20.进料检验管制程序解析

1、东莞市常平*五金厂一程序文件标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A1制订日期2008/08/01页码1/11重要声明：只有盖上红色受控印章的文件方为有效.本文件未经许可，不得复制.识别印章版本版次修 改 内 容修改日期A0首次发行2008/08/01A1增加“3.3米购：供应商联络处理与评估”2010/09/09东莞市常平*五金厂一程序文件标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码2/11制订:审核:核准:1.目的：确保进料之质量、数量、规格等符合本公司质量要求.2.范围：适用于所有本公司直接用于生产之原物料、外包商提供

2、之加工品.3.权责：3.1 仓库：品名、数量核对与进料点收确认、入库.3.2品管：进料检验与标示.处理3.3采购：供应商联络处理与评估4.定义：4.1免检：符合下列任一条件者：4.1.1市售规格品.4.1.2附有出厂检验合格证明书.4.1.3必须配合整机运转才能测试者.4.1.4与产品质量无直接关连之物料.5.作业内容：5.1进料检验流程如附图.5.2供货商送货：供货商用“送货单”送货.5.3入厂接收:仓管依“仓储管理程序”执行点收.5.4点收确认：5.4.1供货商交货时须随货附有送货单，待检验产品必要时附有出货 检验记录”。5.4.2送货单送到仓库，仓管人员应按送货单内容与订购单核对，作数量

3、、规格、及外观验收，确认无误后予以暂收.5.4.3仓管人员签收后，并依”免检品一览表”之规定区分为免检品及待验品 ，免检品由仓管贴“免检品”标示后直接入库，待检品置放于指定待验 区域.东莞市常平*五金厂一程序文件标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码3/115.5免检：5.5.1免检品一览表由品管部建立，呈总经理核准后实施.免检物料若直接 导致生产异常或客户投诉时，应从“免检品一览表”中删去,列为应检物 品.5.6检验：5.6.1仓管人员用“收货单”通知品管检验.5.6.2品管人员先确认送货之供货商是否为合格供货商.若为非合格供货商 时,

4、须通知采购人员共同处理.5.6.3品管人员先行检验外包装是否有受损情形，外观依MIL-STD-105E正常单次H级水准进行抽样，尺寸规格及功能检查按S-4水准抽样.主要缺点（MAJ）AQL取0.25，次要缺点（MIN）AQL取1.0（特殊情况，另行规定.致命 缺点零收一退）.5.6.4品管人员依进料检验规范执行检验并记录于进料检验记录表上，产品 外观和功能检验仅记录不良状况，正常部分不予记录，尺寸检查最多记录10PCS的数据,但不良部分应予记录.5.6.5检验结果与规定AQL的允收/拒收值比较，判定该批是否合格.5.7合格批：5.7.1品管员在收货单品管栏上签名并依检验与测试状况作业程序填写I

5、QCPASS标签，贴于该批原物料或外加工品外包装上.5.7.2品管人员将收货单送回仓库.5.7.3仓管单位依照仓储管理程序执行允收物料的入库手续5.8不合格批：5.8.1品管员于检验表上判定并经主管确认不合格后，在收货单品管栏内签 名注明不合格，填写REJECT标签，贴于该批原料或外加工品上，将检 验记录复印通知采购/生管处理.如产品须特采使用时依特采作业程东莞市常平*五金厂一程序文件标题进料检验管制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码4/11序处理.582不合格品依照不合格品管制程序进行处理.5.9统计分析：品管部每月将供货商之质量状况统计成进料检验

6、月统计表和“供货商月质量排名表”.交予米购，供米购对供货商作季度考核时用.6.参考文件：6.1仓储管理程序6.2不合格品管制程序6.3采购作业程序6.4检验与测试状况管制程序6.5特采作业程序7.使用窗体：7.1免检品一览表7.2供货商质量改善要求表7.3进料检验记录表7.4进料检验月统计表7.5供货商月质量排名表7.6收货单东莞市常平*五金厂一程序文件标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码5/11附图：进料检验管制程序责任部门供应商仓库仓库品管部 相关部门仓库品管部东莞市常平*五金厂一程序文件进料检验管制程序文件编号QPQC-824-0

