迎江区卫计委2018年部门预算

1、迎江区卫计委2018年部门预算2018年1月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1. 迎江区卫计委2018年财政拨款收支预算总表2. 迎江区卫计委2018年一般公共预算支出预算表3. 迎江区卫计委2018年一般公共预算基本支出预算表4. 迎江区卫计委2018年政府性基金预算支出预算表5. 迎江区卫计委2018年国有资本经营预算支出预算表6. 迎江区卫计委2018年收支预算总表7. 迎江区卫计委2018年收入预算总表8. 迎江区卫计委2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收

2、支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责迎江区卫生和计划生育委员会是迎江区人民政府组成部门。按照安庆市迎江区机构编制委员会关于印发迎江区人民政府职能转变机构改革方案实施意见的通知（迎编20151号）规定，下辖3个二级机构（迎江区农村合作医疗管理中心，疾病

3、预防控制中心，妇幼保健计划生育服务中心），内设4个股室，行政编制7个，事业编制27个。其主要职责：1、坚持计划生育基本国策，贯彻落实国家生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。2、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。 3、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强基层卫生专业人才的引进和培养。 主要职能：（一）贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫

4、生体制改革，研究拟订全区卫生改革发展的目标规划和政策措施，依法对全区各类医疗卫生机构实施监督管理。 （二）统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。（三）贯彻实施疾病预防控制规划与策略，承担全区疾病预防控制的组织、协调、督查等项工作，在市疾控中心的指导下，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。 （四）贯彻执行卫生应急政策措施，制订突发公共卫生事件应急预案，负责突发公共卫生事件监测报告，在市疾控中心的指导下，做好全区重点传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置。 （五）负责对许可范围内的医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安

5、全依法进行行业监督指导，配合协调市卫生监督部门对以上机构开展执法检查。组织乡镇卫生院、社区卫生服务机构协助市卫生监督部门对辖区内的公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治进行卫生监督管理。 （六）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理；负责全区妇幼保健综合管理和监督；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度（七）促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化，组织开展中医药推广、应用和传播工作。（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计

6、划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，建设全区人口基础信息库。 （十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育

7、信息共享和公共服务工作机制。 （十二）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。 （十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。 （十四）承担区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治领导小组日常工作。 （十五）承担区政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括卫计委本级预算和委属事业单位预算具体情况见下表。迎江区卫计委(含二级机构)目前在职21人，退休5人。纳入安庆市迎江区卫计委2018年度部门预算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：序号单位名称1安庆市

8、迎江区卫生和计划生育委员会本级2安庆市迎江区农村合作医疗管理中心3安庆市迎江区疾病预防控制中心4安庆市迎江区妇幼保健计划生育服务中心5安庆市迎江区长风乡中心卫生院6安庆市迎江区新洲乡卫生院7安庆市迎江区龙狮桥乡卫生院8安庆市医疗器械监修所三、2018年度主要工作任务深入学习贯彻落实党的十九大提出的“实施健康中国战略”各项新要求，严格按照国家、省市卫计委工作安排和区委、政府决策部署，着力实施“1211”健康迎江建设：即围绕全面建成“健康迎江”目标，深入推进省级健康促进区、慢病防控示范区创建活动；持续推进紧密型医联体建设，市乡村分级诊疗格局初步形成；实施智慧健康迎江工程，努力提升全民健康水平，建设

9、人民满意的卫生计生事业。一、以两大创建为载体，全面提高全民健康服务水平。继续强化“政府主导、部门协作、一体推进、全民参与”的组织保障体系，深入开展省级健康促进区、慢性非传染性疾病综合防控示范区创建活动，以两大创建为载体，按照城市农村一体化、常住流动一体化、中医西医一体化，提供全人口、全区域、全方位、生命全周期的的健康服务。实现H型高血压与脑卒中防控惠民工程城乡全覆盖，家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上。加强生育全程医疗保健服务，促进全面两孩政策持续发力，让人口红利转化为健康红利，全面提升我区居民健康水平。加大重大传染病防控，2018年全区达到血防传播阻断

