雨污水泵站运行项目描述

1、雨污水泵站运行项目描述一、项目概况（一）项目背景：作为城镇公共设施的组成部分，城镇排水系统的主要功能是防止雨水内涝、排除和处理污水、保护城市公共区域水质。雨污水泵站是排水系统中雨污水传送的动力枢纽，是不可缺的主要组成部分。其中，雨水泵站主要设置于雨水系统中，用以排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。污水泵站主要设置于污水系统中，用以提升城镇污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，调控污水泵站水位，防止污水冒溢等情况的发生。 （二）依据充分性：闵行区雨污水泵站运行项目是依据上海市排水设施养护政策的相关规定而设立的，闵行区水务部门将雨污水泵站运行列为日常化项目，在管理上形成长效机制，相关

2、立项依据如下：上海市防汛条例上海市排水管理条例上海市城镇公共排水泵站设施运行维护管理工作考核办法上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标(2015年度)城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007)（三）项目必要性和重要性：城镇日常雨水及污水经过收集，通过排水管道、排水泵站、污水处理厂处理后，最终排放入河道。没有外力助推情况下，水通过管道只会往低处自行流动，但这样无法让其及时流向指定的地点，往往造成区域性积水、冒溢等问题，影响正常社会生产生活。为提高排水效率，则需增加雨污水流速，要给其加上动力。设立本项目能有效解决上述问题，主要体现在两方面：1、及时排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防

3、止道路积水。2、调控污水泵站水位，提升城镇污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，从而防止污水冒溢等情况的发生。所以，雨污水泵站是整个排水设施有效执行的关键因数之一，直接影响城镇的水环境和水资源。（四）项目的可行性：为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。同时区排水管理所依据城市排水管道与泵站维护技术规程（CJJ68-2007)、上海市城镇公共排水泵站设施运行维护管理工作考核办法等制度规定，制定了闵行区排水管理所排水泵站设施运行维护管理工作考核办法（试行）等考核监督管理制度，考核检查泵站运行工况、运行质量以及处理突发事件。二、项目绩效目标设定情况（一）项目

4、的总体目标：1、确保雨水泵站安全运转，及时排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。2、确保污水泵站正常运行，调控污水泵站水位，提升城镇污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，从而防止污水冒溢等情况的发生。（二）项目的具体目标：产出数量：泵站运行率，目标值100%，实际运行泵站占计划运行泵站比例。产出质量：综合养护达标率，目标值>80%，考核合格的泵站占所有泵站的比例。产出时效：24小时值班制度，目标值100%，实行24小时按需开启。效益目标：投诉率，目标值0，无积水、无冒溢、正常排水、保护水环境和水资源。满意度：群众满意率，目标值>80%。安全生产：无重特大事故，目标值0。

5、目标计划情况一览表总目标一级指标二级指标三级指标目标内容说明依据1、确保雨水泵站安全运转，及时排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。2、确保污水泵站正常运行，调控污水泵站水位，提升城镇污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，从而防止污水冒溢等情况的发生。产出数量泵站运行率目标值100%实际运行泵站占计划运行泵站比例考核办法产出质量综合养护达标率目标值>80%考核合格的泵站占所有泵站的比例考核办法产出时效24小时值班制度目标值100%实行24小时按需开启考核办法社会目标投诉处置率目标值0无积水、无冒溢、正常排水、保护水环境和水资源历史数据经济效益设备完好率目标值>80%泵站

6、设备养护使用得当，无人为损坏，。避免不必要的经济损失历史数据满意度群众满意度目标值>80%无异味、噪音等，群众认可服务历史数据安全生产率安全生产目标值0无重特大安全事故考核办法（三）阶段性工作目标：根据闵行区排水管理所排水泵站设施运行维护管理工作考核办法（试行）编制了闵行区排水管理所工作计划: 工作计划情况表 时间安排工作内容 计划明细2017.1.1-2017.12.31月度考核现场检查根据闵行区排水管理所排水泵站日常运行工作检查内容评分标准（试行）评分报表统计按要求统计月度运行时间、流量统计等报表整改复查对养护单位就日常考核检查问题的整改回复情况进行复查2017.11.1-2017.

