黑龙江地税网上报税系统说明书V13

1、黑龙江地税网上报税系统软件使用说明书V1.3黑龙江省地方税务局2016-08-07本操作说明版本适用：普及版 V1.0.0.7一、登陆1.1点击，登陆界面输入用户名、密码登陆。用户名Admin，初始密码888888。（图1.1）注：用户名不可修改，初始密码在登录系统后，可在【系统管理】中自行修改。 图1.11.2第一次登陆后,自动弹出"导入企业信息"界面，此时左侧纳税人识别号、纳税人名称都为空。（图1.2） 图1.21.3输入纳税人识别号，导入证书文件。证书导入分自动导入和手动导入，电脑中如已安装老版地税申报软件可以选择自动导入，否则手动选择证书导入。（图1.3.1-1.3

2、.3）图1.3.1图1.3.2图1.3.31.4证书情况显示“已导入”后，点击【确定】导入企业、授权信息。如果企业一个纳税人识别号对应多个登记，报税时此机器上只能选择其中一户进行申报，其他户报税需要重新安装或换电脑上操作。（图1.4.1-1.4.2）图1.4.1图1.4.21.5基本信息导入成功后，左侧显示出企业的基本信息。（图1.5）图1.5二、地税申报地税申报模块分为四部分：信息采集、社保费申报、申报服务、网上申报设置申报流程：“网上申报设置”模块里进行软件的初始化设置。“申报服务 ”模块里“提取基础数据”，提取出本月应申报的税费种信息及财务报表信息。“信息采集”模块里填写报表申报。“申报

3、服务”-“申报划款”划缴税款，零申报不需要划款。如果申报成功未划款，有数据要做修改可以申报作废后重新申报.（图2.0）图2.02.1信息采集显示企业本月应该申报的税费种清单及财务报表信息。（图2.1）（以企业所得税、房产税、附加税费、财务报表示例） 图2.12.1.1信息采集-企业所得税报表企业所得税报表类型分为A类B类。软件通过纳税人在金税三期里认定的数据进行提取的。纳税人在税务局认定的是何种类型报表，软件就提取相应类型报表。流程：点击【报表选择】选择要填报的报表。（图2.1.1.1-2.1.1.4）图2.1.1.1流程：先填写附表后，在主表【提取表间】来提取附表数据，主表保存并申报。图2.

4、1.1.2图2.1.1.3流程：申报成功后，报表会进入红色锁定状态，不可再编辑和修改。（注：申报成功后，如果申报税额大于1.00元，应在【申报服务】-【申报划款】中划款，过了限缴期限不划款，将形成欠税，并产生滞纳金。零申报不需要划款）图2.1.1.4按键说明：【选择报表】：进入选择报表界面。【提取表间】：将附表数据提取至主表。【重 填】：清空数据至新建报表状态。【保 存】：保存数据。【申 报】：报表保存后，点击【申报】进行申报。【填报说明】：申报表的填写说明。【打 印】：打印当前显示报表。【导 出】：将申报表以EXCEL格式保存。【全 屏】：全屏显示填报界面。2.1.2信息采集-附加税费城维税

5、、教育费附加、地方教育附加的税（费）种信息、税率都是从金税三期里提取的。流程：填表人只需要填写报表白色的部分，保存并申报。（图2.1.2.1-2.1.2.3）图2.1.2.1图2.1.2.2流程：申报成功后，报表会进入红色锁定状态，不可再编辑和修改。（注：申报成功后，如果申报税额大于1.00元，应在【申报服务】-【申报划款】中划款，过了限缴期限不划款，将形成欠税，并产生滞纳金。零申报不需要划款）图2.1.2.3按键说明：【重 填】：清空数据至新建报表状态。【保 存】：保存数据。【申 报】：报表保存后，点击【申报】进行申报。【填报说明】：申报表的填写说明。【打 印】：打印当前显示报表。【导 出】

6、：将申报表以EXCEL格式保存。【全 屏】：全屏显示填报界面。2.1.3信息采集-房产税房产税是根据税源信息进行申报，没有税源信息，将无法申报；请到所属税务机关进行税源登记。（图2.1.3.1-2.1.3.4）流程：点击【提取应申报信息】后，提取应申报数据。图2.1.3.1流程：填报“减免明细表”再填报“房产税纳税申报表”，保存后申报。图2.1.3.2图2.1.3.3流程：申报成功后，报表会进入红色锁定状态，不可再编辑和修改。（注：申报成功后，如果申报税额大于1.00元，应在【申报服务】-【申报划款】中划款，过了限缴期限不划款，将形成欠税，并产生滞纳金。零申报不需要划款）按键说明：【提取应申报