10、标准。二、以医联体建设为突破口，初步形成分级诊疗的格局。继续推进以市第一人民医院为牵头单位的医联体建设，完善医联体组织管理模式和运行机制，实行医联体内门诊科目、住院床位、医务人员等医疗资源统筹管理。建立市、乡两级心电、影像、检验远程会诊中心，全面实现医联体内部医院信息互联互通互用。长风分院创建一级甲等综合医院，开设中医科、内科2个特色专科，预约外科常见病、多发病一、二类手术。真正建立起“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局，让“迎江模式”在全省得以复制。按照市政府关于进一步加强基层医疗机构能力建设的实施方案的“四年提升行动计划”，全力推进8家标准化村卫生室建设工作，到2018

11、年底，我区标准化村卫生室达60%以上，“群众满意的村卫生室”达50%以上。三、启动智慧健康迎江工程，让居民有更多的获得感。启动以个人健康信息互联网查询和公卫服务“两卡制”为主的智慧健康迎江工程。将“健康迎江”微信公众号与基本公共卫生服务平台健康数据、爱康体检中心数据、部分医疗机构医疗数据进行对接，基本实现全区人人都能通过微信公众号查询本人门急诊信息、处方信息、检验检查信息、住院信息、医嘱信息、体检信息等个人健康信息。开展省级基本公共卫生服务“两卡制”试点，医务人员通过自己唯一身份识别卡为居民提供服务，居民通过身份证、刷脸等方式获取并认可服务，逐步实现基本公共卫生服务项目“三个转变”，即管理模式

12、由“粗放型”向“精细型”转变、资金分配标准由“按常住人口数量”向“按实际工作量”转变、考核工作方式由“现场人工检查为主”向“系统数据分析为主”转变，切实提高公共卫生服务的质量和水平，提升群众对卫生计生服务的满意度和获得感。四、发挥区级红十字会职能作用，深入拓展人道救助服务领域。开通区级红十字会微信公众号，加强自身组织建设并完善基层组织建设，组织开展“三献”与志愿服务工作。结合“三救”工作探索启动职工心理健康服务项目，最终把“三救三献”红十字会的核心业务通过村居这个平台扎实落到实处：把红会的防灾减灾设施、卫生健康设施建在村居、把红会的逃生避险、自救互救知识传授给村居民众、把互助友爱、和谐相处、奉

13、献爱心的文明生活理念传递给村居民众，让红会的“三救”有施展空间，让红会的“三献”有基础。第二部分 2018年部门预算表 部门公开表1卫计委2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余0.00一、本年支出1147.00935.65 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款（二）国防支出二、本年收入1147.00（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款935.65（四）教育支出 其他收入预算拨款147.95（五）科学技术支出 国库管理非

14、税收入63.40（六）文化体育与传媒支出1142930.65（二）政府性基金预算拨款0.00（七）社会保障和就业支出5.005.00（三）国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计1147.00支出总计1147.00935.65部门公开表2卫计委2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出5.000.005.00 20816 红十字事业5.000.005.00 2081602 一般行政管理事务（红十字事业）5.000.005.00210医疗卫生与计划生育支出1142.00767.10374.90 21001 医疗卫生与计

15、划生育管理事务381.26294.7686.50 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）256.41229.4127.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出124.8565.3559.50 21003 基层医疗卫生机构472.34472.340.00 2100302 乡镇卫生院472.34472.340.00 21004 公共卫生11.000.0011.00 2100403 妇幼保健机构11.000.0011.00 21007 计划生育事务272.400.00272.40 2100717 计划生育服务33.000.0033.00合计1147.00767.10379.90

16、部门公开表3卫计委2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301基本工资557.24 30101 基本工资210.48 30102 津贴补贴155.66 30103 奖金1.41 30104 其他社会保障缴费151.31 30109 职业年金缴费22.60 30199 其他工资福利支出15.79302办公费170.31 30201 办公费31.73 30202 印刷费20.90 30203 咨询费7.50 30204 手续费4.55 30207 邮电费13.05 30211 差旅费13.60 30213 维修(护)费1.20 30214 租赁费0.10