7、12.31年度考核运行实效统计污水冒溢情况、安全事故、投诉处置率及群众满意度三、项目投入情况（一）项目总投入和构成情况：闵行区雨污水泵站运行项目经费预算是按照上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标（2015年度）雨水泵站下浮30%、立交泵站下浮20%、污水泵站下浮10%计算得出。项目经费由区排水管理所上报区水务局编制2017年区级单位预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2017年政府部门预算。2017年雨污水泵站运行项目明细情况表单位：万元序号名称单价数量区级合计依据1 元阳污水泵站（闵开发）59.02 159.02 2015定额2 江桦泵站（浦锦街道）59.

8、02159.022015定额3 东川污水泵站（闵开发）59.02159.022015定额4 天宁污水泵站（闵开发）59.02159.022015定额5 水清路泵站59.02159.022015定额6 瓶安路泵站59.02159.022015定额7 北横泾泵站59.02159.022015定额8 浦星泵站59.02159.022015定额9 召楼路泵站59.02159.022015定额10 华宁泵站59.02159.022015定额11 都园泵站59.02159.022015定额12 江川泵站59.02159.022015定额13 莘东路泵站59.02159.022015定额14 永秀路泵站59

9、.02159.022015定额15 元江泵站74.92174.922015定额16 银都泵站59.02159.022015定额17 江月泵站59.02159.022015定额18 黎安路泵站59.02159.022015定额19 莘光泵站59.02159.022015定额20 鲁汇泵站59.02159.022015定额21 昆阳泵站59.02159.022015定额22 沁春泵站74.92174.922015定额23 疏影路泵站59.02159.022015定额24 立跃泵站59.02159.022015定额25 春申泵站126.991126.992015定额26旗忠泵站59.02159.02

10、2015定额27宁虹路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额28申兰路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额29剑川雨水泵站（闵开发）68.45168.452015定额30润虹路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额31七莘路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额32申滨南路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额33元阳雨水泵站（闵开发）37.36137.362015定额34东川雨水泵站（闵开发）68.45168.452015定额35天山西路地道泵站（新虹）35.22135.222015定额36申贵路地道泵站（新虹）35.22135.

11、222015定额37静安新城泵站73.33173.332015定额38伟业泵站（按闵府（2011）73号操作）73.33173.332015定额39高兴泵站73.33173.332015定额40水清立交泵站35.22135.222015定额41田园泵站（按闵府（2011）73号操作）37.36137.362015定额42航华泵站73.33173.332015定额43莘城泵站68.45168.452015定额44金汇泵站37.36137.362015定额45虹莘泵站73.33173.332015定额46宝秀泵站73.33173.332015定额47莘西立交泵站35.22135.222015定额4

12、8康城泵站68.45168.452015定额49莘朱立交泵站35.22135.222015定额50宝城立交泵站35.22135.222015定额51广贤泵站32.59132.592015定额52莘庄商务区泵站73.33173.332015定额53莘北立交泵站35.22135.222015定额合计3004.47533004.47（二）经常性项目执行情况：项目历年预算安排及执行情况详见下表： 雨污水泵站运行项目前三年资金安排及执行情况表 单位：万元年度泵站项目区级预算镇级预算预算合计区级资金支出镇级资金支出支出合计2014雨污水泵站运行686.4375621277.6283981964.06596

13、640.80801190.07201830.88002015雨污水泵站运行677.1253071257.2546931934.380000629.1969941168.5087061797.70572016雨污水泵站运行1096.4933221116.93909782213.43843794.503211092.549991887.0532（三）资金来源情况：2017年之前,本项目经费由区级财政和镇级财政共同承担，两级财政分摊比例为35%：65%。区级财政预算来源于公共财政预算资金，镇级配套资金由镇财政归集后支付。2017年预算资金来源与以前不同，改为全部由区级财政承担，资金来源于公共财政预算