7、1版本版次A0流_程_图使用窗体东莞市常平锦信五金厂免检品一览表项次类别免检原因备注P 1纸箱与产品质量无直接关系r 2酒精与产品质量无直接关系3锡膏（条）与产品质量无直接关系4去渍油与产品质量无直接关系r 5橡皮圈P与产品质量无直接关系r 6保鲜膜与产品质量无直接关系7胶箱与产品质量无直接关系8栈板与产品质量无直接关系9手指套与产品质量无直接关系r 10碎布与产品质量无直接关系11天那水与产品质量无直接关系12各种日常办公用品市售规格品13各种设备、模治具零配件市售规格品，专业产品，由使用单位验收14各种设备及量测义器有出厂证明r 15刀片与产品质量无直接关系16吸塑盘与产品质量无直接关系1

8、7泡棉与产品质量无直接关系18干燥剂与产品质量无直接关系r 19双面胶与产品质量无直接关系20对箱胶纸与产品质量无直接关系21各类窗体与产品质量无直接关系22公司日常（食）用品市售规格品:23各类标签及贴纸与产品质量无直接关系r 24PE袋与产品质量无直接关系25PE膜与产品质量无直接关系26备注:如因免检产品导致生产异常或客户投诉时,则不能列入免检,应列为必检产品.核准：审核：制表:QRQC-02-A东莞市常平*五金厂一程序文件制订日期2008/08/016/11QRQC-03-A标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码7/11东莞市常平

9、*五金厂供应商品质异常处理单品名规格不良描述:检验：审核;原因分析:检验：审核;纠正预防措施：检验：审核;效果确认：效果 0K0需继续跟踪口效果一般口确认：注：1、供应商在收到此单后请务必予三日之内作出原因分析并回复纠正预防措施。2、凡有退货或筛选之不良品请供应商在收到此单后两日之内务必前来处理，否则将按敝司之处理 方式处理。供应商批量抽检数 不良数代用口选用口退货数判定退货口QRQC-03-AQRQC-03-AQRQC-06-B标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码8/11东莞市常平锦信五金厂进料检验记录表供应商次要(MIN=%)项目A

10、BCDEFGHIJKLMNOP尺寸BD公差测疋值12345678910单项判疋测量工具项目检验状况判定项目判定功能环保资料有无 ICP 检测报告扌报口编号报告是否有效包 装是否有环保标示常规检验报告其它综 合 判定不合格时之处理合格口不合格口退货口特采口备注：对拒收品，有特采需求的原材料，由采购填与特采申请单，两小时内会签回传各相关部门，否则以退货处理.核准审核检验订单号抽样数量进料日期抽样计划：采用 MIL-STD-105E 正常单次抽样检验日期外观采用一般n级水准外观:尺寸功能：年 月日 尺寸及功能:S-4允收(Ac)拒收(Re)抽样不良数外观不良AQL(%)严重(CR) 主要(MAJ=%)入库数量备注:A 光标卡尺 B 千分卡尺 C 角度规 D 牙规 E 投影机 F 三次元 G 其它东莞市常平*五金一程序文件标题进料检验官制程序文件编号QPQC-824-01版本版次A0制订日期2008/08/01页码9/11版本版次A0东莞市常平锦信五金厂进料检验月统计表东莞市常平*五金厂一程序文件进料检验管制程序文件编号QPQC-824-01QRQC-04-A版本版次A0进料检验管制程序文件编号QPQC-824-01制订日期2008/08/01页码10/11东莞市常平锦信五金厂供货商月质量排名表组别:_?年?？月项目检验批次特采批次退货批次LRR(%)名次（附折线图）QRQC-05-A东