17、30215 会议费0.20 30216 培训费11.90 30217 公务接待费7.47 30226 劳务费0.50 30227 委托业务费1.61 30228 工会经费3.00 30229 福利费14.00 30231 公务用车运行维护费7.50 30239 其他交通费用1.50 30299 其他商品和服务支出30.00303生活补助208.10 30305 生活补助32.24 30309 奖励金85.74 30311 住房公积金75.09 30399 其他对个人和家庭的补助支出15.04合计935.65部门公开表4卫计委2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性

18、基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产电影放映 2070702 资助城市影院合计注：卫计委部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5卫计委2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 合计注：卫计委部门没有国有资本经

19、营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6卫计委2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入935.65一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、纳入专户管理政府非税收入63.4三、公共安全支出五、其他收入四、教育支出 事业收入147.95五、科学技术支出 经营收入六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出5.00 其他九、社会保险支出0.00十、医疗卫生与计划生育支出1142.00本年收入合计1147.00本年支出合计1147.00上年

20、结余收入结转下年收入总计1147.00支出总计1147.0029 / 29文档可自由编辑打印部门公开表7卫计委2018年收入预算总表 单位：万元功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他208社会保障和就业支出5.005.0000 20816 红十字事业5.005.0000 2081602 一般行政管理事务（红十字事业）5.005.0000210医疗卫生与计划生育支出1142.00930.6563.4147.95147.95 21001 医疗卫生与计

21、划生育管理事务381.26381.260 0 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）256.41256.410 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出124.85124.8500 21003 基层医疗卫生机构472.34324.390 147.95147.95 2100302 乡镇卫生院472.34324.390147.95147.95 21004 公共卫生11.00 11.000.00 2100403 妇幼保健机构11.0011.000.00 21007 计划生育事务272.40 209.0063.4 2100717 计划生育服务33.00 33.000 2100799

22、 其他计划生育事务支出239.40 176.0063.4 21012 财政对基本医疗保险基金的补助5.00 5.000 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助5.00 5.000208社会保障和就业支出5.00 5.000合计1147.00 0.0935.65 63.4147.95147.95 部门公开表8卫计委2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称社会保障和就业支出5.00 0.00 5.00 20816 红十字事业5.00 0.00 5.00 2081602 一般行政管理事务（红十字事业）5.00 0.00 5.00 医疗卫生与计划生育支

23、出381.26 294.76 86.50 21001 医疗卫生与计划生育管理事务282.25 231.75 50.50 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）181.59 181.59 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出50.16 50.16 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出50.50 0.00 50.50 21001 医疗卫生与计划生育管理事务68.35 32.35 36.00 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）52.75 25.75 27.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6.60 6.60 0.0

24、0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出9.00 0.00 9.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务30.66 30.66 0.00 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）22.07 22.07 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8.59 8.59 0.00 医疗卫生与计划生育支出324.39 324.39 0.00 21003 基层医疗卫生机构274.99 274.99 0.00 2100302 乡镇卫生院72.49 72.49 0.00 2100302 乡镇卫生院37.80 37.80 0.00 2100302 乡镇卫生院164.70

25、164.70 0.00 21003 基层医疗卫生机构1.96 1.96 0.00 2100302 乡镇卫生院1.22 1.22 0.00 2100302 乡镇卫生院0.51 0.51 0.00 2100302 乡镇卫生院0.24 0.24 0.00 21003 基层医疗卫生机构47.44 47.44 0.00 2100302 乡镇卫生院7.26 7.26 0.00 2100302 乡镇卫生院10.22 10.22 0.00 2100302 乡镇卫生院29.97 29.97 0.00 医疗卫生与计划生育支出11.00 0.00 11.00 21004 公共卫生11.00 0.00 11.00 2

26、100403 妇幼保健机构11.00 0.00 11.00 医疗卫生与计划生育支出209.00 0.00 209.00 21007 计划生育事务79.00 0.00 79.00 2100717 计划生育服务33.00 0.00 33.00 2100799 其他计划生育事务支出46.00 0.00 46.00 21007 计划生育事务130.00 0.00 130.00 2100799 其他计划生育事务支出130.00 0.00 130.00 医疗卫生与计划生育支出5.00 0.00 5.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助5.00 0.00 5.00 2101203 财政对新型农村合