7、信息】：根据在税务机关登记的税源信息，自动提取应申报信息。【保 存】：保存数据。【申 报】：报表保存后，点击【申报】进行申报。【填报说明】：申报表的填写说明。【打 印】：打印当前显示报表。【导 出】：将申报表以EXCEL格式保存。【全 屏】：全屏显示填报界面。2.1.4信息采集-财务报表流程：点击【报表选择】选择要填报的报表图2.1.4.1流程：填写报表保存并申报。图2.1.4.2图2.1.4.3流程:申报成功后，报表会进入红色锁定状态，此状态下不可修改编辑报表。如果需要修改，点击“申报重置”，再进行修改。图2.1.4.4按键说明：【选择报表】：进入选择报表界面。【重 填】：清空数据至新建报表

8、状态。【保 存】：保存数据。【申 报】：报表保存后，点击【申报】进行申报。【重置申报】：重置报表状态，重置后可以修改或重填。【填报说明】：申报表的填写说明。【打 印】：打印当前显示报表。【导 出】：将申报表以EXCEL格式保存。【全 屏】：全屏显示填报界面。2.1.5.1信息采集-政府基金-残保金只需要填写空白部分，其余的都是金税三期里提取的。（图2.1.5.1）图2.1.5.12.1.5.2信息采集-政府基金-其他包括工会经费、生活垃圾处理费。只需要填写空白部分，其余的都是金税三期里提取的。（图2.1.5.2）图2.1.5.22.2.1社保费申报-养老保险申报点击【获取社保计划】按钮获取养老

9、保险计划，填写“参保人数”、“单位缴费基数”后，点击【划款】直接缴款。（图2.2.1）图2.2.12.2.2社保费申报-其他保险费点击【获取社保计划】按钮获取生育保险、失业保险等其他社保计划，点击【申报划款】直接缴款。（图2.2.2）图2.2.22.2.3社保计划查询点击【查询申报计划】按钮可以查询当月全部社保计划，也可以通过【划款状态查询】按钮，对其中一条计划的最终划款结果进行查询。图2.2.32.3.1申报服务-提取基础数据提取基础数据是提取企业的基础信息及本月应申报的税费种信息。（图2.3.1）图2.3.12.3.2申报服务-税费种认定清单查看企业在税务局所有有效的税费种清单。（图2.3

10、.2）图2.3.22.3.3申报服务-本月应申报清单查询企业本月应申报的所有税费种。（图2.3.3）注：如果对本月应申报信息有异议的，可先查看“申报服务”里的“本月应申报清单”和“税费种认定清单”，如有问题请与主管税务机关联系，做修改。图2.3.32.3.4申报服务-申报查询查询的结果就是申报成功的报表,。（图2.3.4）图2.3.42.3.5申报服务-申报作废申报成功但未划款可以进行作废。【查询】出申报成功的信息，勾选后点击【作废】。（图2.3.5）图2.3.52.3.6申报服务-申报划款先点击【查询】，查询本月已成功且有税款的申报记录，逐条选择点击【划款】完成缴款。（图2.3.6）图2.3

11、.62.4.1网上申报设置-三方协议设置点击 【下载三方协议信息】，下载显示出三方协议的相关信息注：一个协议号可以对应多个种类的划款，但同一个种类不能选择多个协议号。（图2.4.2）图2.4.12.4.2网上申报设置-企业信息设置注：白色框是要填表人必须填写，完整后点击【确定】。（图2.4.3）图2.4.22.4.3网上申报设置-财务报表类别设置注：企业按照在税务局登记的信息进行设置。设置成功后点击【保存】。（图2.4.4）图2.4.32.4.4网上申报设置-企业所得税设置注：企业按照在税务局登记的信息进行设置。设置成功后点击【保存】。（图2.4.5）图2.4.4三、系统管理3.1.1系统维护-用户管理可以创建多个用户进行报表的填写。（图3.1.1）图3.1.13.1.2系统维护-操作日志操作日志可以查看用户的操作记录。（图3.1.2） 图3.1.23.1.3系统维护-代理设置使用代理服务器相关设置。（图3.1.3） 图3.1.33.1.4系统维护-修改密码修改密码，密码长度至少8位，且为数字、字母两种形式的组合。（图3.1.4）