14、资金。预算明细详见下表：项目2017年雨污水泵站运行项目预算资金安排明细表一、项目总预算：3004.47万元二、当年预算：3004.47万元（一）财政拨款：3004.47万元1.上级财政拨款：无2.本级财政安排：3004.47万元3.下级财政配套：无(二)其他资金：无项目资金申请及拨付流程详见下图：项目资金拨付流程图（直接支付）养护单位代理银行区排水管理所 支付回单 付款用款申请 直接支付凭证区财政审核区水务局 审核后 （四）成本管理情况：雨污水泵站运行项目为政府采购项目，除了元阳污水泵站，东川污水泵站，天宁污水泵站，剑川雨水泵站，元阳雨水泵站，东川雨水泵站为单一来源，其余泵站均以公开招标的方

15、式进行采购。2014-2016年预算资金按照上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标(2012年度)雨水泵站下浮30%、立交泵站下浮20%、污水泵站下浮10%计算得出，并以此管理项目成本。四、项目计划活动（一）组织管理：为保障项目实施，已建立了相应的组织机构。组织架构如下图：区水务局区排水管理所养护单位（1）闵行区水务局作为预算主管部门，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等。（2）闵行区排水管理所作为闵行区水务局下属二级预算单位，按照政府采购公开招投标的方式确定养护中标单位分别运行管理，并对各养护单位进行质量考核，同时负责申请拨付养护资金。（二）实施范围和对象：该项目

16、所包含的子项目共53个，其中雨水泵站15座（剑川泵站，元阳泵站，东川泵站，静安新城泵站,伟业泵站，高兴泵站，田园泵站，航华泵站，莘城泵站，金汇泵站，虹莘泵站，宝秀泵站，康城泵站，广贤泵站，莘庄商务区泵站，）；下立交泵站12座(宁虹路地道泵站，申兰路地道泵站，润虹路地道泵站，七莘路地道泵站，申滨南路地道泵站，天山西路地道泵站，申贵路地道泵站，水清立交泵站，莘西立交泵站，莘朱立交泵站，宝城立交泵站，莘北立交泵站);污水泵站26座（元阳污水泵站，江桦泵站，东川污水泵站，天宁污水泵站，水清路泵站，瓶安路泵站，北横泾泵站，浦星泵站，召楼路泵站，华宁泵站，都园泵站，江川泵站，莘东路泵站，永秀路泵站，元江泵

17、站，银都泵站，江月泵站，黎安路泵站，莘光泵站，鲁汇泵站，昆阳泵站，沁春泵站，疏影路泵站，立跃泵站，春申泵站，旗忠泵站）。（三）项目实施计划：1、养护单位：养护中标单位作为项目的实施方，负责区域内的雨污水泵站运行工作，具体包括：（1）每年编制养护计划和管理制度，并按照计划和操作流程进行养护。落实运行日常记录，包括水泵站运行时间、水量统计、开泵记录等。（2）泵站设备保养检查维修，包括配电、电机、机械设备等。（3）防汛管理：制定突发事件抢修、防汛排水预案，对物资、人员装备进行安全管理。（4）将以上日常养护工作按规定，按月统计上报排水管理站，为排水管理所提供准确及时的信息。2、区排水所年末，区排水管理

18、所依据城市排水管道与泵站维护技术规程（CJJ68-2007)、上海市城镇公共排水泵站设施运行维护管理工作考核办法等制度规定，设立了闵行区排水管理所排水泵站设施运行维护管理工作考核办法（试行）等考核监督管理制度，对养护单位进行监督考核，主要考核内容有：（1）统计分析养护工作：对养护单位上报的报表统计汇总。（2）抽查养护质量：包括现场抽查，并督促养护单位落实整改情况。（3）管辖范围内排水泵站设施的巡视和突发事件的处理。五、保证项目实施的制度、措施目前所执行的与项目相关的制度和措施主要依据于两个方面，一是直接沿用上级部门政策或文件规定；二是实施部门自行制定的相关制度。针对泵站项目养护管理、经费使用等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善，项目制度健全。目前项目所执行的主要制度和文件包括： （一）上海市闵行区水务局排水管道及泵站养护质量管理办法； （二）闵行区排水管理所政府采购管理制度