本组内的精细化管理实施细则，按要求完成工作， 并及时将完成情况报至综合组备案。五、精细化管理考核1、精细化管理工作将纳入中心月度奖金中考核，由综合组负责按节点计划与各班组上报的完成情况进行检查， 按照质量监督检验中心劳动竞赛方案 对生产任务、质量管理、设备管理、安全管理、业务培训、清洁文明进行自检考核，根据月度竞赛排名， 中心运行、质监站排名第一奖励5000 、3000 元，最后一名进行扣罚。专业归口2、精细化管理工作完成情况直接与年度先进个人和先进集体挂钩，综合组将每月扣分情况进行统计，年度扣分最多的班组不得参与先进集体和先进个人的评选。3、公司精

17、细化管理小组可根据质量监督检验中心精细化管理考核细则（附件1）对质监中心精细化管理工作进行考核。附件 1、质量监督检验中心精细化管理考核细则2016 年4月7日附件一、质量监督检验中心精细化管理考核细则序号考评项目考核标准考评方式未按照计划时间节点修订发布公司级制度考核相应班组0.5 分 / 项 ,考核负责人11 分/ 项；中心级制度未按计划建立发布考核相关班组0.5 分/ 项 ,班组负责人 1完善制度体系查资料分/ 项；中心制度培训计划按月考核，未按计划培训考核相关班组0.5 分/ 次,班组负责人 1分/ 项。未梳理内部流程优化目录或未编制、发布内部业务流程及未进行业务流程培2业务流程优化

18、查资料训的考核相关归口业务组 0.5 分 / 项。3工作标准优化按照统一的模板、统一要求修订岗位工作标准，12 月底前统一发布，未发布查资料 /中4 心日常管理的考核责任人 0.5 分/ 项；制定的岗位标准不符合实际的考核责任人0.5 分/记录项；岗位工作标准未得到执行的考核相关班组0.5 分/ 项。生产管理质量管理设备管理未执行质量监督检验中心劳动竞赛管理办法对在中心日常管理进行检查查资料 /记录（周 / 次），每次考核责任人 1 分/ 次。安全管理查现场业务培训现场管理特未按时间节点提交LIMS 系统的实施方案考核相关班组0.5 分，责任人 0.2 分；查资料 /5色Lims 系统 批复通过后，在两个月内完成对系统供应商的招标工作，并确保根据方案要记录管上线运行求的时间节点完成LIMS 系统的上线运行无特殊原因，未按时间节点完成考核理相关班组 0.5 分，责任人0.2 分。质量管理提四月底未完成质量规范化管理实施方案考核责任班组0.5 分；未