27、作医疗基金的补助5.00 0.00 5.00 合计1147767.10379.9第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明迎江区卫计委2018年财政拨款收支预算935.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款935.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入935.65万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5万元，占0.53 %；医疗卫生与计划生育支出930.65万元，占99.47%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。卫

28、计委2018年一般公共预算财政拨款935.65万元，比2017年财政拨款873.56预算增长62.09万元(增长7.1%),增长原因是原计划生育项目区级配套资金130万元列入2018年部门预算（2017年未列入）、工资制度改革人员经费提高等。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出5万元，占0.44%；医疗卫生支出1142万元，占99.56%；住房保障支出75.09万元。具体情况如下：（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%；2.“社会保障和就业”2018年财政拨

29、款预算5万元，比2017年财政拨款预算增加0万元。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算930.65万元，比2017年财政拨款预算增加57.09万元，增长6.54%，增长原因主要是增长原因是原计划生育项目区级配套资金130万元列入。其中：“行政单位医疗”预算0万元，“事业单位医疗”预算0万元。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算75.09万元，比2017年财政拨款预算增加2.74万元，增长3.79%，增长原因主要是工资制度改革人员经费提高。其中：“住房公积金”预算75.09万元，主要用于职工的住房公积金缴纳。 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明卫计委2018年一

30、般公共预算基本支出935.65万元，其中：工资福利支出557.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出170.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助208.10万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明卫计委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2

31、018年国有资本经营预算财政拨款情况说明卫计委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1147万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入935.65万元、纳入专户管理政府非税收入63.4万元、其他收入147.95万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。七、关于2018年收入预算情况说明卫计委2018年收入预算1147万元，其中：一般公共预算拨款收入935.65万元，占81.57%；政府性

32、基金预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入63.4万元，占5.53%；其他收入147.95万元，占12.9%。八、关于2018年支出预算情况说明卫计委2018年支出预算1147万元，其中：基本支出767.10万元，占66.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出379.9万元，占33.12%，主要用于完成特定的工作任务和卫生和计划生育发展改革等支出其中：红十字工作经费5万元，医疗责任险区保障金50万元，计生五项经费区级配套130万元，妇保计生中心工作经费 11万元，人口基金30万元，计生四项手术费、计生宣教经费、计生专项经费等45万

33、元，创建卫生城市、医疗监督、血防工作经费、健康促进行动经费、突发公共卫生事件应急处置经费等项40万元。基层医疗机构材料费及运行费147.95万元，新农合业务经费5万元等。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。卫计委2018年度机关运行经费预算229.41万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。（二）政府采购情况。卫计委2018年度政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购

34、服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况。卫计委各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。（四）绩效目标设置情况。卫计委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了医疗风险金项目、计生五项经费区级配套等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款180万元；其他项目实

35、行部门自评或第三方评价。1. 医疗风险金项目项目情况说明。（1）项目概述。本项目主要是：增强全区基层医疗机构防御医疗风险能力，保护医患双方合法权益，构建和谐医患关系，有效处理基层医疗机构的医疗事故和医疗纠纷，促进基层医疗机构平稳健康发展。（2）立项依据。安徽省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革的实施意见（皖政201066号）、安徽省卫计委、财政厅关于建立村卫生室医疗执业风险分担统筹资金的意见（卫农秘201477号）。（3）实施主体。全区乡卫生院、社区卫生服务中心，一体化管理村卫生室、社区卫生服务站。（4）实施周期。按年度实施，上年度结余基金自动结转下年度使用。（5）项目内容。医疗风险金用途：1、基层医疗机构医疗责任保险投保费用；2、医疗纠纷和医疗事故投保赔偿额以外的赔偿费用。（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算50.00万元。（7）绩效目标和指标。 部门预算财政支出绩效目标表（2018年度）项目名称医疗风险金实施单位迎江区卫生和计划生育委员会项目属性项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：50 其中：财政拨款 其中：财政拨款50 其他资金 其他资金总体目标起止时间年度目标长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标100100数量指标